XX收貨作業(yè)管理流程復(fù)習(xí)過(guò)程

1、XX原材料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)作業(yè)管理流程編 制：審 批： 實(shí)施日期：更改歷史版本日期更改地點(diǎn)更改條號(hào)更改人更改審批1.02006-12-20目錄1.目的. 42.范圍. 43.術(shù)語(yǔ). 44.相關(guān)文件 . 45.職責(zé). 45.1.倉(cāng)庫(kù)保管員 . 45.2.搬運(yùn)員 . 45.3.來(lái)料檢驗(yàn)員 . 45.4.采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén) . 45.5.物流部 . 56.工作流程 . 56.1.流程圖 . 56.2.入庫(kù)準(zhǔn)備 . 56.3.貨物到達(dá) . 56.4.核對(duì)單證 . 56.5.檢查包裝 . 56.6.質(zhì)量檢驗(yàn) . 66.7.卸貨作業(yè) . 66.8.簽收手續(xù) . 66.9.單證匹配 . 66.10.記錄小卡 . 66.

2、11.電腦入數(shù) . 67.記錄. 88.附錄： 流程圖 . 81.目的為進(jìn)一步提高XX公司原材料入庫(kù)管理水平， 提升入庫(kù)作業(yè)效率， 降低入庫(kù)作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范入庫(kù)作業(yè)行為，特制訂本流程。2.范圍本流程適用某某公司事業(yè)部的原材料入庫(kù)管理。3.術(shù)語(yǔ) 單證匹配：指在入庫(kù)過(guò)程中按照一定風(fēng)險(xiǎn)控制邏輯， 對(duì)所需要的原始憑證逐個(gè)核 對(duì)，確保業(yè)務(wù)真實(shí)、受控。計(jì)劃鎖定： 在鎖定期間內(nèi)對(duì)相關(guān)計(jì)劃和資源予以凍結(jié)， 實(shí)行無(wú)條件執(zhí)行， 鎖定期 間內(nèi)計(jì)劃的變更必須按照相應(yīng)工作流程進(jìn)行調(diào)整。4.相關(guān)文件無(wú)5.職責(zé)以下為各部門(mén)、崗位的職責(zé)，僅指和本流程相關(guān)的職責(zé)， 不包括該部門(mén)、崗位的 其他職責(zé)。5.1.倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)某某公司

3、相關(guān)物料的管理 確定收貨計(jì)劃的落實(shí)根據(jù)入庫(kù)計(jì)劃制定入庫(kù)準(zhǔn)備，確定庫(kù)位 根據(jù)事業(yè)部提交的每月銷售計(jì)劃和設(shè)定的各產(chǎn)品庫(kù)存水平以及本周確定的發(fā)貨計(jì)劃 制定本周主生產(chǎn)計(jì)劃5.2.搬運(yùn)員按照收貨計(jì)劃負(fù)責(zé)制定區(qū)域安全、高效的卸貨和裝運(yùn)5.3.來(lái)料檢驗(yàn)員隸屬于質(zhì)量部門(mén)，負(fù)責(zé)公司來(lái)料檢驗(yàn)根據(jù)不同物料情況制定相關(guān)抽檢標(biāo)準(zhǔn)向采購(gòu)部門(mén)提供供應(yīng)商質(zhì)量狀況5.4.采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃， 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前做好當(dāng)期公司物料采購(gòu)計(jì)劃（原料、輔料、 包裝物 等）根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和車間生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商定期通知發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨時(shí)間倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)主計(jì)劃確定的物料需求計(jì)劃向各個(gè)車間發(fā)料并辦理相關(guān)手續(xù)5.5.物流部根據(jù)訂單管理部門(mén)下發(fā)的

