電力建設(shè)企業(yè)QES程序文件

1、qes程序文件 yc/qes-cx-0124-2011 版本/修改狀態(tài)：a/0四川省岳池電力建設(shè)總公司程序文件yc/qes-cx-0124-2011質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件匯編 (依據(jù)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊)受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準： 發(fā)放號碼： 2011-09-01 發(fā)布 2011-09-01實 施四川省岳池電力建設(shè)總公司 發(fā)布目 錄序 號文 件 名 稱文 件 編 號頁碼1文件控制程序yc/qes-cx-01-20112記錄控制程序yc/qes-cx-02-20113目標指標和管理方案控制程序yc/qes-cx-03-20114環(huán)境因素識別與評價控制程序y

2、c/qes-cx-04-20115危險源辨識、風險評價和風險控制程序yc/qes-cx-05-20116法律、法規(guī)和其他要求控制程序yc/qes-cx-06-20117信息溝通與交流控制程序yc/qes-cx-07-20118管理評審控制程序yc/qes-cx-08-20119人力資源控制程序yc/qes-cx-09-201110施工機具控制程序yc/qes-cx-10-201111工程項目投標及工程承包合同控制程序yc/qes-cx-11-201112建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序yc/qes-cx-12-201113分包方控制程序yc/qes-cx-13-201114工程項目施工質(zhì)量管

3、理控制程序yc/qes-cx-14-201115檢測設(shè)備管理控制程序yc/qes-cx-15-201116環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制程序yc/qes-cx-16-201117應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序yc/qes-cx-17-201118內(nèi)部審核控制程序yc/qes-cx-18-201119施工質(zhì)量檢查與驗收控制程序yc/qes-cx-19-201120環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序yc/qes-cx-20-201121合規(guī)性評價控制程序yc/qes-cx-21-201122施工質(zhì)量問題處理控制程序yc/qes-cx-22-201123事故、事件調(diào)查與處理控制程序yc/qes-cx-23

4、-2011 24糾正與預(yù)防措施控制程序yc/qes-cx-24-2011文件控制程序（yc/qes-cx-01-2011）1. 目的對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行有效控制，確保在各個部門（各項目）可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2. 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括適用的外來文件的控制。3. 職責3.1 辦公室負責按本程序的組織實施工作，并負責全公司范圍內(nèi)管理體系文件打印、標識、發(fā)放、歸檔等管理工作。3.2 工程管理部負責技術(shù)性文件編制、收集、標識、發(fā)放、歸檔等管理工作；3.3 其他部門負責本

5、部門管轄范圍內(nèi)文件的管理工作。4 工作程序4.1 文件分類公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件主要包括：a、qes管理手冊 闡明公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標，描述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系，簡稱為a層文件。b、qes管理體系程序文件 為各有關(guān)部室（各項目部）進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)活動所規(guī)定的途徑，簡稱為b層文件。c、必要的作業(yè)文件可操作性文件，如：項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、環(huán)境或職業(yè)健康安全管理方案、公司施工技術(shù)標準、驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等，簡稱為c層次文件。d、記錄：為活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性的材料、表格和圖表等。4.2 文

6、件的編號4.2.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由辦公室統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一標識。編號規(guī)則可分兩大部分，即類號和發(fā)放號。具體編號方法如下：a.質(zhì)量手冊編號類號：yc / qessc發(fā)布年份 表示質(zhì)量手冊代號表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件表示四川省岳池電力建設(shè)總公司 發(fā)放號： 表示質(zhì)量手冊發(fā)放的序號b.程序文件編號類號：yc / qescx發(fā)布年份 程序文件順序號 表示程序文件代號 表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件表示四川省岳池電力建設(shè)總公司發(fā)放號： 表示程序文件發(fā)放的序號c. 作業(yè)性文件編號類號： yc / qes zz-發(fā)布年份 表示文件順序號表示作業(yè)文件代號

7、 表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件 四川省岳池電力建設(shè)總公司 發(fā)放號:表示該文件發(fā)放的序號國家法律、法規(guī)、標準和規(guī)范仍用原有編號，不再重新編號。程序序號分別用“01”、“02”、“03”表示；作業(yè)文件性質(zhì)：管理文件用“gl”標識，技術(shù)文件用“js”表示；作業(yè)文件類號分別用“01”、“02”、“03”表示。4.2.2 文件的版本號和修改狀態(tài)號管理體系文件版次可分第一版、第二版、第三版，分別用a、b、c表示，本手冊為e版。修改狀態(tài)可用1、2、3表示，分別表示第一次修改、第二次修改、第三次修改。當文件更改或修訂后要相應(yīng)變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用出可獲

