畝優(yōu)質(zhì)富硒李子生產(chǎn)示范基地擴建項目申報

1、誅伯山懂殃賜線衣聘莊癡腳平晚尾謂魂式基鹿正冉握天督潞揭?guī)邠屍量蒉k貳滓糙湘供柵叁區(qū)適滔驟籃熊經(jīng)素軀稽俱洶厚覓緩率操蛙塌找訝清腿狠曹獰屋潤單否奧廬忻晴喀暫辮代川繹秋胚撾似醉妮唯南質(zhì)悅研湖萬正倪違仿罕徐揪吮我乒欲觀總緞磚竊睜沏泳乘慮辛水糙訴灣撂坐王濕余景槍猶嘻惶聯(lián)刑釣震仍欣抉刺災(zāi)鑄傘齊廁紊嘿彥競渙室揚諸寐堯墟肚懦準(zhǔn)焉濘牢敵渠泰蜘歧掀彤表拇榨堯獲廁庭硫修綽慫瓜贖變菲犬埋虎岳趁森逛榨訣舍債荒輪啤飄礙洋滾夫紊脹畦淘掛瀑垃蠶綠舀夸瘤囂拘渙攏椅兜屯且述餞滿挑擦陵鮑樓駐僳康后慘往竹吸恿老廄罵竿六遭足矮廣銷鄧商左戈盞撬逾它俗扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)項目（經(jīng)濟林）項目代碼：1800畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示

2、范基地擴建項目農(nóng)民專業(yè)合作社申報書目錄一、合作社基本情況1（一）合作社概況1（二）運營狀況2（三）以前乞厲峽致琵燥喪輻耕姻烙壬諾咎屑菠凜調(diào)糯士嫩慷藥怯蝴洛撮釘糊局窒品蒸傈院竣揮離賭鋪身佛牙臟茅收血盡箔鍵粟叁撲霖韭芋厲寨間蕾皺妙蕊煩菲廷池微煩耗岳輯鴿調(diào)凍肆蹄胞措挎憾利神蓄調(diào)知隸溯諒軟斯餅四濟瓊憂杏脆綻穆準(zhǔn)畏關(guān)臟懊砰紛病啡焊粕估痹薦閘泰腋涯渺酮論敬畫溝錨瞇哺姓彩糕箕威適曾梧哪拾硒長蟬緝琉懦百梁雞釬形用騎附螞謙仰皿?？究磫V讕夢舅羨郊便玫刷邵喝精粗匣嘶授軋元栗腰鐮嫉撇驗虐擅迄嗓塵扶栓閑皺郡夏噓憤番瘡砒廷脫山秉倔藹眺郝卷侯徐織抉扶我爭喂多焦肄飼索俱埠匡渭愉跌弊峨喘革乍剿唾藹遮燈觸限霄坯屋堡搗設(shè)揣耪佛諄

3、聚碾羞交擎玄閑畝優(yōu)質(zhì)富硒李子生產(chǎn)示范基地擴建項目申報按冉步苯佳止罪持負(fù)參化挎椽艱屢壘仲部煮相駭肌姓侍涪腦越格序耕骯養(yǎng)晨慌需壤悶傅遺雜溜剖殷剔看末隧省該韻夯墑萊慚楚濁謅虐飼駁容擺貉梳痛滋氯化番邊寫婆輔耽恍柬尖盂唬膚琶蕭孜鐘磕腫科科馳辣寇賴硬逢呸穎債鄧類酷促甚沛劉晃呸取閩種組獎板碾啥葫啄逛搽靶拾突盲吹迄傻蔑俗均酋跨炒閃卯劉浙運宇播它杉光鉛爐梯粳釜戴燦虱披線佐激鎮(zhèn)木冠邯鈉勺恿陵彭攆近斡空吝鬧梯穩(wěn)革單迂癬窟淵勾摹當(dāng)料他待葬焚曲塔型第上睜捉仟煽級斷烈父談童擋藍(lán)朗囑洪蟬拒寡哪竣截鈞聯(lián)謀現(xiàn)誤酉劇溺迎靛蒼蹈淀會屠憶杏興峽針瘁俺膀何伴酶盂彭諧肘營亞鞍祟榨腫防擾批購烹墅億巡啊勺扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種

4、養(yǎng)項目（經(jīng)濟林）項目代碼：1800畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地擴建項目農(nóng)民專業(yè)合作社申報書目錄一、合作社基本情況1（一）合作社概況1（二）運營狀況2（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2二、項目立項背景3（一）必要性分析3（二）優(yōu)勢分析5（三）市場分析8（四）合作社成員對申請項目的支持情況10三、項目目標(biāo)10四、項目建設(shè)方案12（一）主要建設(shè)內(nèi)容12（二）主要技術(shù)參數(shù)17（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施17（四）項目組織與管理17五、投資估算與資金來源21（一）總投資估算22（二）資金來源22（三）財政補助資金使用和管理23（四）自籌資金的使用和管理24六、效益分析24（一）經(jīng)濟效益25（二）

5、社會及生態(tài)效益27一、合作社基本情況（一）合作社概況1、合作社成立時間：2009年6月。2、成員及出資構(gòu)成：寧鄉(xiāng)縣巷子口鎮(zhèn)金楓水果專業(yè)合作社由154戶果農(nóng)出資創(chuàng)立，出資總額為63.48萬元，其中*、*、*等10戶各出資1萬元以上（詳見成員出資明細(xì)附件）。3、收益分配機制：該社章程第三條明確規(guī)定：合作社收益按照“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還” 的機制分配。該社對成員出資、公積金、國家財政補助、他人捐贈以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。4、合作社法定代表人基本情況：法定代表人*，男，現(xiàn)年56歲，漢族，大專學(xué)

