沃爾沃評(píng)審內(nèi)容(1)

1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估1. 生產(chǎn)過程能力計(jì)劃1.1質(zhì)量體系ISOTS16949/ISO14001等 1.1.1供應(yīng)商的質(zhì)量體系需要通過第三方ISO/TS16949和ISO14001體系認(rèn)證。 1.1.2供應(yīng)商要對(duì)基本政策、質(zhì)量手冊(cè)、程序和工藝指導(dǎo)書進(jìn)行年審，以確保它們都是及時(shí)更新的。1.2明確規(guī)定并經(jīng)常更新客戶和內(nèi)部期望值、目標(biāo)值和品質(zhì)作業(yè)系統(tǒng)（QOS）的要求 1.2.1供應(yīng)商要有一個(gè)書面的章程明確規(guī)定要定期更新客戶和內(nèi)部期望值、目標(biāo)值和品質(zhì)作業(yè)系統(tǒng)要求 1.2.2供應(yīng)商有明確的組織機(jī)構(gòu)和管理公司的系統(tǒng)性章程，包括： *愿景和戰(zhàn)略 *章程需要遵循VSIM（沃爾沃供應(yīng)商改進(jìn)矩陣），如PPM、質(zhì)量關(guān)注、8D

2、報(bào)告、反應(yīng)時(shí)間、交付等其他目標(biāo) *客戶滿意度調(diào)查結(jié)果（生產(chǎn)、物流、供應(yīng)商技術(shù)支持、采購人、研發(fā)等） *管理層需遵循月度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并對(duì)各個(gè)可度量指標(biāo)/項(xiàng)目設(shè)定責(zé)任人 *對(duì)于上述表現(xiàn)情況進(jìn)行月度、年度評(píng)估 *行動(dòng)趨勢(shì)表可用來說明整改效果。 *人力和設(shè)備資源計(jì)劃的章程 1.2.3供應(yīng)商對(duì)售后情況進(jìn)行跟蹤，并且有一套評(píng)估規(guī)程來確定售后成本改善以及客戶滿意度提高所需的因素。 1.2.4供應(yīng)商有明確的組織和一個(gè)系統(tǒng)性的章程，這個(gè)章程必須確保零件符合該零件領(lǐng)域的合法規(guī)定，甚至要符合關(guān)于對(duì)現(xiàn)存要求的變更和添加條款的要求（如果沒有法定的要求,可使用n/a）1.3了解VSIM（沃爾沃供應(yīng)商改進(jìn)矩陣）1.3.1供

3、應(yīng)商能了解PARMA/VSIM，并有章程規(guī)定如下：*根據(jù)ISO/TS16949和ISO14001及時(shí)更新信息*更新聯(lián)系信息*跟蹤VSIM要求1.4關(guān)于內(nèi)審的不符合項(xiàng) 1.4.1供應(yīng)商要有一個(gè)內(nèi)審的日程安排并依此進(jìn)行內(nèi)審 1.4.2內(nèi)審中的不符合項(xiàng)不能有重復(fù)出現(xiàn)的 1.4.3對(duì)于內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的所有不符合項(xiàng)，要有根本原因分析以及整改行動(dòng)計(jì)劃，避免類似的不符合項(xiàng)再次發(fā)生。2.FMEA（失效模式和有效性分析）/控制計(jì)劃 2.1FMEA手冊(cè)和控制計(jì)劃 2.1.1組織機(jī)構(gòu)要滿足AIAG（汽車工業(yè)行動(dòng)小組）的FMEA手冊(cè)以及ISOTS16949 Annex A和AIAG APQP中對(duì)控制計(jì)劃的要求 2.1.2

