技術(shù)質(zhì)量部QMS運行報告改11

1、技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量體系運行報告編制：批準：陳玫君二O一四年十一月2014年技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量體系運行報告各位領(lǐng)導、各位內(nèi)審員：技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標準和公司程序文件要求，有序開展各項管理工作，不斷建立健全自我完善機制，實現(xiàn)持續(xù)改進，現(xiàn)在我將技術(shù)質(zhì)量部2014年質(zhì)量管理體系運行情況向與會代表匯報如下：一、 公司總體質(zhì)量方針、目標實施情況2014年技術(shù)質(zhì)量部在“科技創(chuàng)新、質(zhì)量為本、滿意服務、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針指導下，質(zhì)量管理體系持續(xù)充分、適宜、有效的運行，為公司各項管理工作提供了堅實的基礎和良好的管理環(huán)境，為實施全價值鏈體系化精益管理提供了可靠的保障。質(zhì)量目標完成情況（

2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)起止時間：）質(zhì)量管理目標分解指標完成情況說明2014年質(zhì)量目標有部分未完成，集中體現(xiàn)在PVC產(chǎn)品上，2014年P(guān)VC產(chǎn)品的廢品率，質(zhì)量損失率、顧客滿意度均未達到目標值，在2015年中，這也將是我們改善工作的重點。二、 質(zhì)量體系文件、組織機構(gòu)以及其他外部環(huán)境變化2014年公司部分生產(chǎn)和服務流程發(fā)生變化，在各個部門/單位的配合下進一步修改完善質(zhì)量手冊及程序文件，從而保證了文件的適宜性。今年公司將質(zhì)量目標同“全價值鏈體系化精益管理及KPI指標”相結(jié)合，通過貫徹落實質(zhì)量方針、層層分解目標，利用統(tǒng)計工具進行數(shù)據(jù)分析、定期組織監(jiān)督檢查，提升了企業(yè)基礎管理水平和降本增效能力，保持了體系運行的有效性，

3、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)和充分發(fā)展。三、 2014年質(zhì)量體系內(nèi)外審總結(jié)及分析評價（一）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核2014年5月，公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組結(jié)合2013年外審不符合項及管理評審中提出的問題，重點對照工藝規(guī)程、崗位操作法等工藝文件，檢查各項生產(chǎn)操作參數(shù)控制情況，做到有的放矢。本次審核共覆蓋公司21個單位，涉及GB/T19001-2008標準的全部條款，共收集審核發(fā)現(xiàn)23項，判不符合項9項，其余14項作為整改內(nèi)容，（涉及標準條款共8條：4.2.4記錄控制，6.3基礎設施、7.6監(jiān)視測量設備、7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制、7.3.4設計和開發(fā)評審，7.4.1采購過程、8.2.3過程的監(jiān)視和測量

4、，8.5.2糾正措施；）內(nèi)審過程中通過對2013年公司內(nèi)、外部審核提出不符合項進行復查，發(fā)現(xiàn)各單位對存在問題進行了分析和糾正，質(zhì)量管理得到改善。（二）質(zhì)量管理體系外部審核2014年6月26日-27日認證公司專家組對公司管理層、相關(guān)職能部室、生產(chǎn)分廠進行審核。外審審核組通過查、看、問、聽等方法進行證據(jù)搜集，通過現(xiàn)場審核共提出3個整改項，開具1項不符合。技術(shù)質(zhì)量部按照公司體系要求逐一對存在問題進行跟蹤檢查，并協(xié)助、指導相關(guān)單位分析原因按期完成整改，形成閉環(huán)管理，順利通過認證公司的監(jiān)督認證審核。同時要求各單位、部室根據(jù)外審提出問題開展舉一反三工作，通過自查自糾活動，建立有效持續(xù)改進機制，完善質(zhì)量管理

