水務(wù)公司薪酬和績(jī)效管理方案

1、報(bào)告目錄報(bào)告目錄0鞍山水司的組織調(diào)整為投資運(yùn)營(yíng)型結(jié)構(gòu)，以加強(qiáng)總部控制力，落實(shí)鞍山水司的組織調(diào)整為投資運(yùn)營(yíng)型結(jié)構(gòu)，以加強(qiáng)總部控制力，落實(shí)基層單位的執(zhí)行力基層單位的執(zhí)行力黨委辦公室投資企劃部人力資源部財(cái)務(wù)部采購(gòu)中心客服運(yùn)營(yíng)中心生產(chǎn)技術(shù)中心5個(gè)水廠工程子公司維修分公司物業(yè)子公司10個(gè)營(yíng)業(yè)所騰敖營(yíng)業(yè)所黨委書(shū)記副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源總監(jiān)工會(huì)主席副總經(jīng)理副總經(jīng)理二級(jí)泵站總經(jīng)理辦公室開(kāi)發(fā)區(qū)所1組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)調(diào)管理職能的集中，同時(shí)又保持產(chǎn)銷(xiāo)分離的管理組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)調(diào)管理職能的集中，同時(shí)又保持產(chǎn)銷(xiāo)分離的管理模式模式1. 設(shè)立總經(jīng)理辦公室、投資企劃部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等職能管理部門(mén)，進(jìn)行集中

2、管理2. 黨、工、團(tuán)合并成為一個(gè)黨委辦公室3. 設(shè)采購(gòu)中心，總體負(fù)責(zé)公司的所有采購(gòu)工作1. 取消原二級(jí)公司、供水公司等二級(jí)管理機(jī)構(gòu)2. 合并原技術(shù)處、調(diào)度中心、水質(zhì)處、工程處，組建為生產(chǎn)技術(shù)中心，全面負(fù)責(zé)供水方案的設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行3. 將水廠、二級(jí)泵站、維修公司納入生產(chǎn)技術(shù)中心管理4. 以客服中心和營(yíng)業(yè)處組建客服運(yùn)營(yíng)中心，全面負(fù)責(zé)營(yíng)收和客戶(hù)服務(wù)工作，下設(shè)12個(gè)營(yíng)業(yè)所2鞍山水務(wù)主業(yè)的崗位配置調(diào)整為鞍山水務(wù)主業(yè)的崗位配置調(diào)整為1432個(gè)，并劃分五大職位序列個(gè)，并劃分五大職位序列單位單位原有崗位數(shù)原有崗位數(shù)調(diào)整后崗位數(shù)調(diào)整后崗位數(shù)崗位崗位增減增減數(shù)量數(shù)量干部干部工工人人合計(jì)合計(jì)管理管理序列序列專(zhuān)

3、業(yè)專(zhuān)業(yè)序列序列操作操作序列序列輔助輔助序列序列銷(xiāo)售銷(xiāo)售服務(wù)服務(wù)序列序列合計(jì)合計(jì)公司總部1111362475038833915225-22營(yíng)業(yè)所7885192954217152451676-253水廠44458502230268310322-105二泵21720075維修公司2513415912711450138-21合計(jì)合計(jì)258 15791837141485542274661436-405崗位配置調(diào)整的幾個(gè)重點(diǎn)： 總部崗位配置以管理需要考慮，取消二級(jí)管理機(jī)構(gòu)； 原四班制工作制度，改為三班制，對(duì)水廠運(yùn)轉(zhuǎn)、巡井等崗位重新進(jìn)行了核定； 民用戶(hù)抄收人員按照2500戶(hù)配置一人，維修工按1000戶(hù)配置一