4、所有的零件都要有書面的DFMEA、PFMEA和控制計(jì)劃 2.1.3為了減少和消除潛在的失效模式，需要有穩(wěn)健的系統(tǒng)性規(guī)程使得這些過程能得到持續(xù)發(fā)展和改進(jìn)?；谝韵略瓌t、根據(jù)PFMEA得分情況，可以按重要性順序采取整改行動(dòng)：嚴(yán)重度 關(guān)鍵度- 嚴(yán)重度和發(fā)生頻率 以及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù) 2.1.4 FMEAs和控制計(jì)劃至少需每年一次進(jìn)行審核或者問題出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行審核 2.1.5對(duì)于所有錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)區(qū)域進(jìn)行審核，如果可行，計(jì)劃采用防錯(cuò)對(duì)存在的問題制定設(shè)置錯(cuò)誤預(yù)防設(shè)備的計(jì)劃（防誤防錯(cuò)） 2.1.6供應(yīng)商協(xié)同沃爾沃汽車公司識(shí)別所有的特殊特性和傳遞特性，并且完成： *特殊特性協(xié)議 *PFMEAs *控制計(jì)劃 *操作指導(dǎo)書 *

5、持續(xù)計(jì)劃和說明 2.1.7供應(yīng)商要確保所有沃爾沃公司的產(chǎn)品規(guī)格要滿足控制計(jì)劃、工藝指導(dǎo)書、作業(yè)設(shè)置指令和收貨檢驗(yàn)的要求 2.1.8控制計(jì)劃是恰當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)計(jì)劃的結(jié)果,并且包括與DFMEA和PFMEA的明確聯(lián)系 2.1.9要明確規(guī)定反應(yīng)計(jì)劃，使沃爾沃沒有不合格的材料，并包括： *抑制程序 *解決問題的行動(dòng) *客戶告知（供應(yīng)商技術(shù)支持） *對(duì)不確定材料的處理方式 *清晰健全的管理升級(jí)程序 2.1.10對(duì)于防錯(cuò)和防誤防錯(cuò)的措施，需要有書面文件和有效性測(cè)試以及定義預(yù)防性持續(xù)計(jì)劃 2.1.11設(shè)置規(guī)范化的操作指導(dǎo)書（包括控制計(jì)劃、工藝指導(dǎo)書、作業(yè)支持、檢查表、作業(yè)設(shè)置指令和插圖），使操作工在工作現(xiàn)場(chǎng)可以看到

6、，并按照指導(dǎo)書所寫的操作。指導(dǎo)書必須是可讀的、特定的和可控制的。3.員工準(zhǔn)備和培訓(xùn)審查 3.1熟練的員工3.1.1公司要確保只有受過培訓(xùn)的和熟練的員工才可以參與沃爾沃汽車零件的生產(chǎn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和設(shè)計(jì) 培訓(xùn)包括適用的沃爾沃體系培訓(xùn)3.1.2供應(yīng)商要有對(duì)所有部門的培訓(xùn)項(xiàng)目，以及能夠表明符合這個(gè)培訓(xùn)計(jì)劃3.1.3培訓(xùn)是供應(yīng)商企業(yè)目標(biāo)的一部分3.1.4供應(yīng)商要明確操作工技能和他們的培訓(xùn)需求，并且有一個(gè)可選擇性的標(biāo)準(zhǔn)來安排熟練員工使他們都能發(fā)揮自己的作用3.1.5供應(yīng)商要使用熟練員工做到： *從內(nèi)審和外審的結(jié)論中調(diào)查根本原因 *根據(jù)客戶關(guān)注點(diǎn)調(diào)查根本原因 *審查二級(jí)供應(yīng)商的8D報(bào)告4. APQP /投產(chǎn)

7、/PPAP/運(yùn)行率的審查 4.1汽車行業(yè)行動(dòng)小組的APQP手冊(cè)和沃爾沃公司的APQP準(zhǔn)備評(píng)估4.1.1供應(yīng)商有一個(gè)管理新項(xiàng)目啟動(dòng)的體系和一份APQP的時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟蹤表4.1.2必須根據(jù)沃爾沃公司的APQP準(zhǔn)備評(píng)估跟蹤所有沃爾沃的項(xiàng)目，這些準(zhǔn)備評(píng)估可以在沃爾沃網(wǎng)站上看到4.2汽車行業(yè)行動(dòng)小組的APQP手冊(cè)和沃爾沃公司客戶特定需求 4.2.1供應(yīng)商要遵循汽車行業(yè)行動(dòng)小組的APQP手冊(cè)和沃爾沃公司客戶特定需求 4.2.2供應(yīng)商遵循的沃爾沃“分階段PPAP要求手冊(cè)”包括： 分階段的PPAP工藝流程圖的知識(shí)每階段要有輸入/輸出 異常管理流程必須基于暫時(shí)的零件偏差與臨時(shí)零件提交保證 4.2.3必須表明最初的

