過(guò)程分層審核培訓(xùn)教材PPT課件

1、6培訓(xùn)教材培訓(xùn)目標(biāo)讓管理者了解為什么要實(shí)施過(guò)程分層審核讓管理者了解如何實(shí)施過(guò)程分層審核第1頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材培訓(xùn)內(nèi)容提綱一、什么是“過(guò)程分層審核”二、為什么要實(shí)施“過(guò)程分層審核” ？三、誰(shuí)負(fù)責(zé)策劃和更新“過(guò)程分層審核檢查表”的內(nèi)容？四、策劃和更新“過(guò)程分層審核檢查表”內(nèi)容的依據(jù)是什么？五、 “過(guò)程分層審核”如何分層？六、 “過(guò)程分層審核” 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如何處理？七、 “過(guò)程分層審核” 結(jié)果如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告？第2頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材一、什么是 “過(guò)程分層審核”過(guò)程分層審核：指由組織的各個(gè)級(jí)別（包括基層、中層和高層）的管理人員定期、頻繁（如基層為每天，中層為每周，高層為每月）進(jìn)行的一種

2、標(biāo)準(zhǔn)化的審核（指審核依據(jù)相同，都根據(jù)“過(guò)程分層審核檢查表”實(shí)施） ，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)高水平的過(guò)程控制。 第3頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材流程一、什么是 “過(guò)程分層審核”第4頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材二、為什么要實(shí)施 “過(guò)程分層審核”簡(jiǎn)單地說(shuō)就是確認(rèn)：我們要求操作工要做什么？他們做了嗎？合格嗎？為保證操作工做好，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該有什么？有了嗎？合格嗎 ？上述這些要求我們的基層、中層和高層管理人員都清楚嗎？理解都相同嗎？第5頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材三、誰(shuí)負(fù)責(zé)策劃和更新 “過(guò)程分層審核檢查表”的內(nèi)容質(zhì)量部組織工藝部門、設(shè)備部門、物流部門等參與 四、策劃和更新 “過(guò)程分層審核檢查表”的

3、依據(jù)是什么ISO/TS16949、 ISO/TS14001、 OHSAS18001整合型管理體系要求客戶的特殊要求 第6頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材三、誰(shuí)負(fù)責(zé)策劃和更新 “過(guò)程分層審核檢查表”的內(nèi)容第7頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材五、 “過(guò)程分層審核”如何分層 經(jīng)理級(jí)Manager制造/質(zhì)量/生產(chǎn)技術(shù)/技術(shù)中心每月一次Monthly主管級(jí)Supervisor車間主管/質(zhì)量工程師/設(shè)備/工藝/物流主管每周一次Weekly班組級(jí)Line Leader班組長(zhǎng)/線長(zhǎng)/檢驗(yàn)員每日Daily頻率Frequency第8頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材五、 “過(guò)程分層審核”如何分層 基層審核：指由基層管理者對(duì)各個(gè)制造、作業(yè)操作工位

4、進(jìn)行的審核。頻次：每天上午。依據(jù)：“過(guò)程分層審核檢查表”審核人員：班長(zhǎng)/線長(zhǎng)、檢驗(yàn)員 任務(wù)量：至少5個(gè)工位，每周要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第9頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材五、 “過(guò)程分層審核”如何分層 中層審核：指由中層管理者對(duì)操作工位和基層審核執(zhí)行狀況進(jìn)行的審核。頻次：每周周三。依據(jù)：“過(guò)程分層審核檢查表”審核人員：車間主管、質(zhì)量工程師、工藝主管、設(shè)備主管、物流主管、質(zhì)量主管及與審核工位相關(guān)的基層審核人員。任務(wù)量：每次至少5個(gè)工位，每2個(gè)月要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第10頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材五、 “過(guò)程分層審核”如何分層 高層審核：指由高層管理者對(duì)操作工位、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后勤崗位和中層、基層審核執(zhí)

5、行狀況進(jìn)行的審核。頻次：每月第二周。依據(jù)：“過(guò)程分層審核檢查表”審核人員：各事業(yè)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，與審核工位相關(guān)的中層和基層審核人員。任務(wù)量：每次至少5個(gè)工位，每年要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第11頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材六、 “過(guò)程分層審核” 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如何處理？ 審核組發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題必須記錄并反饋給車間主管。能立即整改的問(wèn)題：要求責(zé)任人立即整改與糾正。不能立即整改的問(wèn)題：必須填寫在“過(guò)程分層審核對(duì)策措施表”內(nèi)并轉(zhuǎn)交車間主管 車間主管必須針對(duì)“過(guò)程分層審核對(duì)策措施表”提出的問(wèn)題制定對(duì)策措施，確定整改責(zé)任人、完成時(shí)間及驗(yàn)證人員。第12頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材六、 “過(guò)程分層審核”

6、 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如何處理？ 第13頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材七、 “過(guò)程分層審核” 結(jié)果如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告各車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間各層級(jí)過(guò)程分層審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并出具電子版 “過(guò)程分層審核分析報(bào)告”，報(bào)告須于次月10日前提交質(zhì)量部并同時(shí)張貼到車間目視管理板上 。質(zhì)量部負(fù)責(zé)在每月20日前對(duì)各車間過(guò)程分層審核結(jié)果進(jìn)行匯總，出具“過(guò)程分層審核匯總分析報(bào)告”并在公司局域網(wǎng)上轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理、主管技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)制造的副總經(jīng)理及制造部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部、管理部部門經(jīng)理等人，以供評(píng)審與查閱 。第14頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材七、 “過(guò)程分層審核” 結(jié)果如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告第15頁(yè)/共19頁(yè)6培訓(xùn)教材七、 “過(guò)程分層審核”