4、人 門(mén)衛(wèi)、廚師、保潔等輔助崗位劃入物業(yè)公司分流去向分流去向人數(shù)人數(shù)1工程公司2202物業(yè)公司793待崗1063采用國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)鞍山水司調(diào)整后的各個(gè)崗位進(jìn)行了職位采用國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)鞍山水司調(diào)整后的各個(gè)崗位進(jìn)行了職位評(píng)估評(píng)估特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)局限根據(jù)公司通常的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)對(duì)崗位進(jìn)行排序(如:重要性、工作復(fù)雜性等）根據(jù)工作內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)和定級(jí)，再將崗位放入不同的類(lèi)別和級(jí)別將標(biāo)準(zhǔn)崗位與市場(chǎng)數(shù)據(jù)建立等級(jí)體系，非標(biāo)準(zhǔn)崗位參照放入系統(tǒng)選擇普遍使用的因素和權(quán)重，對(duì)崗位進(jìn)行每個(gè)因素的衡量和打分根據(jù)公司的特點(diǎn)選擇衡量因素，定義每個(gè)因素的級(jí)別和分?jǐn)?shù)點(diǎn)簡(jiǎn)單易維護(hù) 易解釋 易修改 適用于工作序列 與崗位市場(chǎng)價(jià)值緊密相關(guān)

5、可信度高 比較不同組織，不同職能間的崗位價(jià)值 與市場(chǎng)價(jià)值有關(guān) 比較不同職能部門(mén)間的崗位 客觀、連續(xù)性 潛在的偏見(jiàn) 可能過(guò)分強(qiáng)調(diào)某一特定的因素 不常見(jiàn)的崗位被“強(qiáng)迫”分類(lèi) 潛在的偏見(jiàn) 非標(biāo)準(zhǔn)崗位的放入需要解釋 市場(chǎng)數(shù)據(jù)缺乏或變動(dòng)很大時(shí)會(huì)帶來(lái)困難 不穩(wěn)定 稍欠靈活 管理復(fù)雜 需通過(guò)研究確定因素 管理和實(shí)施復(fù)雜簡(jiǎn)單復(fù)雜排序法排序法職位分類(lèi)法職位分類(lèi)法市場(chǎng)定價(jià)法市場(chǎng)定價(jià)法標(biāo)準(zhǔn)因素計(jì)分法標(biāo)準(zhǔn)因素計(jì)分法 定制因素計(jì)分法定制因素計(jì)分法國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)4國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)（國(guó)際職位評(píng)估系統(tǒng)（IPE），從四個(gè)因素、十個(gè)維度對(duì)崗位進(jìn)行評(píng)），從四個(gè)因素、十個(gè)維度對(duì)崗位進(jìn)行評(píng)估，其中影響因素的權(quán)重最大估

6、，其中影響因素的權(quán)重最大 貢獻(xiàn)影響性質(zhì)組織規(guī)模 5705115101301026010影響影響溝通溝通創(chuàng)新創(chuàng)新知識(shí)知識(shí)性質(zhì)架構(gòu)程度復(fù)雜性 團(tuán)隊(duì)寬度深度5在職位評(píng)估中，強(qiáng)調(diào)崗位級(jí)別取決于崗位價(jià)值，有別于傳統(tǒng)意義上在職位評(píng)估中，強(qiáng)調(diào)崗位級(jí)別取決于崗位價(jià)值，有別于傳統(tǒng)意義上的的“行政級(jí)別行政級(jí)別”評(píng)估后評(píng)估后總經(jīng)理總監(jiān)經(jīng)理崗位級(jí)別崗位級(jí)別匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系崗位價(jià)值崗位價(jià)值職級(jí)確定原則：職級(jí)確定原則： 強(qiáng)調(diào)職位貢獻(xiàn)，而不是頭銜，打破官本位、拓寬職業(yè)發(fā)展空間評(píng)估前評(píng)估前職務(wù)職務(wù)63625857565554521234567891234567896通過(guò)職位評(píng)估，可以看到鞍山水司的職級(jí)重心分布在通過(guò)職位評(píng)估，