8、運(yùn)行率與第三階段的產(chǎn)能驗(yàn)證，對(duì)所有沃爾沃的零件要滿足確定的正常周產(chǎn)能的項(xiàng)目需求。上述行為中的產(chǎn)能驗(yàn)證必須用沃爾沃的產(chǎn)能分析報(bào)告（或等同于此報(bào)告）以書面的形式呈現(xiàn)出來 4.2.4供應(yīng)商要監(jiān)管客戶需求，并有一個(gè)章程來保證三年內(nèi)包括分供方在內(nèi)的持續(xù)充足產(chǎn)能 提高產(chǎn)能的變更需要有一個(gè)新的第三階段的PPAP認(rèn)可 4.2.5供應(yīng)商必須要求分供方有一個(gè)了解PPAP要求的章程規(guī)定（不管分供方是否為沃爾沃配套）5.對(duì)變更的管理 5.1實(shí)施變更的章程 5.1.1供應(yīng)商要有一個(gè)書面規(guī)定來有效地實(shí)施客戶關(guān)于設(shè)計(jì)、過程和量的起始變更 5.1.2供應(yīng)商進(jìn)行有效地復(fù)審，并且更新質(zhì)量支持文件（流程圖、FMEAs、控制計(jì)劃、操

9、作指導(dǎo)書和視覺教具） 對(duì)一個(gè)變更也要得到新的PPAP認(rèn)可 5.1.3供應(yīng)商要有文件規(guī)定來保證在計(jì)劃設(shè)計(jì)變更（SREA-工程認(rèn)可的供應(yīng)商要求）之前要得到沃爾沃的批準(zhǔn) 5.1.4供應(yīng)商要有文件規(guī)定來保證在計(jì)劃過程變更、分供方的變更和產(chǎn)品從一個(gè)地方到另一個(gè)地方的傳遞變更（SRICA-工業(yè)變更審批的供應(yīng)商要求）之前要得到沃爾沃的批準(zhǔn)6分供方的質(zhì)量管理 6.1質(zhì)量體系 6.1.1供應(yīng)商要求分供方有履行IOS/TS16949或VDA或IOS9001的質(zhì)量體系 6.2管理供應(yīng)商基地 6.2.1供應(yīng)商對(duì)評(píng)估和選擇新的分供方要有明確規(guī)定 6.2.2供應(yīng)商要有管理供應(yīng)商基地和購買的服務(wù)（如試驗(yàn)）的章程，包括對(duì)質(zhì)量

10、產(chǎn)生很大影響的因素的識(shí)別和以下原則： *供應(yīng)商基地的愿景和戰(zhàn)略 *定義和遵循目標(biāo)的章程（如PPM、品質(zhì)關(guān)心、8D報(bào)告、反應(yīng)時(shí)間、交付等） *對(duì)分供方進(jìn)行月評(píng)估和年評(píng)估的行為 *管理層要遵循月行動(dòng)趨勢(shì)表，這個(gè)表可以顯示改進(jìn)行為的效用 *當(dāng)分供方未履行要求時(shí)，備有相應(yīng)的響應(yīng)程序 *分供方的持續(xù)改善，如使用沃爾沃的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 6.3從分供方管理產(chǎn)品質(zhì)量 6.3.1供應(yīng)商需要分供方提供所有零件的PPAP文件。供應(yīng)商通過對(duì)分供方的重要項(xiàng)目或者新項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)考察來驗(yàn)證PPAP中符合要求的條款 6.3.2供應(yīng)商有義務(wù)將供應(yīng)商部分文件中表明的任何工程要求轉(zhuǎn)述給分供方。分供方也有義務(wù)將符合上訴文件要求的內(nèi)容呈現(xiàn)

