外協(xié)外購管理規(guī)定

1、1工裝及設(shè)備外協(xié)、外購管理規(guī)定文件分發(fā)一覽部門會簽部門簽名部門簽名文件審批編制審批批準(zhǔn)修改歷史版本修改描述日期編制人1 .目的:對ME部門的外協(xié)、外購過程進(jìn)行規(guī)范和管控，使其銜接流暢，運(yùn)作合理。2 適用范圍：適用于本公司設(shè)備、工裝夾具及其零部件、配件的采購與發(fā)外維修等。3.參考文件或標(biāo)準(zhǔn)：ESPBB4.8-ME制造工藝工程控制程序ESPBB4.4-MD制造過程控制程序ESPBB-ME-R02設(shè)備管理規(guī)定ESCPBB-ME-R21工藝技術(shù)文件管理規(guī)定4 術(shù)語和定義無5. 責(zé)任部門及職責(zé)本程序的責(zé)任部門是制造工程部（ME。職責(zé)包括：5.1 工程師負(fù)責(zé)提PR單、尋找合適的供應(yīng)商、報價、核價，并跟進(jìn)質(zhì)

2、量與進(jìn)度5.2 倉管員負(fù)責(zé)零、部件的入庫，登記，編號，入賬處理。5.3 部門助理負(fù)責(zé)PR單簽字審批的傳遞、單據(jù)的付款申請、SAP流程導(dǎo)入；6. 流程圖常用軟件課程設(shè)計(jì)輸入、提供需求過程輸出責(zé)任部門條款公司要求新產(chǎn)品開發(fā)需求 設(shè)備能力測算公司決策、PE新產(chǎn)品7 開發(fā)、設(shè)備能力測算.1.17.1.27.1.3設(shè)備能力測算 生產(chǎn)部門提出需求 設(shè)備故障外協(xié)、外購需求輸入過程輸出責(zé)任部門 條款、選擇供應(yīng)商報價、核價/工程師下單給供應(yīng)商I. E-mail ME734傳真 Fax7.3.5審批PR單7.3.6四、供應(yīng)商送貨送貨清單產(chǎn)品供應(yīng)商送貨7427.4.37.4.5ME 7.4.1五、驗(yàn)收工裝圖紙、清單

3、 設(shè)備方案合同報價單PR單r驗(yàn)收L17.5.47.5.2通知供應(yīng)商開 發(fā)票整理相關(guān)資 料、準(zhǔn)備付款驗(yàn)收單檢驗(yàn)記錄臺賬發(fā)票ME 7.5.17.5.37.5.6ME 7.5.7臺賬說明書相關(guān)資料7.5.8備品備件清單7.5.9輸入過程輸出責(zé)任部門 條款付款記錄 ME 7.6.1六、SAP付款審批流程發(fā)票NO合同報價單PR 單檢驗(yàn)記錄驗(yàn)收單七、付款發(fā)票合同報價單檢驗(yàn)記錄YESCO付款支票期票回執(zhí)ME 761762驗(yàn)收單7. 控制要求：7.1 提供需求7.1.1 ME部門根據(jù)公司決策、PE新產(chǎn)品開發(fā)、MD設(shè)備生產(chǎn)能力測算等需求進(jìn)行合理分析, 確需外購設(shè)備、工裝夾具時，由 ME部門組織相關(guān)工程師進(jìn)行評審

4、，確定設(shè)備、工裝 需求計(jì)劃、提出外協(xié)、外購需求；ME7.1.2對于外購、外協(xié)加工的工裝設(shè)備零部件、配件或外協(xié)維修的設(shè)備、工裝夾具由 部門相關(guān)人員以書面形式提出外購、外協(xié)需求。7.1.3需求信息均需經(jīng)部門經(jīng)理審批后，方可實(shí)施。7.2 選擇供應(yīng)商、報價、核價7.2.1 ME部門工程師在確定外購、外協(xié)需求后，選擇合格的供應(yīng)商，原則上需要兩家以上供應(yīng)商提供報價。對工裝及特殊制做的配件需按要求提供的報價單形式報價。7.2.2低值易耗維修物料，由供應(yīng)商每年度或由雙方商定的時間提供報價，報價經(jīng)審批后，在報價有效期內(nèi)，下次采購時供應(yīng)商不需重復(fù)報價。7.2.3外購設(shè)備及大型工裝時，需要供應(yīng)商在報價時同時提供技術(shù)

5、合同、協(xié)議等規(guī)范性 文件，經(jīng)雙方代表簽字確認(rèn)后，方可有效。7.3 外協(xié)、外購7.3.1 ME相關(guān)工程師根據(jù)工裝圖紙或工程方案核價，并與供應(yīng)商提供的報價單比較，對 價格差異較大的應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，最后選擇價格較合理的供應(yīng)商，如供應(yīng)商報 價及交期都不能達(dá)到我方預(yù)期，應(yīng)考慮尋找新的供應(yīng)商。7.3.2相關(guān)工程師填寫PR申請單，PR單應(yīng)按規(guī)定編號并記錄，同時應(yīng)將較合理的供應(yīng)商 的報價及工程師核價單附在 PR單后面，提交給ME部門經(jīng)理審批，同意后，由部門 助理將簽批后的PR申請單交滾齒營運(yùn)總監(jiān)或管理總監(jiān)審批。對于外購設(shè)備、大型工 裝等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，還需與供應(yīng)商簽定供貨合同；7.3.3提交PR申請單被

