項目交付件-CMMI

1、第1頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有本工作表為本項目的過程裁剪結(jié)果，項目經(jīng)理根據(jù)項目類型及本工作表中的裁剪指南，對組織的標準開發(fā)活動進行裁剪，由此定義出本項目所要執(zhí)行的活動。1.1. 說說明明裁裁剪剪指指南南定定義義可裁減裁裁剪剪結(jié)結(jié)果果選選項項執(zhí)執(zhí)行行不不執(zhí)執(zhí)行行執(zhí)執(zhí)行行但但有有偏偏差差增增加加2.2.項項目目信信息息序序號號活活動動描描述述輸輸入入文文檔檔交交付付文文檔檔相相關關過過程程體體系系模模板板A類項目目前開展的活動A類項目適用的活動零、項目啟動階段0-1制定項目啟動計劃N/A項目啟動計劃項目啟動計劃模板項目啟動計劃模板0-2需求分析項目啟動計劃1. 需求調(diào)研提綱；2. 用戶需

2、求規(guī)格說明書；3. 用戶需求規(guī)格說明書評審報告1. 需求調(diào)研提綱模板；2. 用戶需求規(guī)格說明書模板；3. 用戶需求規(guī)格說明書評審檢查單1. 需求調(diào)研提綱2. 業(yè)務需求說明書3. 業(yè)務需求說明書評審匯總表1. 需求調(diào)研提綱；2. 用戶需求規(guī)格說明書；3. 用戶需求規(guī)格說明書評審檢查單；4.業(yè)務需求說明書及評審匯總表5.建立需求跟蹤矩陣0-3架構(gòu)設計項目啟動計劃1. 架構(gòu)設計說明書；2. 架構(gòu)設計說明書評審報告1. 架構(gòu)設計說明書模板；2. 架構(gòu)設計說明書評審檢查單架構(gòu)設計說明書及架構(gòu)評審匯總表0-4初始估算1. 用戶需求規(guī)格說明書；2. 架構(gòu)設計說明書1、規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表

3、（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板0-5項目工作任務書的編制和下達1. 用戶需求規(guī)格說明書；2. 架構(gòu)設計說明書；3. 項目工作量估算表項目工作任務書項目工作任務書模板0-6啟動階段審計啟動階段所有的工作產(chǎn)品啟動階段審計報告啟動階段審計檢查單啟動階段審計檢查單0-7啟動階段總結(jié)N/A啟動階段總結(jié)報告啟動階段總結(jié)報告模板啟動階段總結(jié)報告一、項目計劃階段1-1創(chuàng)

4、建項目配置庫 項目配置管理計劃項目配置庫N/A1-2項目估算1、工作任務書2、用戶需求規(guī)格說明書3、架構(gòu)設計說明書4、啟動階段的項目估算表5、歷史數(shù)據(jù)（組織度量庫）1、規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1-3流程定制化1、工作說明書2、組織級過程（質(zhì)量體系）3、過程裁剪指南項目過程手冊（包含在項目計劃書中） QMS-P

5、PM-TF-001-項目計劃書模板項目過程手冊第2頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有1-4項目計劃制定1、工作任務書2、項目組織結(jié)構(gòu)圖3、項目工作量估算表4、項目過程手冊項目計劃書 QMS-PPM-TF-001-項目計劃書模板項目計劃書1-5配置管理計劃制定項目計劃書項目配置管理計劃QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板項目配置管理計劃1-6質(zhì)量保證計劃制定1、工作任務書2、項目過程手冊（項目計劃書的一部分）3、項目計劃書（草稿）項目質(zhì)量保證計劃QMS-SQA-TF-001-質(zhì)量保證計劃模板質(zhì)量保證計劃1-7測試策略的開發(fā)與評審1、測試策略評審檢查單2、測試策略模板項目測試策略Q