11、在提交給上一級(jí)供應(yīng)商的PPAP文件中 6.3.3 明確表明特殊特性。供應(yīng)商要有章程明確分析和處理分供方產(chǎn)品的特殊特性，實(shí)行健全的控制和防錯(cuò)措施 特殊特性必須整合在供應(yīng)商與分供方的PFMEA中，控制計(jì)劃必須通過沃爾沃特殊特性協(xié)議規(guī)定 6.3.4如果沒有其他表述，供應(yīng)商需要要求分供方每年對(duì)所有零件進(jìn)行尺寸和功能的鑒定 6.3.5供應(yīng)商要有一個(gè)章程，明確規(guī)定分供方如何通過一個(gè)穩(wěn)健的8D報(bào)告來保證所有問題的改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施 6.3.6分供方要有章程規(guī)定，章程要規(guī)定問題解決方法和用熟練的工人調(diào)查關(guān)系到客戶關(guān)心問題的根本原因 6.3.7供應(yīng)商要有合適的資源來管理分供方的質(zhì)量，包括影響分供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的重要影響

12、因素 6.3.8供應(yīng)商要有章程規(guī)定，供應(yīng)商在實(shí)施任何分供方（二級(jí)或三級(jí)）的工程變更或產(chǎn)品變更批準(zhǔn)之前，必須得到沃爾沃公司的批準(zhǔn) 6.3.9供應(yīng)商提交給沃爾沃公司的PPAP文件需要包括分供方的PPAP信息并且是可以被審查的7.來料質(zhì)量的控制 7.1管理來料質(zhì)量的章程 7.1.1供應(yīng)商要將進(jìn)料質(zhì)量管理作為一個(gè)部門列入組織機(jī)構(gòu)，并保證充足的資源和明確的章程規(guī)定 7.1.2供應(yīng)商要有進(jìn)料檢驗(yàn)并且通過預(yù)防措施將其最小化的策略 7.1.3來料質(zhì)量的要求是控制計(jì)劃（包括明確的頻率和反應(yīng)時(shí)間）的一部分。如果采取了進(jìn)料檢驗(yàn)措施，就要有符合規(guī)范的書面證明 7.1.4如果沒采取進(jìn)料檢驗(yàn)措施，要有合格的分供方的合理解

13、釋 7.1.5供應(yīng)商要有程序規(guī)定零件制作和來料處理的區(qū)域，同時(shí)要保證零件不能混合擺放。8. 過程變數(shù)監(jiān)控/降低8.1 過程能力證明8.1.1 預(yù)防缺陷的關(guān)鍵因數(shù)是要降低過程變數(shù), 采用SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）或等效的過程監(jiān)控方法來明確什么時(shí)候必須采取措施。8.1.2 對(duì)于SCA（特殊特性協(xié)定）中所規(guī)定的特性，供應(yīng)商必須按照VCS 5060.19中所規(guī)定的CPK過程能力指數(shù)來驗(yàn)證過程能力。長(zhǎng)期CPK值需要大于1.33。 對(duì)于SCA（特殊特性協(xié)定）未列的特性，則按需要選用合適的特性、在所有過程中進(jìn)行SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）監(jiān)督/控制。8.1.3 操作員工對(duì)于控制圖進(jìn)行審核，直接采取措施并且進(jìn)行記錄。8

14、.1.4 控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃明確規(guī)定了操作員工如何向過程主管反應(yīng)相關(guān)問題。8.1.5 上述所有方面都必須根據(jù)(美國(guó)汽車行動(dòng)集團(tuán)) AIAG統(tǒng)計(jì)過程(SPC)手冊(cè)。9.1 測(cè)量系統(tǒng)9.1 測(cè)量系統(tǒng)能力、校準(zhǔn)和使用9.1.1 按照控制計(jì)劃用來檢查構(gòu)件/零件的所有檢具都必須按照AIAG(美國(guó)汽車行動(dòng)集團(tuán))最新頒布的測(cè)量系統(tǒng)分析手冊(cè)進(jìn)行R&R（重復(fù)性和再現(xiàn)性）分析，從而確定檢具的測(cè)量能力。9.1.2 檢具主模板能夠按照國(guó)內(nèi)或者國(guó)際同等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行追溯。檢具必須按照合適的時(shí)間表和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。9.1.3 供應(yīng)商需要對(duì)防錯(cuò)裝置進(jìn)行定期評(píng)估。需要提供相關(guān)的評(píng)估證據(jù)。9.1.4 只要可能的話，