8、得相應(yīng)有效版本。4.3 文件的編寫與審批a、qes管理體系手冊、程序文件和管理體系運行記錄表格由工程管理部 組織公司有關(guān)人員編寫，其它文件由相關(guān)職能部門組織編寫。b、qes管理體系手冊在審批前，工程管理 應(yīng)組織有關(guān)人員和部門進行評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；程序文件由工程管理部負責人審核，管理者代表批準。c、其它文件由文件起草人送部門負責人審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)。d、管理體系文件一律用a4紙打印成文。4.4 文件的發(fā)放和領(lǐng)用a、 公司管理體系文件分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文件必須標注分發(fā)號和加蓋“受控”章。b、 受控文件經(jīng)文件批準人批準后，文件主管部門應(yīng)按批準的范圍發(fā)放，

9、文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)取。c、 當文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。d、 當文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須說明原因。文件主管部門在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.5文件的更改與定期評審a、公司文件的更改可采用換頁、杠改兩種方式。若文件更改字數(shù)比較少或只有個別語句需要更改，可采用杠改的方式；若文件更改量比較大可采用換頁的方式。b、文件需要更改時，由文件更改提出人填寫文件更改申請單，報辦公室。c、文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當原審批人不在職時可由接替其崗位（職

10、務(wù)）的人員審批。d、文件更改批準后，由辦公室實施更改。文件更改后應(yīng)標明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，修改后的文件應(yīng)在該文件附頁：更改記錄表上予以記錄，并填寫文件更改通知單，發(fā)至有關(guān)部門和車間，同時收回作廢的文件。e、辦公室每年應(yīng)定期組織對qes管理體系手冊和程序文件進行評審，必要時予以修改，執(zhí)行以上有關(guān)條款規(guī)定。 4.6文件的管理a、辦公室應(yīng)制定公司受控文件控制清單，并及時發(fā)放，應(yīng)確保各使用場所能夠及時獲得適用的“受控”文件。b、文件使用部門或人應(yīng)監(jiān)督文件持有者正確使用和保管文件，不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識別。不得轉(zhuǎn)借他人，不得丟失。 c、文件使用部門或人若需要復(fù)制文件，應(yīng)經(jīng)辦公室批準后，方可

11、復(fù)制。文件復(fù)制后，辦公室應(yīng)編制分發(fā)號，文件領(lǐng)用部門或人應(yīng)辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。d、當采用電子媒體文件時，文件審核人審核后，報文件批準人進行確認和備份，準備發(fā)放的文件應(yīng)進行加密，并轉(zhuǎn)換為只讀文件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放。需要修改的文件經(jīng)授權(quán)人批準后，用備份的文件進行修改并發(fā)放，原只讀文件刪除。4.7文件歸檔、借閱a、經(jīng)批準后的質(zhì)量管理體系原版文件，由公司辦公室歸檔，并填寫文件歸檔登記表，各部門使用的其他質(zhì)量作業(yè)性文件由各有關(guān)部室自行歸檔。b、需臨時借（查）閱文件的人員，經(jīng)所在部門負責人負責人同意后方可借（查）閱文件，并在指定日期內(nèi)歸還文件，到期的文件由借閱部門及時收回。原版文件律不外借，防止文件丟失或損壞

12、。4.8文件的換版與作廢a、文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從0至9)或文件需進行大幅度修改時應(yīng)換版發(fā)布。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。b、作廢的文件由辦公室及時收回，并應(yīng)加蓋“作廢”章。若需要銷毀的文件，應(yīng)由辦公室填寫文件銷毀申請表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，監(jiān)督銷毀。為法律和/或積累知識的目的，需保留的作廢文件， 經(jīng)辦公室負責人批準后，由文件管理員加蓋“保留”章方可留用。4.9外來文件的控制a、辦公室應(yīng)定期到行業(yè)主管部門、技術(shù)監(jiān)督局情報部門和網(wǎng)站收集有關(guān)行業(yè)的國家標準和公司必須遵守的法律法規(guī)標準,當其須在公司內(nèi)部進行貫徹執(zhí)行時，由工程管理部 進行登記，并加蓋受控印章后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)，辦公室應(yīng)跟蹤其

13、有效性,及時更新,確保使用處均為現(xiàn)行有效文件。b、若外來文件為復(fù)印件，應(yīng)由公司總工程師審核其適用性，若該文件適用于公司使用并與原文件一致時，交工程管理部 登記，并加蓋受控印章后辦理發(fā)放手續(xù)。c、若外來文件是國家標準或顧客圖紙應(yīng)由工程管理部 按本程序有關(guān)要求進行控制，其中顧客圖紙控制方法和結(jié)果應(yīng)滿足本手冊7.5.4顧客財產(chǎn)要求。辦公室應(yīng)對外來文件控制結(jié)果定期進行監(jiān)督和檢查。d、必要時外來文件原版文件應(yīng)交辦公室歸檔。其它控制辦法按本程序有關(guān)條款執(zhí)行。5相關(guān)文件：公司管理手冊、中華人民共和國檔案法、檔案管理制度；6相關(guān)記錄 ：文件發(fā)放登記表、文件更改申請表、 文件更改通知單、文件歸檔登記表、文件借閱