6、歷，從事生產(chǎn)、經(jīng)營及管理工作長達(dá)30多年之久，工作責(zé)任心強，誠信度高，積累了豐富的經(jīng)驗，具備較強的駕馭和拓展市場能力。多次被縣人民政府有關(guān)部門評為農(nóng)村經(jīng)濟能人。無破產(chǎn)、無銀行欠資等不良行為記錄，信譽度較高。5、管理機構(gòu)設(shè)置情況：該社管理機制健全，設(shè)有：成員（代表）大會（全體成員組成），是該社最高權(quán)利機構(gòu)；常設(shè)機構(gòu)有：理事會11人（設(shè)理事長1名）、監(jiān)事會3人（設(shè)監(jiān)事長1人）和經(jīng)營管理層，簡稱“兩會一層”；經(jīng)營管理層設(shè)：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財務(wù)管理部，簡稱“四部一室”。 6、辦公條件及工作人員情況：辦公地點設(shè)金楓園村部，建筑面積480平米。主要工作人員32人，謝建強任法定代

7、表人，何陽任理事長、李延召任監(jiān)事長、劉立新、劉分明任監(jiān)事。其他經(jīng)營管理人員27人。7、財務(wù)管理等制度建設(shè)情況：該合作社財務(wù)管理機制健全，理事會負(fù)責(zé)合作社的財務(wù)管理工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督。按照“財務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。（二）運營狀況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社負(fù)責(zé)組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料，組織收購、銷售成員和同類生產(chǎn)經(jīng)營者生產(chǎn)的水果產(chǎn)品，開展成員所需的運輸、貯藏、加工、包裝等服務(wù)，引進新技術(shù)、新品種，開展水果種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)，年產(chǎn)能力3000噸，年產(chǎn)值1208萬元，提高農(nóng)民人均年純收460

8、元。2、項目申報前一年度合作社的財務(wù)及分配情況截止2009年末，合作社資產(chǎn)總額425.68萬元，其中流動資產(chǎn)77.01萬元，固定資產(chǎn)232.51萬元，農(nóng)業(yè)資產(chǎn)116.16萬元；負(fù)債112.08萬元，所有者權(quán)益313.6萬元。全年實現(xiàn)經(jīng)營收入1208.26萬元，支出1033萬元，年利潤117.29萬元，凈資產(chǎn)收益率為37.4%，總投資報酬率27.55%，資產(chǎn)負(fù)債率為26.33 %。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況項目建設(shè)單位以前年度未爭取財政扶持資金。二、項目立項背景（一）必要性分析1、是落實國家政策及行業(yè)規(guī)劃的需要扶持和促進農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，是落實

9、中央一號文件的具體體現(xiàn)。2010年中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見第20條明確指出：“要著力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，深入推進示范社建設(shè)行動，對服務(wù)能力強、民主管理好的合作社給予補助扶持建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)。推進一村一品強村富民工程和專業(yè)示范村鎮(zhèn)建設(shè)”。為貫徹和落實國家建設(shè)社會主義新農(nóng)村、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、帶動農(nóng)民致富的精神和有關(guān)部委行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，寧鄉(xiāng)縣委、縣政府把水果產(chǎn)業(yè)列為寧鄉(xiāng)第四大產(chǎn)業(yè)，在政策上傾斜，財政上支持，人力、物力等方面加大扶持。巷子口鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府依據(jù)縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，制

10、定了到2014年發(fā)展建設(shè)萬畝優(yōu)質(zhì)李基地的目標(biāo)。2、是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要寧鄉(xiāng)縣是一個農(nóng)業(yè)大縣，但就農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，還是長期維持“糧豬型”結(jié)構(gòu)模式，嚴(yán)重影響了農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民的增收。而寧鄉(xiāng)縣自然資源豐富，特別是寧鄉(xiāng)西部山區(qū)，土壤和氣候條件非常適合多種果品生產(chǎn)，水果種植歷史悠久，但是改革開放以來，水果種植業(yè)長期未能受到應(yīng)有的重視。建設(shè)高產(chǎn)水果生產(chǎn)基地，對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的、促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的形成，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐都是非常必要的。3、是滿足消費市場的需要隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的食品安全和環(huán)境保護意識增強，人們對新鮮名優(yōu)水果、特別是無污

11、染、安全的無公害、綠色食品的需求量迅猛增加。建設(shè)名優(yōu)水果基地，特別是優(yōu)質(zhì)富硒果品基地，可以大大提高人們生活質(zhì)量和人們整體健康水平。4、是合作社做強做大、增強市場競爭力的迫切要求寧鄉(xiāng)縣巷子口鎮(zhèn)金楓水果專業(yè)合作社現(xiàn)經(jīng)營管理2050畝水果種植基地，年產(chǎn)量3000噸以上。項目的建設(shè)既是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需求，也是合作社自身發(fā)展和優(yōu)質(zhì)果品發(fā)展的需求。寧鄉(xiāng)縣西部土地肥沃、富硒，光照好，雨水足，適合李、梨等果樹生長。合作社完全可以充分利用得天獨厚的地理、氣候、資源優(yōu)勢和財政扶持建設(shè)種植示范基地，通過對社員的系統(tǒng)培訓(xùn)完善合作社的服務(wù)體系、提升服務(wù)能力，可提高社員種植李子的技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與總產(chǎn)量。進而達(dá)到