15、SCA(特殊特性協(xié)定)中所列特性的測(cè)定都需要采用測(cè)量規(guī)（通止規(guī)）。10 零件控制/零件標(biāo)識(shí)/包裝/運(yùn)輸10.1 各階段零件標(biāo)識(shí)和零件控制需要遵循相應(yīng)的書面規(guī)程10.1.1 供應(yīng)商需要準(zhǔn)備一套書面規(guī)程，用以管控生產(chǎn)過程各階段的零件標(biāo)識(shí)和質(zhì)量控制，其中包括返工、維修、報(bào)廢、不合格品、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)室、倉庫、辦公區(qū)等，涉及文檔、評(píng)估、分離、隔離、處置和記錄。10.1.2 返工、維修、報(bào)廢等相關(guān)過程的工藝指導(dǎo)書要求列出必需的細(xì)節(jié)內(nèi)容，其中涉及裝卸零件的再使用、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、過程和產(chǎn)品控制參數(shù)、產(chǎn)品圖紙版本和日期以及所需的特定量規(guī)和工裝。10.1.3 供應(yīng)商確保常規(guī)生產(chǎn)中必須進(jìn)行質(zhì)量控制，而不能依賴返工過程

16、，確保零件符合客戶要求。10.1.4 供應(yīng)商評(píng)估返工零件是否需要進(jìn)一步追溯。10.1.5 所有的PFEMAs必須列出零件標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、同一料箱中不同零件混裝等風(fēng)險(xiǎn)。10.2 對(duì)發(fā)已發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行追溯10.2.1 供應(yīng)商必須確保能夠?qū)σ寻l(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行追溯，其中包括正在交付的產(chǎn)品。10.3 供應(yīng)商采取一定措施確保生產(chǎn)過程控制、搬運(yùn)、存儲(chǔ)和包裝符合要求10.3.1 所有的過程FMEA都涉及搬運(yùn)、存儲(chǔ)和運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。10.3.2 供應(yīng)商對(duì)包裝、設(shè)計(jì)和測(cè)試都有書面規(guī)定，并且采取整改措施來確保產(chǎn)品質(zhì)量。10.3.3 供應(yīng)商對(duì)內(nèi)部和外部運(yùn)輸包裝箱有明確的檢查規(guī)定。采取一定措施來維護(hù)、清潔（如果供應(yīng)商負(fù)責(zé)的話）、修補(bǔ)或替

17、換受損的包裝箱。10.3.4 供應(yīng)商具有倉庫評(píng)審規(guī)程。整個(gè)包裝和設(shè)施規(guī)劃必須考慮所有環(huán)境和不利因素。10.4 包裝要求10.4.1 必須按照沃爾沃供應(yīng)商平臺(tái)上的相關(guān)“條款和條件”和“料箱選用規(guī)程”來準(zhǔn)備包裝指南并且加以落實(shí)。 11 測(cè)試/工程規(guī)范11.1 檢驗(yàn)、測(cè)量和控制過程都受控確保產(chǎn)品能滿足要求。11.1 所有“供應(yīng)商零件文件夾”中所規(guī)定的所有檢驗(yàn)、測(cè)量、測(cè)試，其中涉及法律要求和沃爾沃規(guī)范，必須按照所編制的控制計(jì)劃、指示和/或規(guī)程加以落實(shí)，來確保產(chǎn)品能滿足要求。供應(yīng)商采用趨勢(shì)表/性能檢驗(yàn)表來監(jiān)控測(cè)試設(shè)備以及測(cè)試結(jié)果的變動(dòng)。根據(jù)測(cè)試結(jié)果/報(bào)告來追溯試樣相關(guān)的生產(chǎn)和測(cè)試條件。11.1.2 如果