6、MS-ETS-TF-012-測試策略模板 測試策略1-8計劃評審1、項目計劃書及獨立的子計劃（項目配置管理計劃、項目質(zhì)量保證計劃、項目測試策略）2、項目計劃評審檢查單3、測試策略評審檢查單批準發(fā)布的項目計劃書及子計劃：1、項目配置管理計劃2、項目質(zhì)量保證計劃3、項目測試策略QMS-PPM-CL-001-項目計劃書評審檢查單項目計劃書評審1-9項目開工會議1、批準的項目計劃書及獨立的子計劃2、項目開工會議檢查單1、項目開工會PPT2、項目開工會議紀要QMS-PPM-TF-004-項目開工會議幻燈片模板 項目開工會議幻燈片1-10項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4

7、、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報項目狀態(tài)周報1-11項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 1、項目度量與分析表2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）1-12變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-003-變更管理單模板

8、需求變更單變更管理單（增加需求部門決策人簽字項）1-13風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板風險管理計劃1-14版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A項目基線1-15配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告 1-16配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計

9、報告中）3、項目配置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）第3頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有1-17階段審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告二、需求階段2-1軟件需求分析及編寫軟件需求規(guī)格說明書1、項目計劃書2、用戶需求規(guī)格說明書3、架構(gòu)設計說明書1、軟件需求規(guī)格說明書2、需求跟蹤矩陣1、QMS-ERM-TF-00

10、2-軟件需求規(guī)格說明書模板2、QMS-ERM-TF-004-需求跟蹤矩陣1、軟件需求規(guī)格說明書2、需求跟蹤矩陣2-2需求追蹤矩陣初始化在軟件需求分析階段進行在軟件需求分析階段進行QMS-ERM-TF-004-需求跟蹤矩陣需求跟蹤矩陣初始化2-3系統(tǒng)測試計劃和用例設計1、軟件需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設計說明書系統(tǒng)測試計劃系統(tǒng)測試用例QMS-ETS-TF-010-集成測試、功能測試用例模板（其中內(nèi)容為系統(tǒng)測試用例，缺少集成、功能、非功能、用戶測試用例模板需要修改）功能測試用例功能測試用例2-4軟件需求評審軟件需求規(guī)格說明書1、評審報告2、發(fā)布的軟件需求規(guī)格說明書QMS-ERM-CL-002-軟件需求

11、規(guī)格說明書評審檢查單2-5項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報1、項目狀態(tài)周報2-6項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 1、項目度量與分析表2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）2-7變更控制1、對已基線的配置項的

12、變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-003-變更管理單模板變更管理單2-8風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板風險管理計劃2-9版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A基線化2-10配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告2-11配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（

13、含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）第4頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有2-12階段質(zhì)量審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告2-13里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議1、項目里程碑總結(jié)檢查單2、項目該階段運行情況，如：項目度量與分析報告質(zhì)量審計報告風險列表

14、項目經(jīng)驗教訓總結(jié)結(jié)果項目里程碑總結(jié)報告1、QMS-PPM-CL-003-項目里程碑總結(jié)檢查單2、QMS-PPM-TF-009-項目里程碑總結(jié)報告模板項目里程碑總結(jié)報告2-14重估算當以下情況發(fā)生時，需進行重新估算：1、項目的需求變更時；2、項目階段總結(jié)會之后；3、或根據(jù)項目進展情況需要重新估算時。需要提供：1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設計說明書3、歷史項目數(shù)據(jù)1、項目規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項

15、目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板2-15重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書 QMS-PPM-TF-001-項目計劃書模板項目計劃書的更新三、設計階段3-1根據(jù)需求文檔細化系統(tǒng)測試計劃和用例1、系統(tǒng)測試用例2、系統(tǒng)測試計劃細化后的系統(tǒng)測試用例和系統(tǒng)測試計劃N/A3-2組織概要設計1、架構(gòu)設計說明書2、軟件需求規(guī)格說明書1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書1、QMS-EDS-TF-001-軟件設計說明書模板2、QMS-EDS-TF-002-ETL數(shù)據(jù)接口規(guī)格說明書3、QMS-EDS-TF-003-事務型系統(tǒng)-邏輯數(shù)據(jù)模型設計說