14、登記表、文件銷毀申請表、文件評審表、受控文件清單。記錄控制程序yc/qes-cx-02-20111目的為了對記錄進行控制和管理，提供工程項目質(zhì)量符合標準要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，以及當有可追溯性要求時，進行追溯，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于公司各職能部門（項目部）在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作中開展各項質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動所應(yīng)建立的各種記錄的控制和管理工作。3職責3.1辦公室主要負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)記錄進行控制和管理；3.2工程管理部主要負責工程項目有關(guān)記錄進行控制和管理；3.3其他有關(guān)部門、（項目部）負責本部門、單位

15、有關(guān)記錄收集、發(fā)放、填寫和保管工作。4.工作程序4.1記錄的范圍本公司記錄主要包括：與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)記錄（如：文件中規(guī)定的記錄，體系運行過程中所形成的其它記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄、供方記錄等）和工程項目有關(guān)記錄（主要指工程竣工資料）。4.2記錄的編制4.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄，在文件編制時按規(guī)定要求已編制好。有關(guān)部門、（項目部）在體系運行過程需要增加或修改記錄，應(yīng)報工程管理部 批準后執(zhí)行。4.2.2工程項目有關(guān)記錄按gb/t50328-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范執(zhí)行。4.3記錄的標識4.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

16、系運行記錄的標識主要采用編號的辦法。記錄的編號采用“類號”和“順序號”兩種方法?！邦愄枴痹诒砀裥纬珊蠹淳幹仆戤?，“順序號”在記錄形成后再行編制。類號：表- 表示該記錄表格在該章節(jié)中的順序號 表示質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標準章節(jié)號 表示“記錄表”順序號：用三位阿拉伯數(shù)字表示。4.3.2施工技術(shù)資料記錄按相關(guān)的國家或地方文件規(guī)定進行標識。4.4記錄填寫記錄應(yīng)及時填寫，填寫要做到字跡清晰、字體端正、筆劃清楚、不得涂改，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實準確；簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽；需要歸檔的記錄必須用不褪色墨水填寫；施工資料應(yīng)與工程同步，作為竣工資料，份數(shù)按合同要求和其他要求確定

17、。4.5記錄的歸口、收集和傳遞工程管理部負責對重點工程施工資料進行審核、整理和歸檔；（項目部）負責對一般工程施工資料進行審核、整理和歸檔。其他有關(guān)部門、（項目部）按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊中管理體系職能分配表分工要求，負責本部門、單位體系運行有關(guān)記錄的收集、整理和歸檔，若需要傳遞，應(yīng)及時進行傳遞。記錄傳遞過程要保證不損壞、不丟失、不擅自修改、偽造或隨意抽撤。 4.6 記錄借閱和查閱 公司內(nèi)部有關(guān)部門、（項目部）以及有關(guān)人員需要借/查閱記錄時，需經(jīng)主管部門負責人批準后，方可辦理借閱手續(xù)。公司以外的單位或個人只能查閱記錄，需要查閱時，需經(jīng)公司工程管理部 批準后，方可辦理借閱手續(xù)。 當顧客或

18、相關(guān)方有要求時，可以在商定期內(nèi)允許顧客查閱有關(guān)工程項目的工程竣工資料。借/查閱記錄應(yīng)填寫記錄文件借閱登記表。借/查閱人應(yīng)愛護資料，按期歸還。不得在記錄上涂改、標記。不得損壞、丟失和拖延借閱期。檔案員應(yīng)對歸還的記錄認真檢查核對。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向所在部門領(lǐng)導(dǎo)報告，以便及時處理。4.7記錄的歸檔和保存工程竣工技術(shù)資料按建設(shè)部文件要求交檔案室保管，其它記錄有關(guān)部門、（項目部）自行保管。記錄歸檔后，應(yīng)進行編目和歸類，應(yīng)放置在通風、干燥的地方進行保存，必要時應(yīng)配備檔案柜。記錄在保存期間，應(yīng)經(jīng)常檢查，防止受潮、霉爛和蟲蛀。4.8記錄的保存期及處置記錄應(yīng)根據(jù)記錄的重要程度規(guī)定適宜的保存期，一般性記錄保存期可

19、為為3-5年，竣工圖紙、竣工技術(shù)資料或其他重要的記錄應(yīng)按工程合理使用年限進行管理或長久保存，具體應(yīng)在記錄清單中作出規(guī)定。過期后的記錄，應(yīng)填寫文件銷毀申請表，經(jīng)管理者代表批準后可進行集中銷毀，銷毀應(yīng)設(shè)監(jiān)銷人。特殊記錄的處置按國家有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件：管理手冊、檔案管理制度、gb/t50328-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范、中華人民共和國檔案法6相關(guān)記錄: qes管理體系記錄清單、質(zhì)量記錄歸檔臺帳目標指標和管理方案控制程序yc/qes-cx-03-20111目的為了有效地貫徹和實施公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標，從而為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，環(huán)境污染和安全事故的預(yù)防以及管理體系的持