18、出現(xiàn)測(cè)試或檢驗(yàn)失效，必須準(zhǔn)備相應(yīng)的響應(yīng)計(jì)劃來明確應(yīng)該采取哪些措施。11.1.3 對(duì)于STA(“供應(yīng)商技術(shù)協(xié)助”)中所列的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須確保它們符合AIAG (美國(guó)汽車行動(dòng)集團(tuán)，) CQI-9”特殊過程：熱處理過程評(píng)估”。進(jìn)行年度評(píng)審，同樣也對(duì)分供應(yīng)方有效。11.1.4 供應(yīng)商根據(jù)所規(guī)定的安全、保密和保留要求，保存測(cè)試結(jié)果。與法律要求相關(guān)的文檔需要零件生產(chǎn)終止后保存10年，客戶可以要求獲得這些文檔。12 維護(hù)（反應(yīng)、預(yù)防、預(yù)測(cè)）/現(xiàn)場(chǎng)清理12.1 一般維護(hù)要求12.1.1 供應(yīng)商具有明確的組織，其具有足夠的資源和完善的過程來對(duì)維護(hù)過程進(jìn)行管控，其中包括*與維

19、護(hù)過程相關(guān)的愿景和策略，從反應(yīng)發(fā)展成預(yù)防和預(yù)測(cè)?！?目標(biāo)確定和落實(shí)過程（例如 OEE(設(shè)備綜合效率)、停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、平均故障間隔時(shí)間、平均維護(hù)時(shí)間等。*對(duì)表現(xiàn)情況（其中包括行動(dòng)計(jì)劃）進(jìn)行月度和年度評(píng)估；* 趨勢(shì)/表現(xiàn)圖可用來證明預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的有效性。12.1.2 供應(yīng)商列出所有備件清單（包括聯(lián)系人清單），其中明確最關(guān)鍵的零件、零件最低庫存、備件訂單確定過程以及備件交付時(shí)間。12.2 預(yù)防性維護(hù)12.2.1 所有的機(jī)械、工裝和夾具都必須有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃（行動(dòng)列表和時(shí)間計(jì)劃）12.2.2 管理層監(jiān)控預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃落實(shí)情況，并且進(jìn)行每月評(píng)審。12.3 工裝管理12.3.1 供應(yīng)商必須具有一套工裝管

20、理規(guī)程，其中明確工裝履歷、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)以及清理。12.3.2 供應(yīng)商具有明確的規(guī)程來管理不再使用或損壞的工裝。12.4 現(xiàn)場(chǎng)清理和5S12.4.1 供應(yīng)商必須有明確的組織以及系統(tǒng)的過程，來管控工廠清潔、現(xiàn)場(chǎng)清理、人機(jī)工程以及操作條件，其中包括- 愿景和戰(zhàn)略- 目標(biāo)確定和落實(shí)過程- 管理層對(duì)表現(xiàn)情況進(jìn)行月度和年度評(píng)審；- “趨勢(shì)/表現(xiàn)情況”表格，用來證明整改措施的有效性;- 有證據(jù)標(biāo)明管理層在落實(shí)上述計(jì)劃。12.4.2 供應(yīng)商保持并且驗(yàn)證存儲(chǔ)和制造區(qū)域清潔清理標(biāo)準(zhǔn)符合產(chǎn)品和制造過程要求。需要對(duì)5S和現(xiàn)場(chǎng)清理進(jìn)行月度評(píng)審。12.4.3 檢驗(yàn)、測(cè)量、測(cè)試設(shè)備和工作區(qū)域需要充足的光線。12.4.4 供應(yīng)

21、商針對(duì)工廠清潔、現(xiàn)場(chǎng)清理以及工作條件有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。管理層需要跟進(jìn)這些持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。12.4.5 供應(yīng)商采取措施來確保雜質(zhì)、碎屑、廢物、污染和油過剩量降至最小，這些會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。13 生產(chǎn)流/過程工程/6西格瑪和精益生產(chǎn)矩陣13.1 西格瑪管理和精益生產(chǎn)13.1.1 供應(yīng)商將關(guān)鍵生產(chǎn)和六西格瑪相關(guān)的可度量因素列入QOS（品質(zhì)作業(yè)體系）。最少需具有兩個(gè)精益和六西格瑪相關(guān)的可度量因素，用以說明最近6個(gè)月的整改趨勢(shì)或表現(xiàn)情況。精益和六西格瑪可度量因素因數(shù)包括：首次合格率（FTT）、綜合設(shè)備效率（OEE）、Dock to Dock(DTD, 進(jìn)料至交貨總時(shí)間)以及增值比率(PVA)。14. 問題解決