16、明書4、QMS-EDS-TF-004-事務型系統(tǒng)-物理數(shù)據(jù)模型設計說明書1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書3-3概要設計評審1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書1、評審報告2、發(fā)布的軟件設計說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設計說明書1、QMS-EDS-CL-001-軟件設計說明書評審檢查單2、QMS-EDS-CL-005-數(shù)據(jù)庫評審檢查單3、QMS-EDS-TF-004-事務型系統(tǒng)-物理數(shù)據(jù)模型設計說明書4、QMS-EDS-CL-002-邏輯數(shù)據(jù)模型設計說明書評審檢查單1、評審匯總表2、發(fā)布的軟件設計說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設計說明書1、評審匯總表2、發(fā)布的軟件

17、設計說明書3、發(fā)布的數(shù)據(jù)庫設計說明書第5頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有3-4集成測試計劃（含用例）的定義1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書1、評審報告2、評審通過的集成測試計劃3、評審通過的集成測試用例1、QMS-ETS-CL-004-集成測試計劃評審檢查單2、QMS-ETS-CL-005-集成測試用例評審檢查單3、QMS-ETS-TF-010-集成測試、功能測試用例模板4、QMS-ETS-TF-005-集成測試計劃模板1、評審匯總表2、評審通過的集成測試計劃3、評審通過的集成測試用例3-5概要設計基線化1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書基線化后的軟件設計說明書和數(shù)據(jù)庫設計說明書

18、N/A基線3-6組織詳細設計與概要設計統(tǒng)稱為軟件設計參見概要設計參見概要設計3-7詳細設計評審與概要設計統(tǒng)稱為軟件設計參見概要設計參見概要設計3-8更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣3-9單元測試計劃（含用例）的定義1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書1、評審報告2、評審通過的單元測試計劃3、評審通過的單元測試用例QMS-ETS-TF-002-單元測試計劃模板QMS-ETS-TF-003-單元測試用例模板QMS-ETS-CL-001-單元測試計劃評審檢查單QMS-ETS-CL-002-單元測試用例評審檢查單3-10基線化詳細設計1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)

19、庫設計說明書基線化后的軟件設計說明書和數(shù)據(jù)庫設計說明書N/A3-11項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報項目狀態(tài)周報3-12項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 項目度量與分析表 3-13變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、

20、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-003-變更管理單模板配置項的更新3-14風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板風險管理計劃風險管理計劃的更新3-15配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告3-16配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置

21、狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告第6頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有3-17階段質(zhì)量審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告3-18里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議1、項目里程碑總結(jié)檢查單2、項目該階段運行情況，如：項目度量與分析報告質(zhì)量審計報告風險列表項目經(jīng)驗教訓總結(jié)結(jié)果項目里程碑總結(jié)報告1、QMS

22、-PPM-CL-003-項目里程碑總結(jié)檢查單2、QMS-PPM-TF-009-項目里程碑總結(jié)報告模板項目里程碑總結(jié)報告3-19重估算當以下情況發(fā)生時，需進行重新估算：1、項目的需求變更時；2、項目階段總結(jié)會之后；3、或根據(jù)項目進展情況需要重新估算時。需要提供：1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設計說明書3、歷史項目數(shù)據(jù)1、項目規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3

23、、寬帶Delphi估算表模板3-20重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書 QMS-PPM-TF-001-項目計劃書模板更新后的項目計劃書四、構(gòu)建階段4-1軟件編碼1、軟件設計說明書2、數(shù)據(jù)庫設計說明書3、軟件需求規(guī)格說明書實現(xiàn)軟件設計的代碼、實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫設計的數(shù)據(jù)庫QMS-EDS-WI-001-國家開發(fā)銀行應用系統(tǒng)_開發(fā)編碼規(guī)范QMS-EDS-WI-001-國家開發(fā)銀行應用系統(tǒng)_開發(fā)編碼規(guī)范4-2代碼走查1、實現(xiàn)軟件設計且已自查的代碼2、實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫設計且已自查的數(shù)據(jù)庫1、評審報告2、評審通過的代碼3、評審通過的數(shù)據(jù)庫QMS-EDS-CL-004-編碼評審檢查單4-3修訂單