4、發(fā)貨通知單合理安排車輛和運(yùn)輸路線發(fā)貨情況的跟催，運(yùn)輸事故處理6.工作流程6.1.流程圖 參見(jiàn)附錄A。6.2.入庫(kù)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃每日確定當(dāng)日后三天供應(yīng)商送貨計(jì)劃， 進(jìn)行材料收貨準(zhǔn)備： 確定入庫(kù)材料數(shù)量、規(guī)格、包裝、體積以及重量等信息，預(yù)留入庫(kù)庫(kù)位，安排入庫(kù)人員和搬運(yùn)設(shè)備以及棧板準(zhǔn)備，將相關(guān)信息登錄在倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)計(jì)劃管理看板上。原則上要求當(dāng)天送貨司機(jī)在貨車到達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)前2小時(shí)電話通知相關(guān)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé) 人，確定當(dāng)次收貨工作。6.3.貨物到達(dá)送貨司機(jī)登記簽字入庫(kù)車輛信息和入庫(kù)時(shí)間， 在門(mén)衛(wèi)處領(lǐng)取藍(lán)色送貨車輛 標(biāo)識(shí)牌放置于前擋左側(cè)后進(jìn)入制定送貨區(qū)域。送貨車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)收貨區(qū)域時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，

5、 應(yīng)對(duì)施封是否完好，施封號(hào)是否正確無(wú)誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完 好進(jìn)行檢查），并做好記錄。司機(jī)及跟車等非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)，在指定區(qū)域等待。貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。6.4.核對(duì)單證倉(cāng)管員根據(jù)送貨計(jì)劃安排的采購(gòu)訂單、司機(jī)提交的送貨通知單核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn) 無(wú)誤后通知搬運(yùn)工合理安排卸貨作業(yè)。對(duì)單證匹配錯(cuò)誤等引起的送貨， 原則上不予接受。 需和供應(yīng)商進(jìn)一步確認(rèn)后方可 以開(kāi)展后續(xù)工作。6.5.檢查包裝倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝， 嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)， 合理堆碼。 對(duì)于外包裝有重大損壞情況， 應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)

6、主管， 做好現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物拍照和記錄工作， 等待倉(cāng)庫(kù)主 管責(zé)任界定和后續(xù)處理指令下達(dá)。 入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題， 請(qǐng)按下列規(guī)定處理：數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物， 在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。質(zhì)量異狀：倉(cāng)管員及時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，并通知倉(cāng)庫(kù)主管和質(zhì)檢員及時(shí)對(duì)有問(wèn)題成品進(jìn)行檢查； 由送貨方提供完好 貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及 時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收， 并在備注欄注明原因。批號(hào)及品種混亂： 應(yīng)及時(shí)把有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放， 及時(shí)通知送貨

7、方及質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次及品 種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送 貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。包裝破損： 不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)， 如果破損， 應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能 入庫(kù)。二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。6.6.質(zhì)量檢驗(yàn) 由質(zhì)檢部質(zhì)檢員根據(jù)不同物料的抽檢比例和抽檢方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 其中主要檢測(cè)項(xiàng)目如下：。免檢物料條件：。6.7.卸貨作業(yè)搬運(yùn)工根據(jù)不同材料要求的卸貨作業(yè)條件， 在規(guī)定時(shí)間、 規(guī)定區(qū)域內(nèi)， 采用合理的卸 貨設(shè)備

8、組織卸貨。對(duì)于XX材料要求： 每棧板按照每層橫三豎二的方式， 整齊疊放。 最高疊放層數(shù)不超 過(guò)6層。同時(shí)所有材料擺放標(biāo)識(shí)全部至于右下角。完成擺放后用捆扎帶纏繞后，用液壓 叉車送入指定庫(kù)位。對(duì)以XX材料要求：。6.8.簽收手續(xù)單據(jù)簽收應(yīng)用大寫(xiě)實(shí)收數(shù)，并按要求填寫(xiě)單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。6.9.單證匹配倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)訂單、送貨通知單以及質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)檢報(bào)告做入庫(kù)業(yè)務(wù)核準(zhǔn)。6.10.記錄小卡根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，在不同庫(kù)位的小卡記錄中計(jì)入本次入庫(kù)物料的時(shí)間、數(shù)量、以及結(jié)存庫(kù)存和本次收貨負(fù)責(zé)人。6.11.電腦入數(shù)倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單后當(dāng)天內(nèi)做好系統(tǒng)入數(shù)工作。 入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤7.記錄物料清單由供應(yīng)鏈管理部保管3