5、體系。4、 積極開展質(zhì)量管理活動（一）修訂管理制度：技術(shù)質(zhì)量部以公司制度建設為契機，全面梳理技術(shù)、質(zhì)量和科研管理制度，從提高制度流程化和可操作性方面，修訂、新增如原材料、工序產(chǎn)品和產(chǎn)品管理辦法及檢驗規(guī)范、技術(shù)改造項目管理制度、科研項目管理手冊等共計22項管理制度，進一步完善了技術(shù)質(zhì)量管理工作，保證了制度的適宜性。（二）質(zhì)量監(jiān)督檢查：定期開展1.質(zhì)量監(jiān)督是一種質(zhì)量分析和評價活動。監(jiān)督的對象是產(chǎn)品、服務、質(zhì)量體系、生產(chǎn)條件、有關(guān)的質(zhì)量文件和記錄等；2.質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)是各種質(zhì)量法規(guī)和產(chǎn)品技術(shù)標準；3.質(zhì)量監(jiān)督的范圍包括從生產(chǎn)、運輸、貯存到銷售流通的整個過程；4.質(zhì)量監(jiān)督的目的是保護消費者、社會和國家

6、的利益不受侵害，維護正常的社會經(jīng)濟秩序，促進市場經(jīng)濟的發(fā)展。為監(jiān)控各專業(yè)質(zhì)量過程和產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，實現(xiàn)管理重心下移，技術(shù)質(zhì)量部加大了質(zhì)量監(jiān)督檢查頻次，全年組織質(zhì)量監(jiān)督檢查12次。通過檢查關(guān)鍵工序過程記錄、各單位質(zhì)量管理制度執(zhí)行等情況，及時掌握原材料、工序產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況及質(zhì)量活動開展情況，并對檢查出的題分析原因，采取改進措施，確保生產(chǎn)過程受控。（三）質(zhì)量培訓工作：2014年公司積極開展各項質(zhì)量培訓工作，對各級各類人員分批進行質(zhì)量管理體系標準、全面質(zhì)量管理基礎知識的教育培訓，組織專業(yè)人員參加QC診斷師取證培訓，每月定期對質(zhì)量檢驗人員進行檢驗規(guī)范、管理制度的培訓學習。在質(zhì)量月期間組織各單位管理

7、骨干共55人，參加卓越績效模式導入培訓。通過培訓，提高了全體員工、特別是質(zhì)量管理和檢驗人員專業(yè)知識和技能培訓，增強員工質(zhì)量意識，提升企業(yè)質(zhì)量基礎管理水平。（四）質(zhì)量月活動：利用質(zhì)量月組織各單位開展“質(zhì)量創(chuàng)效”大討論，結(jié)合單位實際情況，貫徹落實精益質(zhì)量管理要求，從研發(fā)設計、生產(chǎn)控制、產(chǎn)品檢驗、服務保障等多方面，以增強質(zhì)量經(jīng)濟效益為目標，將4M變化點貫徹落實在質(zhì)量管理活動中。質(zhì)量月期間組織各單位開展“我為質(zhì)量提一個合理化建議”活動，活動充分調(diào)動全體員工為質(zhì)量獻計獻策，改進質(zhì)量工作薄弱環(huán)節(jié)，營造良好的質(zhì)量文化氛圍，提升質(zhì)量創(chuàng)造效益能力。（五） QC小組及質(zhì)量信得過班組活動：公司全年注冊登記QC小組課

8、題77個，上報成果56個，QC小組成果率72.7%。在活動中定期溝通指導檢查各單位QC小組進展情況，現(xiàn)場確認實施效果，通過開展評審選取優(yōu)秀成果并進行推廣，創(chuàng)造可計算經(jīng)濟效益992.56萬元。2014年公司共有19個QC小組成果分別榮獲全國質(zhì)量協(xié)會、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、中兵質(zhì)協(xié)、北化集團公司、甘肅省質(zhì)量協(xié)會優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果一、二、三等獎，有7個班組被全國質(zhì)量協(xié)會、中兵質(zhì)協(xié)、北化集團公司、甘肅省質(zhì)量協(xié)會命名為“質(zhì)量信得過班組”稱號。五、加大過程監(jiān)控力度，持續(xù)改善體系運行（一）工藝技術(shù)管理情況全年以“穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化工藝、降本增效”為主線，推進工藝技術(shù)精細化管理工作，持續(xù)提高工藝技術(shù)基礎管理