24、元測試計劃和用例單元測試用例修訂后的單元測試用例N/A4-4基線化單元測試計劃和用例QMS-SCM-QP-001-配置管理過程的項目基線化管理N/AQMS-SCM-QP-001-配置管理過程4-5單元測試1、單元測試計劃2、單元測試用例3、評審通過的待測試代碼/數(shù)據(jù)庫通過單元測試的代碼N/A4-6單元測試報告1、單元測試計劃2、單元測試用例3、通過單元測試的代碼單元測試報告QMS-ETS-TF-004-單元測試報告模板4-7代碼基線化已通過單元測試的代碼基線化后的代碼N/A4-8更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣第7頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有4-

25、9項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報1、項目狀態(tài)周報4-10項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 項目度量與分析表 4-11變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-0

26、03-變更管理單模板更新的配置項4-12風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板風險管理計劃的更新4-13配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告4-14配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SC

27、M-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告4-15階段質(zhì)量審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告4-16里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議1、項目里程碑總結(jié)檢查單2、項目該階段運行情況，如：項目度量與分析報告質(zhì)量審計報告風險列表項目經(jīng)驗教訓總結(jié)結(jié)果項目里程碑總結(jié)報告1、QMS-PPM-CL-003-項目里程碑總結(jié)檢查單2、QMS-PPM-TF-009-項目里程碑總結(jié)報告模板項目里程碑總結(jié)

28、報告4-17重估算當以下情況發(fā)生時，需進行重新估算：1、項目的需求變更時；2、項目階段總結(jié)會之后；3、或根據(jù)項目進展情況需要重新估算時。需要提供：1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設計說明書3、歷史項目數(shù)據(jù)1、項目規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板第8頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有4-18重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程

29、手冊更新后的項目計劃書 QMS-PPM-TF-001-項目計劃書模板項目計劃書的更新五、測試階段5-1修訂集成測試計劃（含用例）集成測試計劃修訂后的集成測試計劃N/A5-2集成和測試1、集成測試計劃2、集成測試用例完成集成測試的代碼N/A5-3集成測試報告1、集成測試計劃2、集成測試用例3、完成集成測試的代碼集成測試報告QMS-ETS-TF-006-集成測試報告模板5-4更新需求追蹤矩陣需求跟蹤矩陣更新后的需求跟蹤矩陣N/A更新需求追蹤矩陣5-5基線化代碼通過集成測試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化5-6準備系統(tǒng)測試環(huán)境，修訂系統(tǒng)測試計劃和用例1、系統(tǒng)測試計劃2、系統(tǒng)測試用例更新后的系統(tǒng)測

30、試計劃和系統(tǒng)測試用例1、QMS-ETS-TF-007-功能測試計劃模板2、QMS-ETS-TF-008-功能測試方案模板3、QMS-ETS-TF-011-非功能測試計劃模板4、QMS-ETS-TF-012-非功能測試方案模板更新后的功能測試計劃和功能測試用例更新后的系統(tǒng)測試計劃和系統(tǒng)測試用例5-7系統(tǒng)測試1、系統(tǒng)測試計劃2、系統(tǒng)測試用例完成系統(tǒng)測試的代碼N/A實施系統(tǒng)測試5-8系統(tǒng)測試報告完成系統(tǒng)測試的代碼系統(tǒng)測試報告1、QMS-ETS-TF-009-功能測試報告模板2、QMS-ETS-TF-013-性能測試報告模板功能測試報告系統(tǒng)測試報告5-9缺陷跟蹤和管理 系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的問題項目問題跟蹤單模板

31、N/ATD問題跟蹤項目問題跟蹤單5-10基線化代碼通過系統(tǒng)測試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化5-11項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報1、項目狀態(tài)周報5-12項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 項目度量與分析表 5-13

32、變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-003-變更管理單模板更新的配置項5-14風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板更新的風險管理計劃第9頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有5-15版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A5-16配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)

33、報告模板 項目配置狀態(tài)報告5-17配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告5-18階段質(zhì)量審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告5-19里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議1、項目里程碑總結(jié)檢查單2、項目該