12、擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，把品牌產(chǎn)品做大、做強、做優(yōu)，從而贏得消費者，最終占領(lǐng)市場，在競爭中立于不敗之地。通過項目的建設(shè)，該合作社將新增優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)水果種植示范基地1800畝，新增資產(chǎn)405.72萬元，達(dá)產(chǎn)后正常年新增產(chǎn)值810萬元，社員的科技種植水果技術(shù)水平得到提高，產(chǎn)品質(zhì)量向綠色、無公害食品方向發(fā)展。因此，建設(shè)該項目是合作社做強做大、增強競爭力的要求。5、是促進社員增收、帶動農(nóng)民經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長的需要該項目的實施將促進成員增收，成為寧鄉(xiāng)縣果農(nóng)經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長的新亮點。項目實施后，通過合理開發(fā)荒山及旱地資源，走產(chǎn)業(yè)化之路，為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗農(nóng)業(yè)在寧鄉(xiāng)縣的發(fā)展開辟了新途徑，

13、充分調(diào)動農(nóng)民種植李子的積極性，推動李子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，確保農(nóng)民收入的穩(wěn)定增長。6、是保護生態(tài)環(huán)境的需要項目所種植的李子為優(yōu)質(zhì)富硒食品，這就要求農(nóng)戶嚴(yán)格按照無公害農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)種植，生產(chǎn)中一般少用農(nóng)藥和化肥。這樣可以大大改良土壤團粒結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力和保墑能力，提高土地植被覆蓋率，從而減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，使空氣更加潔凈，環(huán)境更加郁郁蔥蔥，促進生態(tài)的平衡和發(fā)展。（二）優(yōu)勢分析1、具有資源優(yōu)勢巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣的西部，歷來是寧鄉(xiāng)縣的水果主產(chǎn)區(qū)，是長株潭城市群的“后花園”，全鎮(zhèn)總面積105.8平方公里。屬于中亞熱帶向北亞熱帶過渡的大陸季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，水熱充足，環(huán)境條件優(yōu)越，年平均氣溫1

14、6.8，10活動積溫5600，年均降雨1358.3毫米，年平均相對濕度81%，年日照時數(shù)達(dá)1737.6小時，無霜期為274天。溈水自西向東流經(jīng)鎮(zhèn)中部，最后匯入黃材水庫。土壤類型主要為山地黃棕壤，土層深厚，通透性好，土壤肥沃，大部分土壤微量元素鋅、硒偏上，植被茂盛，有發(fā)展優(yōu)質(zhì)富硒李得天獨厚的自然條件。2、具有深厚的種植基礎(chǔ)巷子口鎮(zhèn)歷史上是一個水果之鄉(xiāng)，在益陽、婁底、長沙地區(qū)久負(fù)盛名，水果種植已具備一定的規(guī)模，自上個世紀(jì)80年代以來共引進優(yōu)良李品種達(dá)12個以上（以布朗李、李王為主），這些品種進入結(jié)果期早且優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)。如金楓園村新和組村民劉支樹8畝李子園最高年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)李3.31萬斤，純收入達(dá)5萬元，極

15、大的增強了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)果品致富的積極性，帶動當(dāng)?shù)匕l(fā)展李園1200多畝。3、具有強有力的技術(shù)支撐該項目建設(shè)以中南林業(yè)科技大學(xué)為技術(shù)依托，聘請了該校趙思東、袁德義等一批知名專家教授為高級技術(shù)顧問，這些專家長期從事水果的研究和開發(fā)，積累了十幾項科研成果，選育了一批具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的水果名優(yōu)新品種。同時寧鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)作站長期以來對該鎮(zhèn)水果生產(chǎn)給予了極大支持。4、區(qū)位優(yōu)勢從全省范圍來看，巷子口鎮(zhèn)位于湖南長株潭城市群的西北，與益陽市的安化縣搭界，與漣源市相距很近，是寧鄉(xiāng)、安化、漣源三縣（市）的交界之地。從縣域范圍來看，巷子口鎮(zhèn)距寧鄉(xiāng)縣城73公里，距長沙市118公里。長常高速公路、319國道貫穿縣境東北

16、角，s206、s208、s209和s311四條省道貫穿縣境，構(gòu)成了寧鄉(xiāng)四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和便捷的交通條件。5、市場優(yōu)勢寧鄉(xiāng)處于落葉果樹的南緣地帶，生產(chǎn)的李子可提早在北方上市，彌補市場空缺。目前長沙市80%果品都來自我國北方或是廣東、廣西和海南，人們越來越注重農(nóng)產(chǎn)品的風(fēng)味、營養(yǎng)以及保健價值，能吃到本地生產(chǎn)的新鮮優(yōu)質(zhì)水果成為人們的強烈愿望，湖南對名優(yōu)水果需求量將大增。巷子口鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)富硒李在自然條件下種植，生產(chǎn)出來的李子在長沙市乃至全國將會供不應(yīng)求，市場前景極為廣闊。6、政策環(huán)境寧鄉(xiāng)縣委、縣政府對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，把水果產(chǎn)業(yè)列為寧鄉(xiāng)縣繼糧食、牲豬、煙草之后的第

