AKSCXAH08 危險源辨識與評價管理程序

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件名稱：危險源辨識與評價管理程序文件編號：AKS-CX-AH-08發(fā)布日期：2016年 1 月 14 日版 本：B/0頁 碼：第 1 頁 共 9 頁(含本頁)受 控：修訂一覽表版次日期修訂頁修訂內(nèi)容概述A/0B/02007-9-212016-1-143、4二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建修訂5.3.8編制王志興審核原必勝批準(zhǔn)吳慶久9文件名稱: 危險源辨識與評價管理程序文件編號: AKS-CX-AH-08版 本:A/01 目的 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險源辨識和風(fēng)險評價的過程、方法等管理要求。2. 范圍全公司范圍內(nèi)各種設(shè)備及活動中的危險源管理。3.術(shù)語定義3.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工

2、作環(huán)境破壞的根源和狀態(tài)。3.2風(fēng)險：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.3危害辨識：識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.4風(fēng)險評價：評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)辨識和評估本部門的危險源。4.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總、審核、確定公司現(xiàn)存和變化的危險源。4.3管理者代表負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)重大危險源清單。5.程序5.1培訓(xùn)5.1.1參加危險源辨識和評價的人員應(yīng)經(jīng)過第三方職業(yè)安全健康管理體系的培訓(xùn)，具有OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)知識，能夠了解有關(guān)職業(yè)安全和健康方面的法律法規(guī)要求。5.2危險源分類根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展中的作用，本公司把危險源劃分為兩大類：輕

3、微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。三類危險源共同決定危險源的風(fēng)險程度。5.3危險源的辨識方法5.3.1各部門工作小組成員負(fù)責(zé)辨識本部門生產(chǎn)活動、常規(guī)、非常規(guī)的工作和外來服務(wù)、作業(yè)場所內(nèi)的各類設(shè)施中潛在的危險源，并進行調(diào)查。5.3.2調(diào)查活動應(yīng)包括現(xiàn)場觀察工藝流程、設(shè)施、場地，原材料、安全管理狀況，分析操作行為、危險活動、產(chǎn)品理化性能等。5.3.3各部門工作小組成員負(fù)責(zé)對與本部門有工作聯(lián)系和在本部門區(qū)域內(nèi)的外來危險設(shè)備及危險活動進行危險源辨識。5.3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)查詢公司以往安全事件、疾病、工傷發(fā)生記錄，獲取危險源資料。5.3.5品質(zhì)管理部

4、從同行業(yè)或其它類似組織作業(yè)中事故發(fā)生的典型經(jīng)驗教訓(xùn)中，獲取危險源資料。5.3.6各部門工作小組成員負(fù)責(zé)填寫“危險因素辨識評價控制匯總清單”，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總危險源資料。 5.3.7在技術(shù)改造和設(shè)備更新項目中，如有新設(shè)備或采用新工藝，項目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對本部門可能變化的危險源進行辨識。5.3.8公司主要危險活動 地面光滑或不平整造成的跌倒； 人或物從高處跌落； 進入受限空間或進入不充足的凈空高度； 設(shè)備、設(shè)施、維修、改造、拆卸等活動； 廠區(qū)內(nèi)機動車、運輸車輛行駛； 火災(zāi)或爆炸； 違章指揮； 空氣中可能吸入或人體可能攝取的有毒有害物質(zhì)； 有害因素（損壞視力的物質(zhì)、化學(xué)灼傷、有害物質(zhì)超出法規(guī)最高允許

5、濃度等）； 有害能量（電、輻射、噪音、振動、機械沖擊等）； 自然力（汛期洪水、暴雨臺風(fēng)等）； 人員誤操作； 預(yù)先危險性分析（超壓、泄漏等）； 不適當(dāng)?shù)沫h(huán)境（過冷、過熱、通風(fēng)差等）； 照明不當(dāng)； 無防護的圍欄、扶手、樓梯、臺階； 相關(guān)方（客戶、承包方、訪問者、供應(yīng)商、上級主管部門、外來服務(wù)者、監(jiān)測部門、審核人員、臨時工作人員等）的現(xiàn)場活動。 食堂食品的衛(wèi)生5.3.9公司危險源分類5.3.9.1危險源狀態(tài)分為三種；正常、異常、緊急。（正常：正常運轉(zhuǎn)情況；異常：開機、停機、維修情況等；緊急：發(fā)生火災(zāi)、嚴(yán)重泄漏事故情況）5.3.9.2公司危險源時態(tài)分為三種；過去、現(xiàn)在、將來。5.3.9.3公司危險源類