9、水平。提升工藝紀律執(zhí)行力，大力開展工藝優(yōu)化，及時解決工藝異常問.根據(jù)公司全價值鏈成本控制方案，制定了原材料消耗控制指標，督促落實，確保了大宗原材料均控制在年度目標以內(nèi)。（2） 原材料、產(chǎn)品質(zhì)量管理情況2014年，技術(shù)質(zhì)量部通過加強原材料、關(guān)鍵工序和生產(chǎn)工藝控制、半成品、成品、產(chǎn)品等過程的監(jiān)督管理，結(jié)合工藝技術(shù)管理，嚴格控制關(guān)鍵工藝操作參數(shù)，提高質(zhì)量管理文件執(zhí)行能力，有效開展質(zhì)量培訓，提高操作人員的質(zhì)量意識加強過程的產(chǎn)品質(zhì)量傳遞和監(jiān)督，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。大宗原材料（統(tǒng)計起止日期：2014.1-11月）名稱指標要求平均值一般范圍合格率%同比2、 產(chǎn)品名稱等級包裝交驗量等級品率%一次交驗合格率（

10、%）總包裝交驗量2013年同去年比（三）科研管理情況六、存在問題2014年質(zhì)量管理體系運行是適宜的，也是充分有效的，但是仍存在一些問題，具體表現(xiàn)在：（一）內(nèi)外審核中發(fā)現(xiàn)公司部分生產(chǎn)過程未能嚴格執(zhí)行工藝文件，在過程控制中存在薄弱環(huán)節(jié)，同類問題（不符合7.5.1）重復出現(xiàn)，部分單位舉一反三的能力不足。（二）PVC顧客滿意度呈下降趨勢。2014年P(guān)VC產(chǎn)品因為封口不嚴，包裝袋破損、泄露等現(xiàn)象造成顧客滿意度下降。2014年P(guān)VC產(chǎn)品顧客滿意度（96.77%）較2013年（99.81%）下降3.04%。（三）原煤、助劑等原材料質(zhì)量控制存在薄弱環(huán)節(jié)。1、原煤技術(shù)指標中對硫分、灰分、固定碳、發(fā)熱量、全水分均

11、有要求，但質(zhì)量控制指標只考核發(fā)熱量。2、PVC分廠所用助劑由多個廠家供應，現(xiàn)階段助劑入廠檢驗以各生產(chǎn)廠家出具合格證為依據(jù)，公司內(nèi)部未建立助劑理化分析檢測方法，質(zhì)量控制方面存在薄弱環(huán)節(jié)。（四）PVC產(chǎn)品殘留、篩余物質(zhì)量指標為公司內(nèi)控指標，未按國標要求進行控制.項目要求優(yōu)等品一等品合格品（五）2014年公司產(chǎn)品質(zhì)量損失率未完成目標值1、2014年1-9月份公司質(zhì)量損失控制較好,發(fā)生一起工藝質(zhì)量事故，產(chǎn)生大量廢料，導致1-11月公司質(zhì)量損失率超出目標值，造成較大內(nèi)部損失。2、TDI產(chǎn)品因進水發(fā)泡造成損失較大，公司產(chǎn)品在運輸、貯存等環(huán)節(jié)存在監(jiān)管不力等現(xiàn)象。2014年1-11月?lián)p失統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱指標內(nèi)部