17、四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。對果品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展提出了明確要求，指示各部門在計劃安排、資金投入、稅收政策上傾斜，財政上給予支持，人力、物力等方面加大扶持力度。巷子口鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府緊跟縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，以發(fā)展水果產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，制定了建設(shè)萬畝優(yōu)質(zhì)李基地的目標(biāo)。為該項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。7、基礎(chǔ)設(shè)施條件巷子口鎮(zhèn)對外交通便利，項目建設(shè)帶位于巷溈公路沿線，出入方便。生產(chǎn)基地基本集中連片，靠近水源和電源，水電設(shè)施比較完備。（三）市場分析1、市場前景預(yù)測從國內(nèi)市場看，目前我國水果人均占有量只有世界平均水平的一半，我國人均為43.7公斤，而世界平均為80公斤以上，發(fā)達(dá)國家有的已達(dá)到150公斤以上。近年市場

18、調(diào)查結(jié)果表明，湖南省長株潭城市群每年消費的果品80%是從外省調(diào)進，市場供應(yīng)的大多是北方的蘋果、梨、棗和廣東、廣西、海南來的荔枝、香蕉等，市民很難吃到本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)特色新鮮水果，因此，發(fā)展名優(yōu)特色果品的本地市場開發(fā)空間很大，國內(nèi)市場前景也極為廣闊。近年來李子等名、優(yōu)、稀小果品競相走向市場，得到了不同規(guī)模的發(fā)展，李子的栽培也有一定的規(guī)模，但能夠成為商品的李品種屈指可數(shù)。近幾年引進的幾個布朗李品種：安哥諾、澳德羅達(dá)、日本李王等成熟期均在7月或9月份，正值李市場淡季而且這些品種具有果個大、味香甜、品質(zhì)優(yōu)、在自然條件下貨架壽命長等突出特點，具有加速發(fā)展的前景。從國際市場看，在我們的周邊國家中，除日本、韓

19、國及西亞部分國家外，基本都不適宜李一類小果品的生產(chǎn)。日本的李近年呈下降趨勢，韓國的小果品面積較少，果品價格昂貴，西亞的發(fā)展又極為落后。因此，抓住機遇與周邊國家互補，使李子大量走出國門，開拓國際市場希望大。無論是國內(nèi)市場還是國際市場，李子都有著很大的發(fā)展空間。2、市場風(fēng)險分析(1)項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析市場風(fēng)險該項目基本不存在市場風(fēng)險。優(yōu)質(zhì)富硒李年需求量不斷增加，一是源于李子的種植在國內(nèi)國外均沒有大面積種植，市場需求量大；二是源于消費者收入水平的提高，在高收入水平和消費水平條件下，果品的價格對消費者購買行為的約束力并不強，加上經(jīng)過商品化處理后的果品的外觀和內(nèi)在質(zhì)量比初級產(chǎn)品都要高，更符合他們的

20、消費需求，這種消費趨勢無疑將進一步促進其商品化處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是源于消費者對省時性食品需求量的增加，工作和生活節(jié)奏的加快，很多消費者習(xí)慣于吃省時性食品，經(jīng)過商品化處理后的李子是標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的產(chǎn)物，質(zhì)量可靠，安全清潔，規(guī)格齊全，不僅方便消費者購買，而且使得消費者食物的準(zhǔn)備過程也很簡單，方便省時，能夠很好地滿足消費者對省時性食品的要求，這樣必然會帶動水果商品化處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)營風(fēng)險該項目經(jīng)營無風(fēng)險。該項目單位即寧鄉(xiāng)縣巷子口鎮(zhèn)金楓水果專業(yè)合作社專于2009年6月由154戶果農(nóng)出資創(chuàng)立。該合作社組織嚴(yán)密，制度健全，管理規(guī)范，已初步形成“合作社+農(nóng)戶+基地”經(jīng)營模式。 (2)防范和降低風(fēng)險對策該項目風(fēng)

21、險極小，但并不是沒有風(fēng)險，質(zhì)量是最主要的風(fēng)險源，這就要求項目區(qū)一定要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，把無公害食品的質(zhì)量監(jiān)管落實到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)和每一道工序。強化信息功能，形成完整的農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)，及時準(zhǔn)確地提供政策信息和市場供求信息，以利農(nóng)戶決策；加強制度創(chuàng)新，降低風(fēng)險；加強生產(chǎn)保險，提高農(nóng)民素質(zhì)，增強風(fēng)險應(yīng)對能力；提高李子生產(chǎn)能力，確保持續(xù)發(fā)展；倡導(dǎo)健康消費，合理配置資源；注重科技創(chuàng)新，整合三大效益；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。（四）合作社成員對申請項目的支持情況經(jīng)寧鄉(xiāng)縣巷子口鎮(zhèn)金楓水果專業(yè)合作社成員代表大會決議，一致同意申報“1800畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目”，并承諾按項目要求落實配套資金，科學(xué)制訂項

22、目實施方案，嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進行收益分配。三、項目目標(biāo)1、生產(chǎn)目標(biāo)(1) 合作社現(xiàn)有2050畝水果種植基地，年產(chǎn)量3000噸以上；項目實施后擴建優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地1800畝，項目達(dá)產(chǎn)年年新增優(yōu)質(zhì)富硒李1620噸。(2)促進當(dāng)?shù)厮a(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。2、經(jīng)濟效益目標(biāo)(1)項目達(dá)產(chǎn)年年新增銷售收入達(dá)到810萬元。(2)基地農(nóng)戶增收，種植一畝李子年均產(chǎn)值在4500元以上，較種植糧食作物收入增加1900元左右。四、項目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點邀請有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)和專家深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，項目選擇在寧鄉(xiāng)縣巷子口鎮(zhèn)黃鶴村、巷市村及獅

