建筑施工不合格品控制程序

1、不合格品控制程序版本：a 修改狀態(tài)： 第 13 頁 共 13 頁1 目的確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2 適用范圍適用局總部對承建的所有國內(nèi)工程施工運(yùn)作過程，交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 相關(guān)文件gb/t190002000 idt iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；gb/t190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；sbc.qs.01.002000中建二局質(zhì)量手冊a版；建設(shè)部工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年9月30日建設(shè)部令第3號）；建建質(zhì)199318建設(shè)部司關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)重大質(zhì)

2、量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定的通知。4 定義本程序采用上述文件中有關(guān)術(shù)語的定義及下述解釋。4.1 不合格品未滿足合同、驗收規(guī)范、顧客和企業(yè)管理要求的采購產(chǎn)品，建筑施工中的加工件、預(yù)制件、施工運(yùn)作和交付使用后構(gòu)成工程實體某一部位。4.2 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。4.3 返工為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。4.4 返修為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。4.5 讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.6 降級為使不合格品符合不同于原有的要求而對等級的改變。4.7 輕微不合格對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒有影響，只采取簡單的返工措施能滿足要求，或直接經(jīng)濟(jì)損失

3、在3000元（不含）以下的不合格品。4.8 一般不合格品（質(zhì)量問題）對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途，或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。4.9 嚴(yán)重不合格品（質(zhì)量事故）對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成一定影響，必須采取復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元（含）以上、100000元（不含）以下的不合格品。4.10 重大質(zhì)量事故對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成較大影響，必須采取重大技術(shù)返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬

4、元以上的不合格品。5 職責(zé)5.1 生產(chǎn)副局長組織對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.2 局總工程師參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案的審批。5.3 局質(zhì)量管理部參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品調(diào)查處理。5.4 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織對嚴(yán)重不合格和一般不合格品的調(diào)查處理,參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.5 區(qū)域公司總工程師參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品、一般不合格的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)編制重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案,審批一般不合格處置措施。5.6 區(qū)域公司質(zhì)量安全科參加一般不合格品、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，對定期檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品提出處置意見，并對顧客

5、提出的輕微不合格品進(jìn)行控制。5.7 區(qū)域公司物資機(jī)械科負(fù)責(zé)對自購不合格物資的控制。5.8 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)按一般、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故處置方案進(jìn)行返工達(dá)到合格或返修達(dá)到預(yù)期用途。組織對施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品進(jìn)行控制。5.9 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制一般不合格品處置方案和糾正措施,審批輕微不合格品處置方案，擁有返工和返修處置權(quán)。5.10 項目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄、控制，有權(quán)提出輕微不合格品的返工處置權(quán)。5.11 采購員負(fù)責(zé)對采購不合格產(chǎn)品的退貨。5.12 項目庫管員負(fù)責(zé)對采購進(jìn)庫、進(jìn)場物資中的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識。5.13 施工員組織作業(yè)人員按批準(zhǔn)的處置意見返工或

6、返修各類不合格。6 工作程序6.1 不合格采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的控制6.1.1 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品中按規(guī)定檢驗和驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目庫管員對其標(biāo)識、記錄，并不準(zhǔn)發(fā)放和使用。6.1.2 項目庫管員發(fā)現(xiàn)不合格采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品時，要及時通知采購員，由采購員負(fù)責(zé)退貨，并填寫不合格物資記錄單，其格式詳見qs.02.1401。6.1.3 采購員將不合格物資記錄單及時報區(qū)域公司物資部門1份,自存份,并作為對物資供應(yīng)商評定的依據(jù)，按采購與顧客提供產(chǎn)品管理程序處理。6.2 建筑施工運(yùn)作過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的分類不合格品分為：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品、重大質(zhì)量事故。6.3

7、 輕微不合格品的控制6.3.1 在施工過程中，項目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質(zhì)檢員記錄,按標(biāo)識管理規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識,并填寫輕微不合格品通知單qs.02.1402兩份，1 份交責(zé)任方，1份質(zhì)檢員自留。6.3.2通知單中要明確返工處置意見，完成時間,輕微不合格品的返修應(yīng)報項目總工提出處置意見，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人接到輕微不合格品通知單后,簽署返修措施及完成時間。6.3.3 責(zé)任方接到輕微不合格品通知單后，在規(guī)定時間內(nèi)，按處置意見返工或返修，糾正完成后通知項目質(zhì)檢員，由項目質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗合格后，在輕微不合格品通知單上簽署驗證合格意見;驗證仍不合格時，由項目施工員組

