倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度流程

1、_XXXXXXX 有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、物料入庫(kù)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉(cāng)管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。收貨倉(cāng)管員將送貨清單 和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單 相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以送貨清單和采購(gòu)訂單驗(yàn)收貨品。3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交采購(gòu)作報(bào)銷憑證，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)。二、入庫(kù)管理1 、物料和生產(chǎn)工具進(jìn)庫(kù)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)管理員必須

2、憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2 、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3 、入庫(kù)單的填開(kāi)必須正確完整， 供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。精品資料_三、出庫(kù)管理1 、各類物料的發(fā)出， 原則上采用先進(jìn)先出法。 物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料， 領(lǐng)用的物料必須由指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑部門主管相

3、關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2 、成品發(fā)出必須有市場(chǎng)信息部負(fù)責(zé)人簽字發(fā)貨, 并登記。3 、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。四、生產(chǎn)工具管理1 、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。生產(chǎn)部有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。2 、對(duì)已損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。3 、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物

4、品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整潔。五、成品出入庫(kù)管理流程1、生產(chǎn)部按照采收標(biāo)準(zhǔn)采摘，按照包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝成產(chǎn)品，并劃分出相應(yīng)的規(guī)格和等級(jí)， 依據(jù)成品不同規(guī)范存放于冷庫(kù)中；包裝完成后， 生產(chǎn)部人員與倉(cāng)管員核對(duì)成品的數(shù)量、規(guī)格和等級(jí)，核對(duì)無(wú)誤后填寫采摘包裝入庫(kù)單，生產(chǎn)部和倉(cāng)管員共同簽字確認(rèn)。精品資料_2、倉(cāng)管員根據(jù)市場(chǎng)信息部傳來(lái)的銷售訂單查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況（庫(kù)存不足及時(shí)反饋），備貨并作好記載，將配好之貨品清單交市場(chǎng)部驗(yàn)貨。市場(chǎng)部將成品裝箱并在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。2、倉(cāng)管員收到市場(chǎng)部出庫(kù)通知，市場(chǎng)部人員和倉(cāng)管員核對(duì)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可出倉(cāng)，開(kāi)具成品出庫(kù)單一式三聯(lián)，由倉(cāng)管員、市場(chǎng)部人員和客戶簽字，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，由銷售部連同客戶銷貨單與財(cái)務(wù)對(duì)賬，第三聯(lián)交客戶。六、日常管理1、建立出入庫(kù)臺(tái)賬，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆登記臺(tái)賬，做到日清日結(jié)， 保證賬物一致。 臺(tái)賬需隨時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部及總經(jīng)理處。2、定期對(duì)各類庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)（每月25 日前完成），做到臺(tái)賬、實(shí)物一致。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（