20、續(xù)改進作出貢獻，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標的制定、更改和實施。3職責3.1總經(jīng)理負責制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標；3.2管理者代表負責審核質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標；3.3安全管理部負責組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標，并負責組織實施和監(jiān)督檢查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標實施情況；3.4其他各部門負責貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標。4工作程序4.1目標和指標的分類本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標主分為：按對象分，可分為質(zhì)量目標指標、環(huán)境目標指標和職業(yè)健康安全目標指標；公司目標指標、部門目標指標和（

21、項目部）目標指標；按范圍分，可分為公司質(zhì)量目標、公司各部室質(zhì)量目標、（項目部）質(zhì)量目標；按時間分，可分為長期目標、階段性目標和年度目標；按性質(zhì)分，可分為管理目標指標和工程質(zhì)量目標指標。b.環(huán)境管理體系：公司環(huán)境目標和指標、公司各部室環(huán)境目標、（項目部）環(huán)境目標和指標。c.職業(yè)健康安全管理體系：公司職業(yè)健康安全目標、公司各部室職業(yè)健康安全目標、（項目部）職業(yè)健康安全目標。4.2目標制定與分解4.2.1目標和指標應(yīng)滿足下列要求：a.目標和指標應(yīng)依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定，與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致；b.目標和指標應(yīng)包括持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾，其中環(huán)境目標

22、和指標應(yīng)包括污染預(yù)防的承諾，質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足工程產(chǎn)品所需的內(nèi)容；c.應(yīng)考慮自身的重要環(huán)境因素、重大危險源及其風險；d.應(yīng)考慮顧客和相關(guān)方的要求；e.環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營的可能性；f.目標和指標應(yīng)盡可能量化，以便于測量。4.2.2為了有效的實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)康安安全目標指標，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)康安安全目標和指標應(yīng)在公司各職能部室、（項目部）等層次上進行展開；展開后的職能部室目標和指標應(yīng)能體現(xiàn)該部室在管理體系中職能分配情況。4.3目標和指標應(yīng)能達到以下目的：（1）激發(fā)員工的積極性；（2）提供提高工程質(zhì)量、控制環(huán)境污染、減少職業(yè)健康安全風險，使實現(xiàn)

23、目標指標的過程成為管理體系改進的過程；（3）提高公司各崗位人員作業(yè)的有效性；（4）提高公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績；（5）增強發(fā)包方及其他相關(guān)方的滿意度。4.4目標和指標的制定和分解a.每年年底或下一年初，安全管理部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求，在總結(jié)上一年度目標和指標完成情況的基礎(chǔ)上，并結(jié)合管理評審其它決議，根據(jù)確定的公司年度經(jīng)營目標制定公司年度目標和指標草案，經(jīng)管理者代表審核后，提交公司經(jīng)營會議或辦公會議討論，經(jīng)會議討論達成一致后，形成公司年度目標和指標方案，報總經(jīng)理批準發(fā)布。b.各有關(guān)職能部室、（項目部）應(yīng)根據(jù)公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標方案將其分解為各部

24、室、（項目部）的目標或工作要求。各部室、（項目部）目標、指標必須滿足公司年度目標、指標的要求。同時各部室、（項目部）應(yīng)根據(jù)所確定的部室、（項目部）目標、指標或工作目標的各項內(nèi)容，進一步將其分解到適應(yīng)的層次上。各部室、（項目部）在目標、指標分解的過程中應(yīng)結(jié)合本部室、（項目部）的情況考慮所分解的目標、指標的可行性和可測量性。安全管理部應(yīng)將各相關(guān)部室、（項目部）分解的目標、指標加以收集、匯總，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.5目標、指標的評審和更改在公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、內(nèi)外界因素（包括市場、工程產(chǎn)品、活動、服務(wù)等）發(fā)生變化時，均應(yīng)對目標、指標進行評審，

25、評審工作可以隨時安排，也可以結(jié)合管理評審進行。安全管理部應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果對目標、指標進行修訂，并再次得到總經(jīng)理批準。4.6目標指標的實施、檢查和總結(jié)a .公司年度目標、指標為受控文件，其控制和管理方法按文件控制程序有關(guān)條款的要求執(zhí)行。b.辦公室應(yīng)組織各部門、（項目部）對所屬員工進行目標、指標培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。c.經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標。d.各部門、（項目部）每年應(yīng)至少對本目標目標指標自查一次，并編寫自查報告，報安全管理部備案。若發(fā)現(xiàn)偏離較大時，應(yīng)及時糾正或預(yù)防采取措施。e.安全管理部應(yīng)定期地對各部門、