12、損失（元）外部損失（元）損失合計（元）質(zhì)量質(zhì)量損失下降率（%）2013年質(zhì)量損失損失率2014年共發(fā)生8起質(zhì)量問題（事故），具體如下：質(zhì)量損失匯總表分類發(fā)生時間問題描述損失金額（萬元）處理方式（六）在質(zhì)量管理體系運行過程中部分人員文件、制度的執(zhí)行率較低，未能做到寫我所做，做我所寫。七、2015年質(zhì)量目標八、2015年質(zhì)量工作要點（一）推進卓越績效管理模式，提升公司經(jīng)營管理水平全面實施卓越績效管理模式，樹立全體員工卓越績效意識。結(jié)合GB/T19579卓越績效評價準則實施指南及GB/T19580卓越績效評價準則兩個標準，以全價值鏈體系化精益管理為主線，通過運用先進的管理方法和工具，建立自我評價、持

13、續(xù)改進的管理機制，進一步提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平，為公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展夯實基礎。（二）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系運行水平 將質(zhì)量管理體系運行工作重心下移至班組，加深一線員工對GB/T19001-2008標準的理解。發(fā)揮公司內(nèi)審員的作用，定期組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，使體系審核工作常態(tài)化，緊密結(jié)合公司管理、生產(chǎn)運行實際，做好過程監(jiān)控，進一步提升過程能力。提升體系運行監(jiān)督抽查的效果,要對存在問題多、同類問題頻繁發(fā)生的管理環(huán)節(jié)實行跟蹤監(jiān)督檢查，并制定具體實施計劃和周期，通過不斷消除問題的發(fā)生，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系運行水平。（三）全面開展質(zhì)量培訓 提升員工質(zhì)量意識開展全面質(zhì)量管理基礎知識、質(zhì)量工具等內(nèi)培

14、訓，采取將質(zhì)量案例與專題討論相結(jié)合的模式，拓寬員工質(zhì)量改善的思路。將質(zhì)量培訓同QC活動結(jié)合，使質(zhì)量工具的應用延伸到生產(chǎn)、技術(shù)、管理的各個領(lǐng)域，全面提升員工質(zhì)量意識及改善工具運用能力。（四）提升質(zhì)量過程精細化管理能力1、加強原材料檢驗、關(guān)鍵工序、生產(chǎn)工藝控制和產(chǎn)品等過程的質(zhì)量監(jiān)督管理，通過建立科學合理的驗收標準、理化分析標準，把好公司原材料入口關(guān)，提升產(chǎn)品的質(zhì)量控制。2、利用MES系統(tǒng)，建立質(zhì)量異常反饋管理制度，運用精益管理工具對產(chǎn)品質(zhì)量過程進行全面控制，有效預防出現(xiàn)連續(xù)性批量性的質(zhì)量問題。 3、針對公司生產(chǎn)過程及產(chǎn)品存在薄弱環(huán)節(jié)，組建公司級QC活動小組，運用PDCA等質(zhì)量改善工具，對質(zhì)量問題多

15、、同類質(zhì)量問題頻繁發(fā)生的原材料、工序產(chǎn)品、產(chǎn)品制定改善計劃，并逐級跟蹤，層層落實，提升質(zhì)量過程管理能力。（五）推進質(zhì)量管理活動，提升質(zhì)量改進能力進一步推進質(zhì)量信得過班組活動、QC小組活動，通過質(zhì)量貫標等各類質(zhì)量管理活動的開展在公司營造“人人學質(zhì)量、人人懂質(zhì)量”的良好氣氛，建立健全激勵機制，激發(fā)員工的改善意識，創(chuàng)新意識。同時利用“4M變化點”等精益管理工具，監(jiān)測人、機、料、法等變化，通過發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)的變化點直至消除變化點的過程，確保每道生產(chǎn)工序的質(zhì)量，提升質(zhì)量改進能力。（六）層層落實責任制，開展質(zhì)量承諾活動1、依據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系層層落實各級各類人員的質(zhì)量責任，逐級傳遞“人品決定產(chǎn)品，產(chǎn)品反映人品”的質(zhì)量理念，推進“責任工程”建設