供應(yīng)商監(jiān)察表

1、8-1供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)( (方方針針 目目標(biāo)標(biāo)) )管管理理職職責(zé)責(zé)1組織是否建立了品質(zhì)方針?品質(zhì)方針是否周知?2組織是否制訂了品質(zhì)目標(biāo)及具體的展開措施?品質(zhì)目標(biāo)是否與品質(zhì)方針一致?3品質(zhì)目標(biāo)是否盡可能的量化了?各部門是否制訂了相應(yīng)的品質(zhì)分目標(biāo)?4當(dāng)目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，有無采取具體的糾正、預(yù)防措施，措施是否合理，有無跟蹤確認(rèn)。5對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)適宜性有無定期評(píng)審、修訂，通過何種方式

2、進(jìn)行。6品質(zhì)目標(biāo)是否反省了上年度內(nèi)部及到貨品質(zhì)情況后設(shè)定的?7公司的環(huán)境物質(zhì)管理基準(zhǔn)是否有制定?（職職責(zé)責(zé)分分工工）管管理理職職責(zé)責(zé)1是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖。2有無文件化職責(zé)和各崗位的基本能力要求的規(guī)定。3對(duì)有害物質(zhì)管理相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限是否明確。（文文件件控控制制）管管理理職職責(zé)責(zé)1對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、定期評(píng)審有無作出規(guī)定。8-2供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)

3、價(jià)2對(duì)已失效、作廢的文件如何管理。3在用的文件是否是有有效版本。4電子版本文件、外來文件如何管理的。（記記錄錄控控制制）管管理理職職責(zé)責(zé)1各種記錄表單的保存期限有無規(guī)定。2現(xiàn)行的記錄是否完整、合理。3現(xiàn)行的記錄對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)能否起到可追溯性。（員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)）資資源源管管理理1新進(jìn)員工在上崗前有無進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),有否對(duì)其能力是否勝任進(jìn)行相應(yīng)的考核與評(píng)價(jià)。2有否制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)是否按計(jì)劃實(shí)施。3培訓(xùn)實(shí)施的效果是否有效，有無進(jìn)行評(píng)價(jià)，以何種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，有無保持相關(guān)的記錄。4對(duì)有害物質(zhì)的管理要求有無列入培訓(xùn)內(nèi)容，有否對(duì)其能力是否勝任進(jìn)行相應(yīng)的考核與評(píng)價(jià)。5對(duì)于工作影響有害物質(zhì)管理

4、的人員有否確定其崗位能力要求，有無針對(duì)有害物質(zhì)的識(shí)別、使用和消除進(jìn)行所需的培訓(xùn)，以確保這些人員知道他們作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并保留教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。6品質(zhì)人員上崗前是否有進(jìn)行培訓(xùn)并考核，考核的項(xiàng)目有哪些（如：測(cè)量精度、圖面知識(shí)），在職品質(zhì)人員是否有進(jìn)行定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)。（文文件件控控制制）管管理理職職責(zé)責(zé)8-3供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（特特種種崗崗位位管管理理）資資源

5、源管管理理1有無識(shí)別特種崗位。2有無對(duì)從事特種崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行資格的認(rèn)定。3對(duì)直接從事有害物質(zhì)管理的人員有無明確其崗位職能與崗位要求。4特種作業(yè)人員是否具備上崗作業(yè)的資格要求，資格證是否有效。（檢檢測(cè)測(cè)儀儀器器管管理理）資資源源管管理理1檢測(cè)儀器是否建立臺(tái)帳及管理方法。2檢測(cè)儀器是否有定期校正計(jì)劃？?jī)?nèi)校正是否有資格認(rèn)定（校正證書）。3檢測(cè)儀器是否有制定作業(yè)指導(dǎo)書并揭示于現(xiàn)場(chǎng)。4儀器的校正是否有制定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是否有依據(jù)（校正結(jié)果記錄，儀器標(biāo)識(shí)）。5檢測(cè)儀器是否有進(jìn)行日常點(diǎn)檢、保養(yǎng)，點(diǎn)檢記錄是否有記錄并保存。6當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)儀器出現(xiàn)偏差時(shí)，對(duì)已檢測(cè)的產(chǎn)品如何處理，是否對(duì)檢測(cè)儀器定期檢查，修理

6、后是否重新校正。（設(shè)設(shè)備備管管理理）資資源源管管理理1對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理有無文件化的規(guī)定，有無建立相應(yīng)的設(shè)備管理臺(tái)帳。2對(duì)設(shè)備有無進(jìn)行日常的保養(yǎng)和制定定期的保養(yǎng)計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施。8-4供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)3生產(chǎn)設(shè)備是否有制定相應(yīng)的操作規(guī)程。（訂訂單單管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1對(duì)客戶訂單有無規(guī)定評(píng)審的程序。2評(píng)審的內(nèi)容有哪些，評(píng)審的結(jié)果有無保持相應(yīng)的記錄。（變變更更管管