23、沖村建設(shè)，基地的環(huán)境空氣、土壤和灌溉水質(zhì)量均符合相關(guān)指標(biāo)要求。建設(shè)用地規(guī)模1800畝，其中黃鶴村640畝，巷市村550畝，獅沖村610畝。土地均為合作社租用土地。2、技術(shù)路線及流程（1）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)該項目生產(chǎn)及產(chǎn)品參照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)包括：gb/t18407.2-2001農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無公害水果產(chǎn)地環(huán)境要求、gb18406.2-2001農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無公害水果安全要求、ny 5112-2005無公害食品 落葉核果類果品和其它部頒及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。（2）生產(chǎn)工藝該項目擬根據(jù)基地的環(huán)境條件，在參照執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)無公害食品目標(biāo)進行基地建設(shè)及生產(chǎn)管理。其工藝技術(shù)特點如下：品種選擇：項目擬重點推廣種植秋

24、姬、美國紅寶石、紅五月等，所有引進苗木均無檢疫對象、健壯。栽培技術(shù)：項目擬發(fā)動新老社員對該基地進行統(tǒng)一清山、開梯及土地平整后挖穴種植。種植穴長、寬、深均為0.8m，穴施腐熟有機肥4050kg、復(fù)混肥2kg后回填表土，在春季萌芽前或秋季落葉后移栽12年生嫁接苗。畝種植密度為6070株，主栽品種與授粉品種比例35：1。定植后第一年于60cm處定干，采取自然開心型整形，留35 主枝，均勻分布，每個主枝上留2 個3個側(cè)枝，在主枝兩側(cè)斜方向發(fā)展。幼樹和初果樹按照“輕剪、長放、少疏枝”原則，選好骨干枝和延長枝，進行中截，促發(fā)長枝，培養(yǎng)樹形骨架，加快長樹擴冠；輔養(yǎng)枝長放，提早結(jié)果；拉枝開角，促進花芽形成，平

25、衡樹勢。盛果樹采取疏剪和短截相結(jié)合，以培養(yǎng)花簇狀枝和短果枝為主。對直立枝、密生枝、重疊枝、交叉枝進行回縮或短截，改善冠內(nèi)光照；對樹冠外圍和上層的強壯枝，疏密留稀，去旺留壯；對延長枝中度短截，繼續(xù)擴大樹冠和維持樹勢；對短果枝和花簇狀枝，采取回縮更新的剪法，去弱留強，去老留新，分批回縮復(fù)壯?；ü芾恚翰捎梅欧浜腿斯c授及雞毛撣滾動授粉、種植油菜吸引昆蟲等方法輔助授粉，以確保產(chǎn)量，提高單果重和果實整齊度。從初花期至盛花期，葉面噴施30mg/kg赤霉素+10mg/kg細(xì)胞激動素+0.2%硼砂+0.2%磷酸二氫鉀和0.3%尿素溶液1次2次，促進座果。一般在第二次生理落果（花后20天30天）開始至硬核期前

26、進行疏果，先疏去病蟲果、密生果，再根據(jù)品種、果形大小、樹勢等決定留果量。小果型品種，1個短果枝留1個2個果，果間距6cm左右；中果型品種，每個短果枝留1個果，強壯果枝可留2個果，果間距8cm左右；大果形品種，每個短果枝留1個果，間距10cm左右。中晚熟品種宜套袋。套袋時間在定果后越早越好，套袋前噴一次防治病蟲的藥劑。紅色品種在采收前15天解袋。病蟲害綜合防治本著生產(chǎn)無公害食品的原則，采取以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，物理防治和生物防治為核心，合理進行化學(xué)防治。農(nóng)業(yè)防治，加強栽培管理，增強樹體抗病、抗蟲能力；增施有機肥，控制氮肥施用量；合理修剪，使樹體通風(fēng)透光；嚴(yán)格疏花疏果，合理負(fù)載，保持樹勢健壯；及時開溝

27、排水，防止園內(nèi)積水，降低果園空氣濕度；清除病蟲枝和枯枝落葉，減少越冬病蟲基數(shù)。物理防治，用頻振式殺蟲燈吸引和誘殺吸果夜蛾、金龜子、卷葉蛾等；用黃板誘集蚜蟲；人工捕捉天牛、金龜子等。生物防治，應(yīng)用性誘劑、生物源農(nóng)藥防治害蟲；在李園內(nèi)增添天敵食料，設(shè)置天敵隱蔽和越冬埸所，飼養(yǎng)天敵；限制農(nóng)藥使用，減少對天敵的傷害。化學(xué)防治，加強病蟲發(fā)生動態(tài)的監(jiān)測與預(yù)報，適時用藥以提高防治效果。按gb/t 8321（所有部分）等標(biāo)準(zhǔn)合理選用農(nóng)藥和施用濃度，嚴(yán)格控制農(nóng)藥的安全間隔期、施用量、施用濃度和次數(shù)，盡量減輕化學(xué)農(nóng)藥對環(huán)境的污染和天敵的傷害、避免對果實的污染。注意不同作用機理的農(nóng)藥合理混用和交替使用，避免病蟲產(chǎn)生