22、/ 糾正措施14.1 采用結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的問題解決方法來處理客戶關(guān)系14.1.1 供應(yīng)商采用一套結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的問題解決方法（例如全球通用的8D方法）來解決客戶問題和投訴。參與人員都訓(xùn)練有素、能夠采用問題解決方法（例如 5個(gè)為什么分析、魚骨圖以及“是否”分析方法）。14.1.2 必須建立一套方法，將質(zhì)量問題反饋給供應(yīng)商生產(chǎn)和支持人員。必須進(jìn)行根本原因分析并且將糾正措施提交給供應(yīng)商管理層進(jìn)行審核。糾正措施必須傳達(dá)并且落實(shí)到各部門（包括其它相關(guān)工廠）的所有相關(guān)區(qū)域。14.1.3 供應(yīng)商必須建立一套規(guī)程來及時(shí)而徹底地解決客戶所面臨的問題。14.1.4 供應(yīng)商審核質(zhì)量問題以及項(xiàng)目投產(chǎn)情況，并且將項(xiàng)目經(jīng)

23、驗(yàn)教訓(xùn)寫入質(zhì)量體系中（例如工藝指導(dǎo)書、過程、標(biāo)準(zhǔn)、指南、規(guī)程），來確保今后順利投產(chǎn)。15. 健康和安全15.1 健康和安全證明以及一般職責(zé)15.1.1 供應(yīng)商必須有一套體系/過程來建立和跟蹤健康和安全目標(biāo)落實(shí)情況以及整改措施)。（建議根據(jù) OHSAS 18001職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行第三方認(rèn)證。15.1.2 供應(yīng)商質(zhì)量QOS（品質(zhì)作業(yè)體系）所需考慮的一個(gè)重要因素是安全、需按照人機(jī)工程學(xué)的原理對(duì)傷害情況追蹤。15.1.3 有專門的組織/個(gè)人來負(fù)責(zé)健康和安全，其職責(zé)和權(quán)限明確。15.2 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)15.2.1 有一套規(guī)程，用以明確和降低生產(chǎn)場(chǎng)地區(qū)域的火災(zāi)/爆炸風(fēng)險(xiǎn)。15.2.2 生產(chǎn)場(chǎng)地配有自動(dòng)噴

24、水滅火系統(tǒng)、移動(dòng)式滅火器、報(bào)警和通知系統(tǒng)、消防門以及疏散路線標(biāo)志。15.2.3 操作員需要定期進(jìn)行火警演練。15.2.4 上述問題需要進(jìn)行定期審核，并且有文檔記錄和行動(dòng)計(jì)劃。15.3 化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)15.3.1如果操作工需要接觸化學(xué)品，那么該生產(chǎn)場(chǎng)地需要完全符合國(guó)家相關(guān)法律要求。15.3.2 具有相關(guān)規(guī)程，用以明確并且減輕操作員工接觸化學(xué)品所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。15.3.3 新化學(xué)品在用于生產(chǎn)之前必須經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析。15.3.4 上述問題必須定期審核，并且有相應(yīng)的文檔記錄和糾正計(jì)劃。15.4 物理風(fēng)險(xiǎn)15.4.1 需要建立相關(guān)規(guī)程，用以明確和減輕操作員工的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。該過程涉及對(duì)所有事件和事故進(jìn)行追蹤。15.4.2 所有設(shè)備都采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⑶壹右詷?biāo)識(shí)來預(yù)防操作員工受到傷害（例如防護(hù)頭頭盔、雙手按鈕等）15.4.3 操作員工需要采用合適的個(gè)人防護(hù)裝置（個(gè)人