7、理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)（人、機(jī)、料、法、環(huán)），有無及時(shí)聯(lián)絡(luò)客戶，征得客戶承認(rèn)，并保存相關(guān)記錄。2產(chǎn)品變更通過何種方式聯(lián)絡(luò)客戶，有無保存相關(guān)的記錄。3是否在得到客戶同意的情況下進(jìn)行變更和出貨，有無相關(guān)記錄。（顧顧客客財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1公司有無顧客財(cái)產(chǎn)，有無建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳。2顧客財(cái)產(chǎn)管理有無形成文件化規(guī)定，如何管理。3對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)規(guī)定。（供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1有無建立文件化的采購規(guī)定，有無向供應(yīng)商傳達(dá)我公司環(huán)保要求，要求供應(yīng)商提交檢測(cè)報(bào)告、保證書等。2有無制定選擇評(píng)價(jià)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)。3評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄保存。（設(shè)設(shè)備備

8、管管理理）資資源源管管理理8-5供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)4評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)及改善驗(yàn)證結(jié)果是否有記錄保存。5對(duì)材料包裝方式是否有明確的要求。6有無要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢查表、有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、保證書、物性表、資料是否有保存。7進(jìn)料檢驗(yàn)是否有制定標(biāo)準(zhǔn)?8檢查數(shù)據(jù)是否有記錄保存？9材料檢驗(yàn)合格與不合格時(shí)如何進(jìn)行處理標(biāo)識(shí)，是否有規(guī)定場(chǎng)所放置。10供應(yīng)商對(duì)不符合對(duì)策是否有進(jìn)行跟

9、蹤確認(rèn)并記錄在案。11每月對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良是否有統(tǒng)計(jì)并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。12供應(yīng)商變更時(shí)如何管理（倉倉庫庫管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1材料保管是否有規(guī)定，已包裝的產(chǎn)品如何保管。2倉庫中材料是否有區(qū)域區(qū)分放置，標(biāo)識(shí)是否清楚。（供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)8-6供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)3不同客戶的產(chǎn)品如何管理。4出入庫是否有先入先出及批號(hào)管理，能否追溯，以什么方式記錄，

10、保存期限是多少。（工工程程管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1是否有明確的規(guī)定管理工程品質(zhì)管理表并明確了重要工序。2各工序是否有制定作業(yè)指導(dǎo)書并揭示于現(xiàn)場(chǎng)。3工程中是否有設(shè)定首檢、點(diǎn)檢、終檢的標(biāo)準(zhǔn)并保存記錄。4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)放置的原材料、半成品、成品是否有專用放置區(qū)，標(biāo)識(shí)是否清晰。5有無制定工程內(nèi)不良處理規(guī)定（流程圖、區(qū)分管理、標(biāo)識(shí)）。6對(duì)工程不良是否有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取改善措施？對(duì)改善效果是否有進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。7當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)（人、機(jī)、料、法、環(huán)）如何管理并保存記錄。8對(duì)落地品、調(diào)機(jī)品、試模品如何進(jìn)行區(qū)分管理以防止混入。9對(duì)送樣品、小量產(chǎn)品如何進(jìn)行區(qū)分管理。有無實(shí)施初物管理。（倉倉庫庫管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)

11、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)8-7供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)10工程中特采品、修理品是如何管理？是否有保存相應(yīng)記錄、進(jìn)行相應(yīng)的區(qū)分標(biāo)識(shí)。11對(duì)生產(chǎn)過程中設(shè)備、量具設(shè)定是否有規(guī)定條件？是否有點(diǎn)檢并記錄。12對(duì)生產(chǎn)過程中防止污染清洗標(biāo)準(zhǔn)是否有制定，清洗結(jié)果是否有記錄（模具、機(jī)器）。13工程內(nèi)是否制定了適當(dāng)?shù)闹圃鞐l件？是否明確記載著規(guī)格值與管理值。（成成品品及及出出貨貨管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1是否有品質(zhì)保

12、證體系圖。2是否有制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保確認(rèn)），檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否有明確檢查方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn)。3對(duì)制定的判定樣品如何進(jìn)行管理。（成成品品及及出出貨貨管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4檢查數(shù)據(jù)是否被真實(shí)的記錄并保存，保存的期限有否規(guī)定。5包裝標(biāo)準(zhǔn)：成品的包裝、標(biāo)識(shí)、放置方法是否明確、合理？7對(duì)客戶投訴不良是否有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取改善措施？對(duì)改善效果是否有進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。8客訴不良時(shí)是否可以追溯到成品的生產(chǎn)批號(hào)及各部品的生產(chǎn)批號(hào)。（工工程程管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)8-8供供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號(hào)：？版本/次:V1.0供應(yīng)商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)監(jiān)察負(fù)責(zé)人類類別別序序號(hào)號(hào)確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)容容確確認(rèn)認(rèn)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)9客訴不良處理流程、不良對(duì)策是否有制定，對(duì)效果是否有驗(yàn)證。10是否有定期召開品質(zhì)會(huì)議。災(zāi)災(zāi)害害預(yù)預(yù)防防1倉庫的防火措施是否符合安全要求？物料的擺放、堆碼是否安全，化學(xué)品的貯存是否符合安全規(guī)定。2對(duì)化學(xué)品是如何進(jìn)行管理的（包括保管、使用、搬運(yùn)），有無制定相應(yīng)的管理規(guī)定以及緊急應(yīng)變方案。3對(duì)于