7、可以看到鞍山水司的職級(jí)重心分布在4144級(jí)級(jí)7報(bào)告目錄報(bào)告目錄8根據(jù)鞍山水司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將鞍山水司的薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)置為根據(jù)鞍山水司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將鞍山水司的薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)置為4個(gè)部分：個(gè)部分：基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、福利和年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、福利和年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)基本工資績(jī)效獎(jiǎng)金福利年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)計(jì)算依據(jù)計(jì)算依據(jù) 兌現(xiàn)指標(biāo)完成情況 組織績(jī)效 個(gè)人績(jī)效 職位重要性 個(gè)人績(jī)效 浮動(dòng)比例 公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 體現(xiàn)地區(qū)差異性、勞動(dòng)強(qiáng)度差異性等主要特點(diǎn)主要特點(diǎn) 法定福利強(qiáng)制性 補(bǔ)充福利個(gè)性化 基本年薪平均到每月支付 實(shí)際收入與業(yè)績(jī)關(guān)聯(lián) 體現(xiàn)薪酬激勵(lì)性 與團(tuán)隊(duì)績(jī)效相關(guān)聯(lián) 以銷(xiāo)售收入、產(chǎn)銷(xiāo)差及超額利潤(rùn)等指標(biāo)完成情況為分配基準(zhǔn)整

8、整體體薪薪酬酬 職位價(jià)值與貢獻(xiàn) 任職能力 市場(chǎng)薪酬行情作用作用激勵(lì)、吸引激勵(lì)、吸引保障保障績(jī)效月獎(jiǎng)包括計(jì)件（計(jì)時(shí)）獎(jiǎng)和固定獎(jiǎng)金年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)和績(jī)效獎(jiǎng)都是根據(jù)基數(shù)乘以KPI值得到 固定收入 保障導(dǎo)向 變動(dòng)收入 業(yè)績(jī)導(dǎo)向年收入規(guī)劃9福利分為法定福利和補(bǔ)充福利二個(gè)部分福利分為法定福利和補(bǔ)充福利二個(gè)部分基本工資績(jī)效獎(jiǎng)金福利年度兌現(xiàn)獎(jiǎng) 法定福利強(qiáng)制性，按照相關(guān)法規(guī)交納，包括社保、入托費(fèi)等等 補(bǔ)充福利，根據(jù)需要設(shè)立，制定相關(guān)制度 原有的手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、書(shū)報(bào)費(fèi)、洗理費(fèi)等取消，統(tǒng)一納入基本工資 高官車(chē)補(bǔ)單獨(dú)考慮整整體體薪薪酬酬 固定收入 保障導(dǎo)向 變動(dòng)收入 業(yè)績(jī)導(dǎo)向一法定福利全體員工按相關(guān)法規(guī)二補(bǔ)充福利1郊

9、區(qū)補(bǔ)貼在郊區(qū)工作員工按不同地區(qū)確定標(biāo)準(zhǔn)2出差補(bǔ)貼出差員工按出差天數(shù)3特殊工種補(bǔ)貼特殊工種員工高危、有毒、高體力勞動(dòng)等工作，制定相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)是以單位整體績(jī)效為依據(jù)的激勵(lì)項(xiàng)，體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)年度總體年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)是以單位整體績(jī)效為依據(jù)的激勵(lì)項(xiàng)，體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)年度總體任務(wù)完成情況任務(wù)完成情況基本工資績(jī)效獎(jiǎng)金福利年度兌現(xiàn)獎(jiǎng) 年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)，是在制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)同步制定的年度超額獎(jiǎng)金 建議年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額不超過(guò)500萬(wàn)元 以單位的年度目標(biāo)超額完成部分對(duì)應(yīng)金額的40%為單位年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額 單位總體KPI達(dá)到80分，可以進(jìn)行兌現(xiàn)獎(jiǎng)分配 分配比例為：?jiǎn)挝唤?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)10單位其它員工90公司高管團(tuán)隊(duì)參照整體平均水平

10、設(shè)定 個(gè)人KPI達(dá)到60分可以參加兌現(xiàn)獎(jiǎng)分配，所得兌現(xiàn)獎(jiǎng)個(gè)人應(yīng)得數(shù)KPI等分整整體體薪薪酬酬 固定收入 保障導(dǎo)向 變動(dòng)收入 業(yè)績(jī)導(dǎo)向部門(mén)部門(mén)計(jì)算指標(biāo)計(jì)算指標(biāo)綜合辦公室公司利潤(rùn)投資企劃部公司利潤(rùn)人力資源部公司利潤(rùn)財(cái)務(wù)部公司利潤(rùn)采購(gòu)中心采購(gòu)總成本生產(chǎn)技術(shù)中心產(chǎn)銷(xiāo)差率客服運(yùn)營(yíng)中心銷(xiāo)售收入營(yíng)業(yè)所銷(xiāo)售收入維修公司總成本水廠單位制水成本二級(jí)泵站總費(fèi)用11基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)成了員工的年收入基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)成了員工的年收入基本工資績(jī)效獎(jiǎng)金福利年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)?wù)w體薪薪酬酬 固定收入 保障導(dǎo)向 變動(dòng)收入 業(yè)績(jī)導(dǎo)向年收入規(guī)劃 年收入包括基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金兩個(gè)部分組成 基本工資按照崗位等級(jí)的不同，占年收入總額的固