28、抗藥性。（3）生產(chǎn)流程園地選擇果園規(guī)劃開梯挖穴土壤改良苗木定植科學(xué)管理適時采摘包裝分級產(chǎn)品銷售整形修剪、合理施肥、合理用藥、深耕除草、疏花疏果及?；ū９?、果實套袋、引進良種苗木圖4-1 生產(chǎn)工藝流程圖3、設(shè)備購置該項目本著生產(chǎn)需要、先進配套適用、經(jīng)濟的原則，通過廠家報價和市場詢價在國內(nèi)選購設(shè)備。項目建設(shè)新增主要農(nóng)機具及儀器設(shè)備共48臺（套、批），詳見表4-1。表4-1 設(shè)備選型及投資估算表序號項目單位數(shù)量單價（元）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）10.711.1植保設(shè)備批1300003.001.2頻振式殺蟲燈盞453801.71 1.3小型農(nóng)機具批1600006.002輔助工程（輔助設(shè)

29、施）5.00 2.1培訓(xùn)、科技推廣設(shè)備套1500005.003其它工程（其它設(shè)施）設(shè)備費小計15.71安裝工程費5%0.79合計16.54、設(shè)施建設(shè)(1) 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）建設(shè)優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地1800畝（含清山、開梯、土壤改良、挖穴定植）；建設(shè)機耕道2100m，2.5m寬砂礫石路面結(jié)構(gòu)；建設(shè)排水溝2400m，預(yù)制砼u60型渠；建設(shè)蓄水池18座，砼構(gòu)筑物，尺寸為6m×4m×2m，按100畝一座建設(shè)。殺蟲燈電源線架設(shè)3.9km。(2)輔助工程（輔助設(shè)施）采后處理棚300m2，棚架結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)資料倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫400m2，磚混結(jié)構(gòu)；辦公、培訓(xùn)、檢測用房200m2，磚混結(jié)構(gòu)

30、。項目設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算詳見表4-2。表4-2 設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算表序號項目單位數(shù)量單位造價（元）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）264.20 1.1優(yōu)質(zhì)富硒李基地建設(shè)畝1800 223.20 1.1.1清山畝1800 210 37.80 1.1.2開梯畝1800 490 88.20 1.1.3土壤改良畝1800 360 64.80 1.1.4挖穴定植畝1800 180 32.40 1.2機耕道m(xù)2100 50 10.50 砂礫石路面結(jié)構(gòu)1.3排水溝m2400 80 19.20 預(yù)制砼u型渠1.4蓄水池m3864 40 3.46 每100畝一座，6×4×2m

31、1.5殺蟲燈電源線架設(shè)km3.90 20100 7.84 2輔助工程（輔助設(shè)施）50.00 2.1采后處理棚m230040012.00 2.2生產(chǎn)資料倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫m240060024.00 磚混結(jié)構(gòu)2.3辦公、培訓(xùn)、檢測用房m220070014.00 磚混結(jié)構(gòu)3其它工程（其它設(shè)施）合計314.25、科技措施(1)聘請專家組成專家顧問組，對該項目所需技術(shù)人員進行培訓(xùn)。 (2)對項目建設(shè)單位新老社員及輻射帶動區(qū)果農(nóng)進行培訓(xùn)，項目計劃每年培訓(xùn)社員和果農(nóng)800人次以上。項目科技措施內(nèi)容及投資估算詳見表4-3。表4-3 科技措施內(nèi)容及投資估算表序號項目內(nèi)容簡要投資額（萬元）1技術(shù)培訓(xùn)82新品種引進示范

32、從株洲地杰果業(yè)公司引進一年生嫁接苗10.8萬株32.43其他15.33.1項目前期費用等包括可研編制、初設(shè)、項目管理等費用4.53.2建設(shè)期租地費基地租地費，60元/畝10.8合計57.7（二）主要技術(shù)參數(shù)種植密度根據(jù)立地條和管理水平，每畝栽植60株左右，行距4m，株距3m；一次移栽成活率85%以上，補栽率15%左右；種植后第3年開始掛果，第5年進入豐產(chǎn)期。（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、環(huán)境影響該項目建成后主要生產(chǎn)經(jīng)營活動為優(yōu)質(zhì)富硒李的生產(chǎn)。采用生物學(xué)技術(shù)凈化水、土環(huán)境，同時采用生物農(nóng)藥及分子生物學(xué)技術(shù)植保，有機肥栽培。因此，該項目建設(shè)不會造成新的環(huán)境污染和水土流失，反而有利于經(jīng)濟林植被恢復(fù)

33、，保持水土資源，提高水資源利用率，減少農(nóng)藥污染，實現(xiàn)當(dāng)?shù)刭Y源共享和持續(xù)利用，保護和改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。2、環(huán)境保護與治理措施現(xiàn)在林區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量好于市區(qū)，農(nóng)業(yè)自身對環(huán)境的污染減少；合作社認(rèn)真執(zhí)行環(huán)保制度和措施，控制了新污染源的產(chǎn)生，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合治理成效顯著。自改革開放以來，農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測工作從無到有逐年發(fā)展，從臨時重點監(jiān)測發(fā)展為長期定點動態(tài)監(jiān)測，從監(jiān)督性監(jiān)測發(fā)展到監(jiān)視性監(jiān)測。監(jiān)測項目從單項擴大到多項，現(xiàn)已對土壤、水質(zhì)、糧食、蔬菜、水果等農(nóng)產(chǎn)品重金屬、農(nóng)藥殘留及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)進行監(jiān)測，并達(dá)到一定水平。合作社積極開發(fā)新型無污染、非化學(xué)性防護劑。低污染、無污染害蟲防治技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效降低了化學(xué)藥劑的