34、階段運行情況，如：項目度量與分析報告質(zhì)量審計報告風險列表項目經(jīng)驗教訓總結(jié)結(jié)果項目里程碑總結(jié)報告1、QMS-PPM-CL-003-項目里程碑總結(jié)檢查單2、QMS-PPM-TF-009-項目里程碑總結(jié)報告模板項目里程碑總結(jié)報告5-20重估算當以下情況發(fā)生時，需進行重新估算：1、項目的需求變更時；2、項目階段總結(jié)會之后；3、或根據(jù)項目進展情況需要重新估算時。需要提供：1、用戶需求規(guī)格說明書2、架構(gòu)設計說明書3、歷史項目數(shù)據(jù)1、項目規(guī)模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶

35、Delphi估算表模板1、規(guī)模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶Delphi估算表模板5-21重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書 QMS-PPM-TF-001-項目計劃書模板項目計劃書的更新六、項目部署與試運行6-1制定試運行、驗收與發(fā)布計劃經(jīng)過用戶驗收測試的軟件產(chǎn)品/系統(tǒng)1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊1、QMS-EDP-TF-001-系統(tǒng)上線方案2、QMS-EDP-TF-002-安裝部署手冊3、QMS-EDP-TF-003-用戶使用手冊4、QMS-EDP-TF-004-用

36、戶培訓手冊5、QMS-EDP-TF-005-運行維護手冊1、安裝部署手冊2、用戶使用手冊3、用戶培訓手冊4、運行維護手冊1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊第10頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有6-2試運行發(fā)布1、系統(tǒng)上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊N/AN/A試運行發(fā)布6-3試運行N/A試運行報告QMS-EDP-TF-006-試運行報告試運行報告6-4缺陷跟蹤和管理 試運行發(fā)現(xiàn)的問題項目問題跟蹤單模板QMS-PPM-TF-006-項目問題跟蹤單模板項目問題跟蹤單6-5驗收參見QMS-PPM-WI-001-

37、軟件開發(fā)類項目驗收指南參見QMS-PPM-WI-001-軟件開發(fā)類項目驗收指南1、QMS-PPM-WI-001-軟件開發(fā)類項目驗收指南2、QMS-PPM-TF-012-軟件開發(fā)類項目驗收報告模板6-6發(fā)布尚未弄清與正式發(fā)布的區(qū)別，體系文件中也未提及發(fā)布發(fā)布6-7項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態(tài)周報2、項目例會會議紀要1、QMS-PPM-TF-005-項目狀態(tài)周報模板2、項目會議紀要模板-QMS-PPM-TF-008項目狀態(tài)周報1、項目狀態(tài)周報6-8項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數(shù)據(jù)1、項目度量與分

38、析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMS-SMA-TF-001-項目度量與分析表模板 項目度量與分析表6-9變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMS-SCM-TF-003-變更管理單模板更新的配置項6-10風險管理參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程參見QMS-PRK-QP-001-風險管理過程QMS-PRK-TF-001-風險管理計劃模板更新的風險管理計劃6-11版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A6-12配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配

39、置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告6-13配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告6-14階段質(zhì)量審計1、項目質(zhì)量審計檢查單（項目質(zhì)量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產(chǎn)品項目質(zhì)量審計報告QMS-SQA-TF-0

40、02-項目質(zhì)量審計報告模板項目質(zhì)量審計報告第11頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有6-15里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議1、項目里程碑總結(jié)檢查單2、項目該階段運行情況，如：項目度量與分析報告質(zhì)量審計報告風險列表項目經(jīng)驗教訓總結(jié)結(jié)果項目里程碑總結(jié)報告1、QMS-PPM-CL-003-項目里程碑總結(jié)檢查單2、QMS-PPM-TF-009-項目里程碑總結(jié)報告模板項目里程碑總結(jié)報告七、項目總結(jié)7-1驗收評審參見QMS-EDP-QP-001-上線管理過程參見QMS-EDP-QP-001-上線管理過程QMS-EDP-QP-001-上線管理過程7-2正式發(fā)布1、軟件開發(fā)類項目驗收報告2、項目發(fā)布檢查表3、軟件