11、定比例，按月發(fā)放 績(jī)效獎(jiǎng)金跟業(yè)績(jī)考核掛鉤 績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放形式有計(jì)件獎(jiǎng)和固定獎(jiǎng)金二種模式崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)計(jì)獎(jiǎng)指標(biāo)計(jì)獎(jiǎng)指標(biāo)起獎(jiǎng)點(diǎn)起獎(jiǎng)點(diǎn)單價(jià)單價(jià)微機(jī)收款員收款筆數(shù)6000件0.4/件工商抄收員抄收用水量機(jī)關(guān)抄收員抄收用水量民用抄收員抄收用戶(hù)數(shù)1700戶(hù)0.65元/戶(hù)維修工維修工時(shí)管道工維修工時(shí)管道搶修工維修工時(shí)司機(jī)公里數(shù)100KM0.2/KM備注：在實(shí)施新的薪酬體系之前，鞍山水司需要進(jìn)一步對(duì)上述工種的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定上述工種的起獎(jiǎng)點(diǎn)和獎(jiǎng)金單價(jià)12各職級(jí)年收入規(guī)劃的薪酬標(biāo)準(zhǔn)各職級(jí)年收入規(guī)劃的薪酬標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)職級(jí)參數(shù)參數(shù)年薪酬標(biāo)準(zhǔn)年薪酬標(biāo)準(zhǔn)月薪酬標(biāo)準(zhǔn)月薪酬標(biāo)準(zhǔn)級(jí)差級(jí)差帶寬帶寬A1A2A3A4A5A

12、1A2A3A4A56512%60% 92,736 112,608 132,480 152,352 172,224 7,728 9,384 11,040 12,696 14,352 6412%60% 82,824 100,572 118,320 136,068 153,816 6,902 8,381 9,860 11,339 12,818 6312%60% 73,920 89,760 105,600 121,440 137,280 6,160 7,480 8,800 10,120 11,440 6212%60% 66,024 80,172 94,320 108,468 122,616 5,502

13、 6,681 7,860 9,039 10,218 6112%60% 58,968 71,604 84,240 96,876 109,512 4,914 5,967 7,020 8,073 9,126 6010%55% 54,462 64,791 75,120 85,449 95,778 4,539 5,399 6,260 7,121 7,982 5910%55% 49,590 58,995 68,400 77,805 87,210 4,133 4,916 5,700 6,484 7,268 5810%55% 45,066 53,613 62,160 70,707 79,254 3,756 4

14、,468 5,180 5,892 6,605 5710%55% 40,977 48,749 56,520 64,292 72,063 3,415 4,062 4,710 5,358 6,005 5610%55% 37,236 44,298 51,360 58,422 65,484 3,103 3,692 4,280 4,869 5,457 559%50% 35,010 40,845 46,680 52,515 58,350 2,918 3,404 3,890 4,376 4,863 549%50% 32,130 37,485 42,840 48,195 53,550 2,678 3,124 3

15、,570 4,016 4,463 539%50% 29,430 34,335 39,240 44,145 49,050 2,453 2,861 3,270 3,679 4,088 529%50% 27,000 31,500 36,000 40,500 45,000 2,250 2,625 3,000 3,375 3,750 519%50% 24,840 28,980 33,120 37,260 41,400 2,070 2,415 2,760 3,105 3,450 508%45% 23,529 26,945 30,360 33,776 37,191 1,961 2,245 2,530 2,8

16、15 3,099 498%45% 21,762 24,921 28,080 31,239 34,398 1,814 2,077 2,340 2,603 2,867 488%45% 20,181 23,111 26,040 28,970 31,899 1,682 1,926 2,170 2,414 2,658 478%45% 18,693 21,407 24,120 26,834 29,547 1,558 1,784 2,010 2,236 2,462 468%45% 17,298 19,809 22,320 24,831 27,342 1,442 1,651 1,860 2,069 2,279