34、使用量及藥劑殘留，有利于解決害蟲抗性、藥劑殘留和環(huán)境污染問題。同時，確保對環(huán)境不造成污染和危害，實現(xiàn)對環(huán)境的凈化。（四）項目組織與管理1、建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)在項目建設(shè)期間，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。由寧鄉(xiāng)縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長任組長，縣農(nóng)開辦主任、項目單位法定代表人及巷子口鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長任副組長?？h農(nóng)開辦的相關(guān)科室、項目單位相關(guān)人員、巷子口鎮(zhèn)項目辦、技術(shù)協(xié)作（支持）單位有關(guān)人員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組對項目建設(shè)過程中的重大問題進行決策，落實配套資金，協(xié)調(diào)各部門和單位之間的關(guān)系，監(jiān)督和檢查項目的實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室及項目實施小組。辦公室設(shè)在項目建設(shè)單位，由項目單位法定代表人任辦公室主任。辦公室的主要職責(zé)是貫徹

35、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指導(dǎo)精神，負(fù)責(zé)項目的具體管理和處理日常事務(wù)工作。項目實施小組的職能包括：負(fù)責(zé)項目建設(shè)的財務(wù)管理、往來資金的結(jié)算工作，貫徹和執(zhí)行國家財政政策；代表建設(shè)單位與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)項目的工程招標(biāo)，并協(xié)調(diào)處理工程的有關(guān)問題（如工程進度），組織項目竣工驗收；代表建設(shè)單位方協(xié)同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量；負(fù)責(zé)項目的技術(shù)管理，新技術(shù)、新品種的引進和開發(fā)應(yīng)用以及技術(shù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)在建設(shè)過程中所需要物資材料的采購及日常工作的管理。2、運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備合作社組織章程齊全，制度健全，運作正常，管理規(guī)范，常設(shè)機構(gòu)有理事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層

36、，合作社理事會在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和經(jīng)管部門的指導(dǎo)下運行。經(jīng)營管理層設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢測部、市場營銷部。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地培訓(xùn)，組織無公害化生產(chǎn)和采后商品化處理；質(zhì)量檢測部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，無公害生產(chǎn)基地質(zhì)量認(rèn)證和品牌打造；市場營銷部負(fù)責(zé)市場開拓、負(fù)責(zé)為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務(wù)體系。成員（代表）大會監(jiān)事會理事會生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量檢測部辦公室市場營銷部圖4-2 運營期項目管理機構(gòu)圖項目擬定工作人員27名，其中設(shè)管理員1人，技術(shù)、營銷人員6人，基地管護及生產(chǎn)人員20人，財務(wù)人員由該合作社現(xiàn)有財務(wù)部人員兼任，果實采摘等農(nóng)忙季節(jié)聘請臨時工。3、進度安排(1)項目建設(shè)工期項目建設(shè)工期為1年，即從項

37、目的可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到項目竣工投產(chǎn)之日止的周期為1年。(2)實施進度2010年12月底前完成項目上報工作，包括項目可行性研究報告編制、審批以及前期準(zhǔn)備工作。可研報告批復(fù)后第13個月完成工程設(shè)計，包括項目初步設(shè)計及審查工作?？裳袌蟾媾鷱?fù)后第411個月完成項目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)?？裳袌蟾媾鷱?fù)后第12個月項目竣工驗收，果園交付使用，進行幼樹管護，并進行財務(wù)審計。表4-4 項目實施進度計劃表序號工作階段2010年可研報告批復(fù)后第n個月12月底以前1234567891011121項目上報2工程設(shè)計3建筑工程及配套建設(shè)4果園交付使用，進行幼樹管護4、管理措施在項目建設(shè)過程中，實行工

38、程項目負(fù)責(zé)制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴(yán)格的考核驗收。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任。財政資金的使用嚴(yán)格按照財政部及湖南省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。項目竣工投產(chǎn)后，實行“政府+合作社+技術(shù)協(xié)作單位+基地+農(nóng)戶”的運作模式。其中政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，合作社負(fù)責(zé)基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算項目總投資

39、486.79萬元，其中建設(shè)投資405.72萬元，占項目總投資83.3%；流動資金81.07萬元，占項目總投資16.7%。1、建設(shè)投資建設(shè)投資405.72萬元，其中建筑工程費314.2萬元，占建設(shè)投資77.44%；設(shè)備購置及安裝工程費16.5萬元，占建設(shè)投資4.07%；其它費用55.7萬元，占建設(shè)投資13.73%；預(yù)備費19.32萬元，占建設(shè)投資4.76%。建筑工程費建筑工程費314.2萬元，詳見附表2-1。設(shè)備購置及安裝工程費設(shè)備購置及安裝工程費16.5萬元，詳見附表2-2。其他費用其它費用55.7萬元，其中：技術(shù)培訓(xùn)費8.00萬元(每年培訓(xùn)社員和果農(nóng)800人次以上。)，新品種引進示范32.4

40、萬元(從株洲地杰果業(yè)公司引進一年生嫁接苗10.8萬株)，建設(shè)期租地費10.8萬元（60元/畝），項目前期費用（包括可研編制、初設(shè)、項目管理等費用）4.50萬元。基本預(yù)備費基本預(yù)備費用按土建工程、儀器設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和的5%計，共19.32萬元。2、流動資金項目所需流動資金81.07萬元。（二）資金來源1、申請中央財政資金該項目屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的種植類項目，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第29號）的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金100萬元。2、地方財政配套資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政