8、織責(zé)任方繼續(xù)糾正，糾正后項目質(zhì)檢員再次驗證，合格后簽署驗證合格意見。6.3.4 施工過程中顧客或監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由接收人將顧客或監(jiān)理意見，通知項目質(zhì)檢員，由其進(jìn)行標(biāo)識并填寫輕微不合格品通知單，明確顧客或監(jiān)理要求糾正完成的時間，提出返工處置意見或由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出返修處置意見,一份留底，一份交責(zé)任方，并按本程序6.3.3進(jìn)行糾正和驗證。6.3.5 區(qū)域公司組織的定期或不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質(zhì)檢員標(biāo)識,區(qū)域公司質(zhì)檢員下發(fā)輕微不合格品通知單，明確返工或返修處置意見和完成時間，由項目施工員組織責(zé)任方按本程序6.3.3進(jìn)行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員或委托項目質(zhì)檢員按本程序6.3.

9、3要求進(jìn)行驗證，驗證后的記錄存區(qū)域公司質(zhì)量安全科。6.3.6 局質(zhì)量管理部組織的不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由局質(zhì)量管理部檢查人員填寫輕微不合格品通知單，并明確返工或返修處置意見、完成時間，由項目部施工員組織責(zé)任方按本程序6.3.3進(jìn)行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員按本程序6.3.3進(jìn)行驗證,驗證合格后，將輕微不合格品通知單報局質(zhì)量管理部。6.3.7 經(jīng)試驗判定為輕微不合格品,由項目質(zhì)檢員填寫輕微不合格品通知單，明確糾正完成時間，提出返工處置意見或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出返修處置意見,由責(zé)任方按6.3.3進(jìn)行糾正和驗證。6.3.8 工程竣工交付和開始使用后收到顧客的投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品時，

10、由區(qū)域公司質(zhì)檢員標(biāo)識并填寫輕微不合格品通知單，提出返工或返修處置意見,明確完成時間后交區(qū)域公司保修隊1份，自留1份,由保修隊在規(guī)定時間內(nèi)，按處置意見進(jìn)行返工或返修,糾正完成后通知區(qū)域公司質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后，報區(qū)域公司質(zhì)量安全科，并在輕微不合格品通知單上簽暑驗證合格意見;如仍不合格時，由工程技術(shù)科組織繼續(xù)糾正，直至合格關(guān)閉。6.3.9 局質(zhì)量管理部收到工程項目管理部轉(zhuǎn)來的顧客投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格時，屬區(qū)域公司負(fù)責(zé)的項目，轉(zhuǎn)交區(qū)域公司質(zhì)量安全科，按6.3.8處理。局直管項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)的項目，由局質(zhì)量管理部下輕微不合格品通知單，并明確完成時間,提

11、出返工或返修處置意見后交直管項目經(jīng)理部保修隊一份，自留一份，并由直管項目經(jīng)理部保修隊在規(guī)定時間內(nèi)，按處置意見進(jìn)行返工或返修,完成后驗證，并經(jīng)顧客確認(rèn)合格后，報局質(zhì)量管理部備案。6.10 輕微不合格讓步接收 由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向顧客代表提出讓步接收意見，經(jīng)顧客代表認(rèn)可，并辦理讓步接收手續(xù)后才能轉(zhuǎn)序。讓步接收記錄格式見qs.02.1403。6.4 一般不合格品的控制6.4.1在施工過程中，出現(xiàn)的一般不合格品，由項目質(zhì)檢員做好記錄，按標(biāo)識管理規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，于24小時內(nèi)上報區(qū)域公司質(zhì)量安全科，質(zhì)量安全科填寫不合格品通知單（qs.02.1404）四份,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人1份、施工員1份、質(zhì)檢員1份、自存1份。