17、 457%40% 16,512 18,576 20,640 22,704 24,768 1,376 1,548 1,720 1,892 2,064 447%40% 15,456 17,388 19,320 21,252 23,184 1,288 1,449 1,610 1,771 1,932 437%40% 14,400 16,200 18,000 19,800 21,600 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 426%40% 13,440 15,120 16,800 18,480 20,160 1,120 1,260 1,400 1,540 1,680 416%40%

18、 12,768 14,364 15,960 17,556 19,152 1,064 1,197 1,330 1,463 1,596 400%40% 12,000 13,500 15,000 16,500 18,000 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 13可以看到，鞍山水司的薪酬曲線(xiàn)相對(duì)比較平緩，薪酬等級(jí)差異較小可以看到，鞍山水司的薪酬曲線(xiàn)相對(duì)比較平緩，薪酬等級(jí)差異較小14在組織變革和薪酬方案實(shí)施時(shí)，應(yīng)對(duì)每個(gè)上崗的員工在本職級(jí)中進(jìn)在組織變革和薪酬方案實(shí)施時(shí)，應(yīng)對(duì)每個(gè)上崗的員工在本職級(jí)中進(jìn)行薪酬對(duì)位入級(jí)行薪酬對(duì)位入級(jí)職級(jí)帶寬A5A3A1A2A4經(jīng)驗(yàn)豐富,有機(jī)會(huì)可考慮提拔

19、有經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)優(yōu)異能力達(dá)到崗位要求有潛力，需要更多開(kāi)發(fā)新任職者個(gè)人薪資在結(jié)構(gòu)中的位置注：一般應(yīng)綜合考慮員工的勝任能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等因素。注：一般應(yīng)綜合考慮員工的勝任能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等因素。15根據(jù)序列及職等的劃分，建議各個(gè)職位序列采用如下的浮動(dòng)工資比根據(jù)序列及職等的劃分，建議各個(gè)職位序列采用如下的浮動(dòng)工資比例例崗位崗位固定固定工資工資績(jī)效績(jī)效工資工資管理序列管理序列專(zhuān)業(yè)技術(shù)序列專(zhuān)業(yè)技術(shù)序列輔助序列輔助序列操作序列操作序列銷(xiāo)售服務(wù)序列銷(xiāo)售服務(wù)序列高管團(tuán)隊(duì)4060部門(mén)（副）經(jīng)理、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人5050部門(mén)職員、二級(jí)單位部門(mén)負(fù)責(zé)人規(guī)劃員、總帳會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、法務(wù)審計(jì)員、工程管理員所有銷(xiāo)售服

20、務(wù)序列人員60%40%二級(jí)單位科員出納、統(tǒng)計(jì)等其它專(zhuān)業(yè)序列人員所有操作序列人員70%30%所有輔助序列人員80%20%90%10%16執(zhí)行新的薪酬體系，預(yù)計(jì)鞍山水司的薪酬總額將增加近執(zhí)行新的薪酬體系，預(yù)計(jì)鞍山水司的薪酬總額將增加近700萬(wàn)，對(duì)萬(wàn)，對(duì)利潤(rùn)的影響為約利潤(rùn)的影響為約900萬(wàn)萬(wàn) 在崗人員按照職位等級(jí)的中位值薪酬預(yù)測(cè) 原有離崗人員的薪酬不能繼續(xù)增加，應(yīng)考慮減少。預(yù)測(cè)值保持現(xiàn)狀 兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額不能大幅度增加，隨著鞍山市用水業(yè)務(wù)的穩(wěn)定，應(yīng)加強(qiáng)年度計(jì)劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性，以逐步減少兌現(xiàn)獎(jiǎng)總額 初步預(yù)計(jì)新增待崗人員102人，按照月薪酬1000元預(yù)測(cè) 對(duì)利潤(rùn)影響程度約900萬(wàn)，考慮社保增加約140萬(wàn)，轉(zhuǎn)移