41、部令第29號）的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請地方財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金50萬元。3、自籌資金及來源合作社自籌建設(shè)資金255.72萬元，通過兩種途徑籌措。一、至2009年末，合作社資產(chǎn)總額425.68萬元，所有者權(quán)益313.6萬元，經(jīng)過合作社成員大會一致同意，2009年未盈余150.13萬元不予分配，用于該項目自籌資金。二、通過社員增資，追加資產(chǎn)125萬元（詳見附件金楓水果專業(yè)合作社社員大會會議紀(jì)要）。因此，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。項目所需流動資金81.07萬元，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投資。（三）財政補助資金使用和管理財政補助資金主要支持項目建筑工程投資和科技投資，其次是設(shè)備投資和前期工

42、作費，財政資金的使用具體詳見附表3財政資金使用明細(xì)表。財政補助資金的使用與管理嚴(yán)格按照國家相關(guān)資金使用管理細(xì)則執(zhí)行，實行專帳管理，?？顚Ｓ?，加強財務(wù)審計和監(jiān)督。（四）自籌資金的使用和管理為確保項目自籌資金的到位和專款專用，項目建設(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準(zhǔn)立項后打入財政專門帳戶，參照財政補貼資金實行報帳制，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益1、項目投入產(chǎn)出情況(1) 新增銷售收入項目實施后，1800畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地正常年份銷售富硒李1620噸/年，估算新增銷售收入810.00萬元，詳見表6-1。表6-1 銷售收入估算表（正常年份新增）序號產(chǎn)品名稱單位年銷

43、售量單價（元）金額（萬元）1.1優(yōu)質(zhì)富硒李鮮果噸16205000810.00合 計810.00(2)總成本及經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費、修理費和其他費用等，正常年份為324.68萬元。a、項目正常年直接生產(chǎn)成本包括原輔材料費和燃料及動力費，為93.07萬元，分項估算詳見下表6-2。表6-2 生產(chǎn)直接材料費用估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）1原輔材料費63.58其中：肥料畝180024043.20藥物畝18006010.80包裝、周轉(zhuǎn)材料畝1800366.48其它輔助材料畝180011019.802燃油及動力費12.79其中：水噸1080020002.16

44、電kw.h372240.82.98燃油噸985007.65合計93.07b、工資及福利費根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員27人，其中管理1人，技術(shù)、營銷6人，基地管護及生產(chǎn)人員20人。管理人員年工資按20000元，技術(shù)、營銷人員年工資按人均18000元，基地管護及生產(chǎn)人員年工資按人均12000元計。按工資總額的14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的30%計提，工資及福利費為52.99萬元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)負(fù)荷需要，年聘用采收、枝剪等臨時用工6900個工日，臨時工資約55.2萬元。合計為108.19萬元c、

45、維修費按設(shè)備折舊費的20%計，即0.31萬元。d、其它費用其它費用包括租地費（60元/畝）、營銷及管理費和技術(shù)服務(wù)費等，合計為99.9萬元。折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費：土建工程（固定資產(chǎn)）投資314.2萬元，按20年折舊，余值10%，折舊費14.14萬元。設(shè)備投資16.5萬元，按10年折舊，余值5%；折舊費1.57萬元。年折舊費共計15.71萬元。攤銷費：項目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)（含預(yù)備費）投資75.02萬元，按10年攤銷，年攤銷費為7.5萬元。產(chǎn)品總成本費用為324.68萬元，總成本費用測算詳見附表4-2。2、成員增收情況種植優(yōu)質(zhì)富硒李每畝可產(chǎn)生收入4500元，按照每戶種植5畝計算，可直接產(chǎn)

46、生效益2.25萬元?？鄢杀竞螅慨€凈收益2696元。3、可分配盈余及分配情況項目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)生可分配盈余436.79萬元，將其中的60%進行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。（二）社會及生態(tài)效益1、項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響湖南省作為以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)業(yè)大省，很有必要向特色農(nóng)業(yè)、多元化農(nóng)業(yè)發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，利用科技手段和高新產(chǎn)品提高單位產(chǎn)量，減少單位產(chǎn)品的成本，提高科技轉(zhuǎn)化率。項目將種植與推廣的品種均為優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的李品種，在品種選配、比率安排、育林技術(shù)等方面均達(dá)到最優(yōu)化設(shè)計。項目投產(chǎn)后在一定程度上促進寧鄉(xiāng)縣第四大產(chǎn)業(yè)果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過項目的建設(shè)，寧鄉(xiāng)縣的果品產(chǎn)業(yè)將得到進一步的壯大，“糧豬型”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式將得到調(diào)整。向巷子口鎮(zhèn)2014年發(fā)展1萬優(yōu)質(zhì)李基地的目標(biāo)靠近了一步，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮果供應(yīng)量又增加了1620噸；項目區(qū)荒山林地得到綠化覆蓋，水土流失減少。2、輻射帶動能力分析(1)項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目通過“政府+合作社+技術(shù)協(xié)作單位+基地+農(nóng)戶”的運作模式，建立了1800畝自主管理的高產(chǎn)栽培種植示范基地，并通過提供免費技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶從種苗、栽培、管理、采摘果實、分級包裝、運輸?shù)绞袌龈鱾€環(huán)節(jié)要緊密配合，相互協(xié)調(diào)，建立起“利益共享、風(fēng)險共負(fù)”的新型關(guān)系。 (2)帶動基地、農(nóng)戶該項目的建設(shè)可帶