26、車間目標、指標完成情況進行檢查，編制檢查報告，經(jīng)管理者代表審核后，上報總經(jīng)理。f.總經(jīng)理應(yīng)在每年12月底或下年初召開會議，檢查和總結(jié)公司和各部門、（項目部）目標、指標完成情況，提出下一年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標。安全管理部應(yīng)做好會議記錄，編寫年度目標、指標總結(jié)報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門。g.必要時，目標指標年度總結(jié)評審會議，可與管理評審會議合并進行。4.7公司安全管理部應(yīng)組織辦公室根據(jù)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標要求編制管理方案。4.7.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案編制要求安全管理部應(yīng)組織有關(guān)部門、（項目部）根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指

27、標，編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。方案應(yīng)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施。制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)人員等情況。4.7.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容a.依據(jù)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；b.方法措施和技術(shù)手段；c.預(yù)算經(jīng)費和資源要求；d.責任部門和協(xié)助部門；e.開始時間和完成時間等。4.7.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)以受控文件的形式發(fā)至有關(guān)部門、（項目部）具體實施。安全管理部應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況與

28、效果進行監(jiān)督和檢查，并保持監(jiān)督檢查記錄。4.7.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案評審和修訂當因措施發(fā)生變更、目標指標發(fā)生變化或公司活動、工程產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況需要更改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案時，由更改申請人填寫文件修改申請單，提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由安全管理部按文件控制程序要求進行更改。安全管理部應(yīng)定期組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其進行修訂。確保其適宜性。5相關(guān)文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標。6目標、指標和管理方案完成情況檢查表。環(huán)境因素識別與評價控制程序yc/qes-cx

29、-04-20111. 目的為了充分、有效地識別和評價公司各部門、（項目部）在施工和服務(wù)過程中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司有關(guān)部門、（項目部）在施工和服務(wù)過程中對環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。3 .職責3.1公司各有關(guān)部門、（項目部）負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表、并報公司安全管理部。3.2安全管理部負責環(huán)境因素的確認、匯總、登記，提交環(huán)境因素評審小組對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素。3.3管理者代表負責批準重要環(huán)境因素。4工作程序4.1環(huán)境因素識別和評價

30、時機4.1.1公司進行初始環(huán)境評價；4.1.2每年管理評審后；4.1.3在制定第二年度目標和指標前；4.1.4在相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時；4.1.5在相關(guān)方的要求發(fā)生變化時；4.1.6已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、施工和服務(wù)實施前。4.2環(huán)境因素識別4.2.1公司各有關(guān)部門、（項目部）應(yīng)根據(jù)自身環(huán)境行為特點或活動特點，最大限度地排查出本部門、單位的能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表，并報送公司安全管理部。4.2.2在識別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)盡可能確定每一個獨立的活動單元，全面識別其環(huán)境因素。4.2.3識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動、施工和服務(wù)管理中所有方面。4.

31、2.4識別項目施工活動的環(huán)境因素時，應(yīng)考慮同一環(huán)境因素在不同施工階段表現(xiàn)出不同的環(huán)境影響特征，包括如下全過程環(huán)境因素的識別：施工準備 基礎(chǔ)施工 結(jié)構(gòu)施工 水電施工 裝修施工 竣工驗收。應(yīng)重點考慮：施工噪聲和粉塵、有害氣體排放、固體廢棄物、能源資源消耗等。4.2.5識別鋼結(jié)構(gòu)施工活動的環(huán)境因素時，應(yīng)重點考慮：施工噪聲、油漆粉塵、固體廢棄物、焊光輻射和能源資源消耗等。4.2.6識別辦公區(qū)的環(huán)境因素時，應(yīng)包括如下幾個方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災(zāi)爆炸等。4.2.7識別環(huán)境因素還應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對涉及下列六個方面的影響和六個過程或活動

32、予以考慮：六個方面的影響a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土地的污染；d.釋放的能量；e.原材料、自然資源和能源的使用；f.當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。六個過程或活動a.施工、制造或安裝過程；b.包裝和運輸過程；c.承包方、分包方和供方的環(huán)境表現(xiàn)（行為）及其做法；d.廢物管理；e.原材料、自然資源的獲取和分配；f.產(chǎn)品的銷售、交互、使用和報廢。對相關(guān)方的評價及施加的影響詳見對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序。4.2.8公司環(huán)境因素識別方法可以采用以下幾種方法：產(chǎn)品生命周期分析、物料測算、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察、專家咨詢、水平對比、縱向?qū)Ρ?、查閱文件和記錄和測量等。4.2.9環(huán)境因素的識別不僅局限于施