6、型分為六種； 機械因素 電氣因素 化學(xué)因素 輻射因素 熱能因素 人機工程因素5.3.10風(fēng)險評價5.3.10.1風(fēng)險評價準(zhǔn)備明確評價的危險源、危險活動的范圍；收集有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)方意見；了解公司設(shè)備、設(shè)施，特別是危險設(shè)備、設(shè)施；工藝流程；公司安全技術(shù)能力、財力投入、培訓(xùn)需求、信息網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)測能力；其它。5.3.11風(fēng)險等級本公司風(fēng)險等級分為輕微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等 級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025重大的采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價，停止作業(yè)、對

7、改進措施進行評價。限期整改719一般的可考慮建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理16輕微的無需采用控制措施，但需保存記錄5.3.12風(fēng)險評價步驟5.3.12.1確定危險源的不符合性。危險源不符合性分為五種： 不符合安全健康法律、法規(guī)及其他要求； 相關(guān)方有合理抱怨或要求； 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)無合理控制措施； 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤； 其它風(fēng)險。5.3.13判定危險源的風(fēng)險等級a)直接判定附表1-1中危險源的不符合性，凡屬第（1）-（4）類時，其風(fēng)險等級可直接判定為第一級。b)間接判定附表1-1中危險源的不符合性，凡屬第（5）類時，其風(fēng)險數(shù)值（D），按D = L×S計算后判定。輕微

8、的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)三個等級。L、S數(shù)值按下表取值。決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果的嚴(yán)重程度（S），重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、工作環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響；評價危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡終身殘廢全部喪失勞動能力一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞漢江水利集團公司4部分喪失勞動能力嚴(yán)重職業(yè)病重傷住院治療一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下潛在不符合法律法規(guī)造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞江蘇

9、省或同行業(yè)3部分輕傷需要去醫(yī)院治療，但不需要住院一次事故直接經(jīng)濟損失在6000元及以上，10000元以下不符合集團公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)點范圍內(nèi)受影響公司2輕微皮外傷短時間身體不適一次事故直接經(jīng)濟損失在1000元及以上，6000元以下不符合公司規(guī)章制度設(shè)備、設(shè)施周圍受影響基層單位或部門1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失1000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點評價發(fā)生危害事故事件的可能性(L)的大小，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以

10、及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；危害發(fā)生的可能性(L)及頻率等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)

11、生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性(L)及后果的嚴(yán)重性(S)，并決定其風(fēng)險的大小以及是否是可以承受的風(fēng)險,風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種:輕微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)。 風(fēng) 險 評 估 表 嚴(yán)重性（S） 可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520255.3.14風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等 級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025重大的采取緊急措施降低風(fēng)險，

12、建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價，停止作業(yè)、對改進措施進行評價。限期整改719一般的可考慮建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理16輕微的無需采用控制措施，但需保存記錄5.3.15 風(fēng)險控制風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見下表)風(fēng)險程度控制措施輕微的維持現(xiàn)狀,保持記錄一般的制定管理制度、規(guī)定進行控制重大的制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,限期采取隱患治理措施重大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)，各部門負(fù)責(zé)制定控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.3.16 風(fēng)險控制措施的內(nèi)容a.

13、風(fēng)險控制的技術(shù)措施：消除風(fēng)險的措施；降低風(fēng)險的措施；控制風(fēng)險的措施。b. 風(fēng)險控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；制定、落實應(yīng)急預(yù)案；加強員工的HSE教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。5.3.17整理和匯總有關(guān)資料，填報相應(yīng)記錄。品質(zhì)管理部匯總風(fēng)險評價結(jié)果，經(jīng)工作小組討論決定公司的重大危險源，編制“重大危險源清單”，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門，以便部門重點管理。5.4危險源更新與調(diào)整5.4.1重新辨識危險源條件：生產(chǎn)、維修等活動采用新工藝、新方法、新物質(zhì)； 生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、作業(yè)區(qū)有改變； 危險源辨識和風(fēng)險評價有了新理念、新方法、新知識； 適用的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。5.4.2各部門工作小組成員必須辨識因本部門活動變化而導(dǎo)致的危險源更新，補充或更改本部門的“危險因素辨識評價控制匯總清單”，及時傳遞給品質(zhì)管理部進行復(fù)核確