6、各級領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后，部門助理將批準(zhǔn)后的申請單交給相關(guān)工程師，由工程師向供應(yīng)商下單請購。對于未獲批準(zhǔn)的PR申請單，退回相關(guān)工程師重新按流程選擇供應(yīng)商、報價、核價等。7.3.4工程師可以以E-mail或電話方式通知供應(yīng)商，并將簽字批準(zhǔn)的PR申請單和報價單 或合同傳真給供應(yīng)商。7.3.5供應(yīng)商只有在收到ME工程師下達(dá)的并已獲批準(zhǔn)的PR申請單后，才可以開始制作或 維修。7.3.6對于緊急維修的項(xiàng)目，可以先通知供應(yīng)商檢查維修，維修人工費(fèi)用按事先審批的標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行，對于維修備件，必須有書面或電話的報價，費(fèi)用500元以上，必須經(jīng)得ME部門經(jīng)理的同意，并及時補(bǔ)交 PR申請單審批。7.4 供應(yīng)商送貨7.4.1外協(xié)

7、的設(shè)備、工裝/零部件以及維修配件，其交貨期、質(zhì)量均由工程師隨時跟進(jìn)。對不能按計(jì)劃交貨的必須及時報部門經(jīng)理。7.4.2供應(yīng)商完成制作或維修后，送貨上門，同時通知倉庫管理員簽收，和工程師進(jìn)行驗(yàn) 收。7.4.3對于設(shè)備、工裝類，供應(yīng)商一般送貨到生產(chǎn)現(xiàn)場；對于零部件類、維修配件（包括 電氣元件），供應(yīng)商必須送貨到庫房。7.4.5對于緊急維修的備件價值200元以下且月結(jié)供應(yīng)商不能供貨時，維修工程師可以用 備用金臨時購買，需要提供正式發(fā)票。7.5 驗(yàn)收7.5.1設(shè)備、工裝到貨后，由相關(guān)工程師跟進(jìn)，安排調(diào)試、檢測等，根據(jù)設(shè)備管理規(guī)定 與工裝管理規(guī)定組織驗(yàn)收并提交驗(yàn)收報告，并附檢驗(yàn)記錄；付款時將驗(yàn)收報告 與檢

8、驗(yàn)記錄復(fù)印一份交財(cái)務(wù)，一份留部門存檔。7.5.2零部件以及維修配件（包括電氣元件）到貨驗(yàn)收由相關(guān)工程師負(fù)責(zé)，送貨單可由倉管員簽字，或相關(guān)工程師代簽。零配件到貨驗(yàn)收后應(yīng)及時入賬并更新備件臺賬7.5.3外協(xié)維修設(shè)備或零部件到貨后，由相關(guān)工程師組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后重新投入使用 并提供必要的維修記錄或驗(yàn)收報告，同時更新電子檔的維修記錄。7.5.4外購設(shè)備、工裝其發(fā)生金額超過Y 2000元，應(yīng)安設(shè)備管理規(guī)定填寫固定資產(chǎn)申請 表。對于設(shè)備附件、配件，發(fā)生金額超過 2000元，且使用年限在一年以上時，如折 彎機(jī)的折彎模（刀具）等，外購時，先向財(cái)務(wù)部門查詢原折彎機(jī)的設(shè)備賬號，并將 其填寫于提交的PR單相應(yīng)位置

9、，以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)確入賬，計(jì)提設(shè)備折舊等事宜。7.5.5設(shè)備、工裝模具驗(yàn)收合格后，通知相關(guān)部門投入使用。同時編號登入臺賬并將其編 號標(biāo)識于相應(yīng)的設(shè)備、工裝模具上；維修用零部件、配件（包括電氣元件）驗(yàn)收合 格，入庫、登記，編號入賬，同時通知相關(guān)人員領(lǐng)用。7.5.6驗(yàn)收合格后，工程師通知供應(yīng)商開發(fā)票，一般要求供應(yīng)商開17%曾值稅票。設(shè)備類、 大型工裝類必須開具增值稅專用發(fā)票，詳見公司有關(guān)規(guī)定。7.5.7在提交付款申請前，相關(guān)工程師必須及時將 PR單，報價單（或合同），送貨單，發(fā) 票，驗(yàn)收單整理好，在付款申請前，注意保管好發(fā)票及注意發(fā)票的有效期。7.5.8月結(jié)供應(yīng)商，在月底時，要求供應(yīng)商提供對賬單，與送貨單核實(shí)無誤后，由倉管員 通知供應(yīng)商開發(fā)票，并將相關(guān)票據(jù)核實(shí)后交給部門助理，進(jìn)行付款申請。7.5.9合同付款，相關(guān)工程師按合同付款條件同時將相關(guān)PR單，合同，送貨單，發(fā)票，驗(yàn)收單整理好交部門助理提付款申請。7.6 付款審批7.6.1部門助理審核付款單據(jù)無誤后，在 SAP系統(tǒng)內(nèi)提交付款