41、開發(fā)類項目驗收檢查單項目發(fā)布報告1、QMS-PPM-TF-012-軟件開發(fā)類項目驗收報告模板2、QMS-SCM-TF-006-項目發(fā)布報告模板3、QMS-SCM-CL-002-項目發(fā)布檢查表4、QMS-PPM-CL-005-軟件開發(fā)類項目驗收檢查單 1、項目發(fā)布檢查表2、項目發(fā)布報告7-3配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態(tài)報告1、QMS-SCM-TF-001-項目配置管理計劃模板2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板 項目配置狀態(tài)報告7-4配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配

42、置狀態(tài)報告1、 QMS-SCM-CL-001-配置審計檢查單2、QMS-SCM-TF-002-項目配置狀態(tài)報告模板1、配置審計檢查單（含審計結(jié)果）2、配置審計報告（包含在項目質(zhì)量審計報告中）3、項目配置狀態(tài)報告7-5結(jié)項審計項目質(zhì)量審計檢查單項目質(zhì)量審計報告1、QMS-SQA-TF-002-項目質(zhì)量審計報告模板2、項目質(zhì)量審計檢查單在審計報告中項目質(zhì)量審計報告7-6項目總結(jié)與總結(jié)會議項目總結(jié)報告項目總結(jié)會議紀要1、QMS-PPM-TF-010-項目總結(jié)報告模板2、QMS-PPM-TF-008-項目會議紀要模板3、QMS-PPM-CL-004-項目總結(jié)檢查單項目總結(jié)會議紀要7-7歸檔配置庫并基線

43、化項目配置庫歸檔并規(guī)范化后的配置庫N/A歸檔并基線化紅色字體部分表示可刪減的活動。第12頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有軟軟件件開開發(fā)發(fā)類類項項目目的的典典型型的的生生命命周周期期如如下下圖圖所所示示 備注本期以業(yè)務需求為主，因用戶需求對用戶有利，后期加以引導用戶適應。此階段建立需求跟蹤視項目情況，可選。第13頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。第14頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有軟件需求規(guī)格說明書視項目情況，可選。視項目情況，可選。第15頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%

44、15%之間，重計劃可以裁減。第16頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。視項目情況，可選。第17頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%15%之間，重計劃可以裁減。第18頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。第19頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%15%之間，重計劃可以裁減。視項目情況，可選。第20頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。視項目情況，可

45、選。視項目情況，可選。經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%15%之間，重計劃可以裁減。系統(tǒng)上線方案視項目情況，可選。第21頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。視項目情況，可選。第22頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有第23頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有 本工作表為本項目的過程裁剪結(jié)果，項目經(jīng)理根據(jù)項目類型及本工作表中的裁剪指南，對組織的標準開發(fā)活動進行裁剪，由此定義出本項目所要執(zhí)行的活動。1.1. 說說明明裁裁剪剪指指南南定定義義可裁減不可裁減不可裁減并需要增強裁裁剪剪結(jié)結(jié)果果選選項項定定義義備備注注

46、執(zhí)執(zhí)行行執(zhí)行該活動，并按照組織標準過程執(zhí)行。不不執(zhí)執(zhí)行行不執(zhí)行該活動。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因；執(zhí)執(zhí)行行但但有有偏偏差差執(zhí)行該活動，但執(zhí)行方法與標準過程有偏差，如使用不同的模板或工具，不同的頻度等等。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因，及偏差的內(nèi)容。增增加加根據(jù)項目需要增加某活動如需要，對活動執(zhí)行方法簡要說明。序序號號活活動動描描述述過過程程裁裁剪剪指指南南項項目目過過程程裁裁剪剪超超小小型型項項目目Effort3人人月月小小型型項項目目3人人月月Effort10人人月月中中型型項項目目10人人月月Effort70 人人月月大大型型項項目目7070人人月月EffortEffort裁裁剪剪

47、指指南南說說明明 裁裁剪剪結(jié)結(jié)果果裁裁剪剪說說明明零、項目啟動階段0-1制定項目啟動計劃0-2需求分析0-3架構(gòu)設計小型和超小型項目僅保留一份設計文檔即可，項目組可以自行決策使用架構(gòu)設計說明書或者軟件設計說明書0-4初始估算第24頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有0-5項目工作任務書的編制和下達0-6啟動階段審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）0-7啟動階段總結(jié)（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）一、項目計劃階段1-1創(chuàng)建項目配置庫 1-2項目估算（修正型項目一般由被修正系統(tǒng)的原開發(fā)商負責完成，通常有合同約定）如果當前的用戶需求與架構(gòu)設計與項目啟動階段相同，本階段的估算可以裁減。1-3流程定制化