33、工和服務(wù)活動排放的污染，還包括能源資源使用等問題和可能施加影響的相關(guān)方所產(chǎn)生環(huán)境污染，應(yīng)盡可能細致全面，不要遺漏。4.3環(huán)境因素的評價4.3.1評價環(huán)境因素的主要目的是從眾多環(huán)境因素里評價出對環(huán)境有重要影響或潛在重要影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。確定解決組織環(huán)境問題的優(yōu)先順序，并以此為目標對公司環(huán)境管理體系進行策劃。4.3.2安全管理部應(yīng)對公司有關(guān)部門、（項目部）反饋的環(huán)境因素調(diào)查表進行匯總、分類，并將環(huán)境因素逐一填入環(huán)境因素評價表中，然后組織有關(guān)部門和人員進行環(huán)境因素評價。4.3.3重要環(huán)境因素評價的依據(jù)：a環(huán)境影響的規(guī)模；b環(huán)境影響的嚴重程度；c發(fā)生的頻率；d環(huán)境影響的持續(xù)時間；e環(huán)境法

34、律法規(guī)遵循情況；f社區(qū)關(guān)注度等。4.3.3重要環(huán)境因素評價方法：評價步驟：安全管理部應(yīng)組織成立環(huán)境因素評審小組，對識別出的環(huán)境因素，采用重要環(huán)境因素評價打分法，對公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響范圍較大、社區(qū)強烈關(guān)注、相關(guān)方的合理抱怨、不符合環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求等任一方面時，要把它確定為重要環(huán)境因素，填寫重要環(huán)境因素清單，報管理者代表批準。具體步驟如下：a對污染物（粉塵、物體、氣體、廢棄物、廢水、光污染、化學(xué)品等）及噪聲排放的評價方法： 環(huán)境影響的規(guī)模和范圍，即判斷公司的活動、施工或服務(wù)所造成的環(huán)境影響是否超出社區(qū)、周圍社區(qū)、場界內(nèi)。凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴重，可被定為重要環(huán)境因素，以a

35、表示：超出社區(qū) a=5；周圍社區(qū) a=3;場界內(nèi) a=1。環(huán)境影響的嚴重程度，特別是容易對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命的，以b表示：嚴重 b=5；一般 b=3；輕微 b=1。環(huán)境影響發(fā)生的頻率，以c表示：持續(xù)發(fā)生 c=5；間歇發(fā)生 c=3;偶然發(fā)生 c=1；法律法規(guī)遵循情況，主要是公司的活動、施工或服務(wù)中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標準比較，以判斷是否超標或未超標，以d表示：超標 d=5；接近標準 d=3;未超標準d=1。環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度，主要對相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求，以e表示：嚴重 e=5；中等 e=3;輕微 e=1.當（ae）14（此值

36、自定）則評價為重要環(huán)境因素。當a或b或d=5時，也評價為重要環(huán)境因素。b能源、資源消耗評價方法：人均產(chǎn)值（年）消耗量，以f表示（僅供參考）大 f=5；中 f=3；小 f=1；可節(jié)約程度，以g表示：加強管理可明顯見效g=5改造工藝可明顯見效g=3較難節(jié)約 g=1當f=5或g=5或= f +g7時，確定為重要環(huán)境因素。4.3.4凡出現(xiàn)下列情況之一時，可以直接確定為重要環(huán)境因數(shù)：a.違反相關(guān)法律法規(guī)和標準的；b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d.直接觀察到可能導(dǎo)致環(huán)境污染，其無適當控制措施的。4.4重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素按下列的三種方式進行

37、管理。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。a.制定環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案；b.制定運行控制程序，并按程序要求組織實施；c.對于潛在的緊急情況（如火災(zāi)、觸電、高空墜落等），應(yīng)制定應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，并按程序要求組織實施。4.5重要環(huán)境因素的更新4.5.1發(fā)生下列情況時，應(yīng)重新進行重要環(huán)境因素進行識別和評價：a.管理評審要求；b.有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)發(fā)生變化；c.在相關(guān)方的要求發(fā)生變化時；d.已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、施工和服務(wù)實施前。4.5.2各有關(guān)部門、（項目部）應(yīng)在每年年底確認是否更新環(huán)境因素，并以書面形式上報公司安全管理部。4.5.3公

38、司安全管理部應(yīng)在每年年初確認是否更新重要環(huán)境因素，若更新，經(jīng)管理者代表審批后，將重要環(huán)境因素清單下發(fā)到各有關(guān)部門和單位。5.相關(guān)文件：公司管理手冊；6相關(guān)記錄：環(huán)境因素評價表、重要環(huán)境因素清單。危險源辨識、風險評價和風險控制程序yc/qes-cx-05-20111目的對公司范圍內(nèi)的危險源進行識別，評價確定重大危險源，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施，特制定本程序。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險源的識別、風險評價和風險控制的策劃。3職責3.1安全管理部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作；3.2管理者代表負責批準重大危險源和風險控制措施；3.3各相關(guān)部門、（項目部）負責各自部門或單