12、6.4.2 區(qū)域公司質(zhì)量安全科接到口頭報告后，當(dāng)日向區(qū)域公司總工程師和生產(chǎn)副經(jīng)理報告。6.4.3 生產(chǎn)副經(jīng)理接到報告后，于48小時內(nèi)組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科和項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員到現(xiàn)場調(diào)查發(fā)生過程,分析原因，明確責(zé)任,提出處置措施，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫不合格品評審處置記錄qs.02.1405,明確返工或返修處置意見,完成時間,組織編制糾正措施報區(qū)域公司經(jīng)理或總工程師審批。6.4.4 經(jīng)區(qū)域公司批準(zhǔn)的處置意見和糾正措施,由項目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施,由區(qū)域公司質(zhì)量安全科派人對處置過程進(jìn)行監(jiān)督，并按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗,驗證合格后關(guān)閉。6

13、.4.5 區(qū)域公司發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科將不合格品評審處置記錄和質(zhì)量月報表在次月五日前上報給質(zhì)量管理部。6.5 嚴(yán)重不合格品的控制6.5.1 施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品,由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同質(zhì)檢員記錄不合格的部位、發(fā)生時間、有關(guān)責(zé)任人員，按標(biāo)識管理規(guī)定對其進(jìn)行標(biāo)識，24小時內(nèi)上報區(qū)域公司質(zhì)量安科和局質(zhì)量管理部，區(qū)域公司質(zhì)量安科當(dāng)日報告區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理,并填寫不合格品處置記錄表qs.02.1405四份,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各1份。6.5.2 局質(zhì)量管理部接到報告后，當(dāng)日向主管生產(chǎn)副局長和局總工程師匯報,并由生產(chǎn)副局長作出批示。6.5.3

14、根據(jù)副局長批示，局質(zhì)量管理部派人參加調(diào)查, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理在事故發(fā)生三日內(nèi)組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員到現(xiàn)場，調(diào)查發(fā)生過程、分析產(chǎn)生原因、事故責(zé)任，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科提出處罰意見,由經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。6.5.4根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織制定專項處置方案及糾正措施，由局總工程師審批后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科發(fā)項目部2份, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量安全科、局科技部、質(zhì)量管理部各1份，并由局質(zhì)量管理部行文通報全局。6.5.5審批后的處置方案和糾正措施，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科和項目經(jīng)理組織實施。6.5.6按處置方案和糾正措施經(jīng)返工或返修

15、后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科組織人員進(jìn)行跟蹤驗證，直到關(guān)閉為止。驗證報告及時報局質(zhì)量管理部備案。6.6重大質(zhì)量事故6.6.1施工過程中如發(fā)生重大質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理派人保護(hù)好事故現(xiàn)場，作好記錄和標(biāo)識，于24小時內(nèi)上報區(qū)域公司和局質(zhì)量管理部; 當(dāng)日由質(zhì)量管理部報告局長、副局長,質(zhì)量安全科報告經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理。由區(qū)域公司質(zhì)量安全科填寫不合格品處置記錄表qs.02.1405四份,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各1份。6.6.2 事故發(fā)生3日內(nèi)由生產(chǎn)副局長按建建質(zhì)199318建設(shè)部司關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定組織局總工、局質(zhì)量管理部、科技部、區(qū)域公司、項目

16、經(jīng)理部等有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生原因、事故責(zé)任，局質(zhì)量管理部提出處罰意見，經(jīng)生產(chǎn)副局長批準(zhǔn)后兌現(xiàn),并通報全局，引以為戒。6.6.3根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織編制糾正措施和處置方案，報局總工審批后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科發(fā)項目部2份, 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量安全科和生產(chǎn)副局長、總工程師、科技部、質(zhì)量管理部各1份。6.6.4審批后的處置方案及糾正措施，由局質(zhì)量管理部派人或區(qū)域公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理組織實施。6.6.5按處置方案和糾正措施實施后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗證，直至關(guān)閉為止，驗證報告報局質(zhì)量管理部一份備案。6.7 過程監(jiān)視6.7.1 質(zhì)量管理部不定期對區(qū)域公司不合格品控制情況進(jìn)行檢查或指定資料進(jìn)行審核。6.7.