48、1-4項目計劃制定可能按項目子組分級開發(fā)1-5配置管理計劃制定（與質(zhì)量保證計劃一起都變成項目計劃的一部分）（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）1-6質(zhì)量保證計劃制定（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）1-7測試策略的開發(fā)與評審（測試策略可以裁剪，超小型項目只保留系統(tǒng)測試相關文檔和記錄即可）（測試策略可以裁剪，小型項目只保留系統(tǒng)測試相關文檔和記錄即可）可能按項目子組分級開發(fā)1-8計劃評審（代之以領導的審核）第25頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有1-9項目開工會議（可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）可能會按項目子組分級召開1-

49、10項目周例會及周報（項目周報的提交頻率可以改為兩周一次。）1-11項目度量與分析（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）1-12變更控制1-13風險管理1-14版本控制及基線管理1-15配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告小型項目的狀態(tài)統(tǒng)計和報告，可以在如下時間點分別執(zhí)行：需求階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時、構(gòu)建階段結(jié)束時和項目結(jié)項時1-16配置審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時第26頁，共37

50、頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有1-17階段審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時二、需求階段2-1軟件需求分析及編寫軟件需求規(guī)格說明書（僅撰寫用戶需求規(guī)格書即可）（僅撰寫用戶需求規(guī)格書即可）按照子系統(tǒng)分冊撰寫軟件需求規(guī)格說明書2-2需求追蹤矩陣初始化（可簡化，只需建立需求至系統(tǒng)測試案例的跟蹤關系）（可簡化，只需建立需求至系統(tǒng)測試案例的跟蹤關系）2-3系統(tǒng)測試計劃和用例設計可簡化，僅撰寫測試用例即可可簡化，僅撰寫測試用例即可2-4軟件需求評審按照子系統(tǒng)分冊評審軟件需求規(guī)格說明書2-5項目周例會及周報第27頁，共37頁；

51、 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有2-6項目度量與分析（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）2-7變更控制2-8風險管理2-9版本控制及基線管理2-10配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告2-11配置審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時2-12階段質(zhì)量審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時2-13里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議（

52、可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）可能會按項目子組分級召開2-14重估算2-15重計劃經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%15%之間，重計劃可以裁減。第28頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有三、設計階段3-1根據(jù)需求文檔細化系統(tǒng)測試計劃和用例3-2組織軟件設計按照子系統(tǒng)分冊組織軟件設計小型和超小型項目僅保留一份設計文檔即可，項目組可以自行決策使用架構(gòu)設計說明書或者軟件設計說明書3-3軟件設計評審按照子系統(tǒng)分冊評審軟件設計3-4集成測試計劃（含用例）的定義3-5軟件設計基線化 3-6更新需求追蹤矩陣3-9單元測試計劃（含用例）的定義要求必須按照子系統(tǒng)組織3-10基線化軟件設計 3-11項目

53、周例會及周報3-12項目度量與分析（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如：項目結(jié)束時統(tǒng)一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）3-13變更控制第29頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有3-14風險管理3-15配置狀態(tài)統(tǒng)計和報告3-16配置審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時3-17階段質(zhì)量審計（在項目結(jié)項之前統(tǒng)一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執(zhí)行：計劃階段結(jié)束時、設計階段結(jié)束時和項目結(jié)項時3-18里程碑總結(jié)與里程碑總結(jié)會議（可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）3-19重估算3-20重計劃經(jīng)重估算后，工作量的偏差在-5%15%之間，重計劃可以裁減。四、構(gòu)建階段4-1軟件編碼4-2代碼走查4-3修訂單元測試計劃和用例4-4基線化單元測試計劃和用例4-5單元測試4-6單元測試報告第30頁，共37頁； 國家開發(fā)銀行版權(quán)所有4-7代碼基線化4-8更新需求追蹤矩陣4-9項目周例會及周報4-