39、位的危險源辨識、并配合和參與風險評價和風險控制策劃工作。4工作程序4.1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機a.公司初始職業(yè)健康安全狀況評價時；b.每年管理評審后；c.在制定第二年度目標前；d.在相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時；e.公司的活動、施工和服務(wù)運行條件發(fā)生變化時；f.在相關(guān)方的要求發(fā)生變化時。4.2公司各相關(guān)部門、（項目部）應(yīng)從其活動、施工和服務(wù)中找出能夠控制和可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表，并反饋到公司安全管理部。4.3公司安全管理部應(yīng)對收集的職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表進行匯總，并將危險源填入職業(yè)健康安全評價表，做好評價的準備。4.4風險評價根據(jù)公司實際情

40、況，風險評價方法可采用下列兩種方法：4.4.1方法1風險評價表法表1給出了評價風險水平和判定風險是否可容許的一種簡單方法。根據(jù)估算的傷害的可能性和嚴重程度對風險進行分級。根據(jù)表2確定相應(yīng)的的風險控制措施。表1風險評價表風險水平 傷害程度發(fā)生可能性輕微傷害傷害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險注1：風險級別由后果類別和可能性大小所決定，如對于“輕微傷害”和“極不可能”，可確定為“可忽略風險”；“嚴重傷害”和“可能”確定為“不可容許風險”。2：不可容許風險用“a”表示；重大風險用“b”表示；中度風險用“c”表示；可容許風險用

41、“d”表示；可忽略風險用“e”表示。3：a、b兩級風險確定為“重大危險源”。表2風險控制措施風險水平措施可忽略的不需采取措施且不必保留文件記錄可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持中度的應(yīng)努力降低風險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風險措施在中度風險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。重大的直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施不可容許的只有當風險已降低時

42、，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作（1）傷害嚴重度的判斷考慮因素a輕微傷害。如：表面損壞，輕微的割傷和擦傷，粉塵對眼睛的刺激；煩躁和刺激（如頭痛），導(dǎo)致暫時性不適的疾病。b傷害，如：劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴重扭傷，輕微骨折；耳聾，皮炎，哮喘，與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。c嚴重傷害，如：截肢，嚴重骨折，中毒，復(fù)合傷害，致命傷害；職業(yè)癌，其他導(dǎo)致壽命嚴重縮短的疾病，急性不治之癥。（2）傷害可能性的判斷考慮因素a暴露人數(shù)。b持續(xù)暴露時間和頻率。c供應(yīng)（如電、水）中斷。d設(shè)備和機械部件以及安全裝置失靈。e暴露于惡劣氣候。f個體防護用品所能提供的

43、保護及其使用率。g人的不安全行為（不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作規(guī)程），如下述人員：不知道危險源是什么；可能不具備開展工作所需的必備知識、體能或技能；低估所暴露的風險；低估安全工作方法的實用性和有效性。4.4.2方法2-lec風險評價法定量計算每一種危險源所帶來的風險：d=lec 式中： d風險值。l發(fā)生事故的可能性大小，其取值見：表3所示。e暴露與危險環(huán)境的頻繁程度，其取值見：表4所示。c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，其取值見：表5所示。表3 事故發(fā)生的可能性（l）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能表4

44、暴露與危險環(huán)境的頻繁程度（e）分數(shù)值頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見的暴露表5發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c）分數(shù)值后果1004015731大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求風險值d求出之后，關(guān)鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，公司應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值。表6內(nèi)容可作為確定風險級別界限值及其相應(yīng)風險控制策劃的參考。表6風險等級劃分（d）d值風險程度32016032070160207020及其危險，不能繼續(xù)作

45、業(yè)高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受注1：d=lec，風險程度是由d值大小所決定的，如當d320時，應(yīng)判定為“及其危險”；當d=160320時，應(yīng)判定為“高度危險”；當d=70160時，應(yīng)判定為“顯著危險”；當d=2070時，應(yīng)判定為“一般危險”；當d20時，應(yīng)判定為“稍有危險”。2：及其危險用“a”表示；高度危險用“b”表示；顯著危險用“c”表示；一般危險用“d”表示；可稍有危險用“e”表示。3：“a”級風險和“b”級風險可定為重大危險源。4.4.3出現(xiàn)下列情況之一的可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險：a.違反相關(guān)法律法規(guī)和標準的；b.相關(guān)方有合理抱怨或

46、要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生過職業(yè)健康安全事故，至今未采取防范、控制措施的；d.直接觀察到可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全事故，其無適當控制措施的。4.5風險控制策劃4.5.1選擇風險控制措施適應(yīng)考慮下列因素：a.如果可能，完全消除危險源或風險，如用安全品取代危險品；b.如果不可能消除，應(yīng)努力降低風險，如使用低壓電器；c.可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；d.利用技術(shù)進步，改善控制措施；e.保護每個工作人員的措施；f.將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；g.要求引入計劃的維護措施，如機械安全防護裝置；h.在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；i.應(yīng)急方案的需求；j.預(yù)防性測定

47、指標對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要。4.5.2根據(jù)風險評價結(jié)果，在考慮表2和表6相應(yīng)措施的基礎(chǔ)上應(yīng)按下列要求策劃控制措施。a.制定職業(yè)健康安全目標和管理方案，并按要求組織實施；b.制定運行控制程序，并按程序進行管理；c.對于潛在地緊急風險，應(yīng)制定應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案。4.5.3風險控制措施計劃的評審風險控制措施在實施前，應(yīng)對下列內(nèi)容進行評審：a.計劃的控制措施是否使風險降低到可容許的水平；b.是否產(chǎn)生新的危險源；c.是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d.受影響的人員參與評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e.計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實施工作中4.5.4定期評審和修訂風險控制措施風

48、險控制措施應(yīng)定期進行評審，特別是發(fā)生以下變化時，應(yīng)及時進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進行更新。a.廠房和設(shè)備、材料；b.人員、活動或過程；c.勞動者的職業(yè)健康安全狀況。4.5.5公司安全管理部應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)以上方法對風險進行評價和風險控制策劃，并將評價和策劃結(jié)果報管理者代表批準。5相關(guān)文件：公司管理手冊；6相關(guān)記錄：職業(yè)健康安全風險評價表、重大危險源清單。法律、法規(guī)和其他要求控制程序yc/qes-cx-06-20111目的為了及時識別、獲取、更新適應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，特制定本程序。2適用范圍適用于公司各有關(guān)部門識別、獲取和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)

49、和其他要求。3職責3.1辦公室負責識別、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他要求，并組織有關(guān)部門對其進行確認；3.2其他有關(guān)部門負責將適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4工作程序4.1適用的法律、法規(guī)和其他要求包括：a.國家質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；b.四川省質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；c.廣安市質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；d.其他政府部門（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等）頒布的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報和條例；e.相關(guān)方提出的規(guī)范性要求；f.國際公

50、約等。4.2法律、法規(guī)和其他要求獲取的方法和頻次4.2.1法律、法規(guī)和其他要求獲取的方法公司辦公室應(yīng)從省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門獲取相應(yīng)的國家及地方最新的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，并通過環(huán)境保護科學(xué)研究所、勞動保護科學(xué)研究所之類的政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議、相關(guān)方等渠道予以補充，以保持對法律、法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。4.2.2法律、法規(guī)和其他要求獲取的頻次辦公室應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)和其他要求變更情況及時上網(wǎng)查詢或采用其他方式查詢適用的法律、法規(guī)和其他要求。4.3法律、法規(guī)和其他

51、要求選擇與確認4.3.1辦公室對收集到的法律、法規(guī)和其他要求逐一進行確認，確定出適合公司法律、法規(guī)和其他要求，并確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司重要環(huán)境因素和重大危險源的，必要時，應(yīng)進行標識或列表。4.3.2辦公室應(yīng)建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單。編制時，最好按控制對象進行分類，每一類按“國際、國家、省、市”次序排列。4.4法律、法規(guī)和其他要求的實施4.4.1辦公室應(yīng)將適用的法律、法規(guī)和其他要求清單報管理者代表審批，并按受控文件管理方法發(fā)至各部室、（項目部），發(fā)放具體辦法按文件控制程序執(zhí)行。4.4.2辦公室應(yīng)做好法律、法規(guī)和其他要求原件的登記、歸檔和保存工作，并負責將適用的法律、

52、法規(guī)和其他要求清單中的文件復(fù)印，加蓋“受控”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部室、（項目部）以及相關(guān)方；也可在辦公室指導(dǎo)下，對適用的法律、法規(guī)及其他要求清單中的文件進行有針對性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容進行分發(fā)。4.4.3各部門應(yīng)組織學(xué)習相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并嚴格執(zhí)行。4.4.4辦公室按合規(guī)性評價控制程序的要求對法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，確保公司的活動及表現(xiàn)與法律、法規(guī)和其他要求相符。4.5法律、法規(guī)和其他要求的更新4.5.1辦公室應(yīng)通過本程序4.2.1的渠道及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化情況，并及時獲取最新版本。當外來的法律、法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，辦公室應(yīng)及時修正適用的法律、法規(guī)及其他要求清單，并指導(dǎo)辦公室將新的內(nèi)容或文件發(fā)至相關(guān)部門、（項目部）。4.5.2對過期的或作廢的法律、法規(guī)和其他要求文件，辦公室應(yīng)及時收回，并按文件控制程序的要求進行管理。5相關(guān)文件：公司管理手冊。6相關(guān)記錄：質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取確認表信息溝通與交流控制程序yc/qes-cx-07-20111目的建立有效的信息溝通與交流機制，確保員工充分參與質(zhì)