21、到物業(yè)公司79人薪酬約100萬(wàn)2981366017執(zhí)行新的薪酬方案，在崗人員的人均工資水平與省內(nèi)同行業(yè)處于偏執(zhí)行新的薪酬方案，在崗人員的人均工資水平與省內(nèi)同行業(yè)處于偏上水平，在提升薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，兼顧了外部公平性上水平，在提升薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，兼顧了外部公平性薪酬方案與薪酬方案與2006年遼寧省各地市年人均工資比較年遼寧省各地市年人均工資比較2006年鞍山自來(lái)水公司年人均工資總額為14543元，其他城市相比處于中等水平調(diào)整后人均工資總額為19115元，在假設(shè)省內(nèi)其它水司2年內(nèi)人均工資不增長(zhǎng)的前提下，略超省內(nèi)同行業(yè)最高水平單位：元/人年18報(bào)告目錄報(bào)告目錄19績(jī)效管理是一種方法，同時(shí)也是一個(gè)過(guò)

22、程績(jī)效管理是一種方法，同時(shí)也是一個(gè)過(guò)程 績(jī)效管理是一種系統(tǒng)的方法和工具：績(jī)效管理是一種系統(tǒng)的方法和工具： 要求經(jīng)理們對(duì)戰(zhàn)略達(dá)成共識(shí)，幫助經(jīng)理們?cè)诮M織中溝通戰(zhàn)略 進(jìn)行業(yè)務(wù)的規(guī)劃，使公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)層層得到落實(shí)；同時(shí)將員工的行為與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系 績(jī)效管理的目的和意義：績(jī)效管理的目的和意義： 使各層級(jí)員工明確公司對(duì)其績(jī)效期望，從而有效引導(dǎo)員工行為； 跟蹤績(jī)效達(dá)成的情況，提高員工績(jī)效； 提高員工士氣和動(dòng)力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 績(jī)效管理是：績(jī)效管理是：績(jī)效管理關(guān)注的是：績(jī)效管理關(guān)注的是： 關(guān)注產(chǎn)出、成果、過(guò)程與投入 關(guān)注組織層面的績(jī)效，同時(shí)也關(guān)注個(gè)人 關(guān)注持續(xù)性的發(fā)展和改善（創(chuàng)造一種文化，每一個(gè)人從成功和

23、失敗中學(xué)習(xí)），而不是工資 關(guān)注溝通（創(chuàng)造一種氛圍，持續(xù)對(duì)話(huà)，確定相互期望） 關(guān)注倫理（尊重個(gè)人，相互尊重，程序公正，透明）20績(jī)效管理的步驟績(jī)效管理的步驟主要主要工作工作明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到各個(gè)部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠(chéng)溝通，取得對(duì)目標(biāo)的共識(shí)起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同采集考核數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估計(jì)算考核得分依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲激勵(lì)3.績(jī)效輔導(dǎo)績(jī)效輔導(dǎo)/監(jiān)控監(jiān)控2.簽訂績(jī)效合同簽訂績(jī)效合同1.制定績(jī)效指標(biāo)制定績(jī)效指標(biāo)4.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)必要時(shí)直屬主管與下屬共同制

24、定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需資源配置進(jìn)行相關(guān)績(jī)效輔導(dǎo)，提高績(jī)效水平階段性審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施21績(jī)效指標(biāo)制定程序績(jī)效指標(biāo)制定程序制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)編制年度經(jīng)營(yíng)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃計(jì)劃/預(yù)算預(yù)算 明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 目標(biāo)分解并完成部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算編制 人力資源部組織相關(guān)人員（高層及部門(mén)負(fù)責(zé)人），確定公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，并分解落實(shí)到各責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 各目標(biāo)責(zé)任人與其直接上級(jí)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值，討論/制定部門(mén)績(jī)效合同 公司年度計(jì)劃/預(yù)算 批準(zhǔn)：總經(jīng)理辦公會(huì) 組織：投資企劃部 績(jī)效合同 人力資源部組織 直接上級(jí)批準(zhǔn)責(zé)任責(zé)任部門(mén)部門(mén)/人人主

25、要主要活動(dòng)活動(dòng)主要主要成果成果12月底前月底前1月底前月底前22部門(mén)經(jīng)理以上員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以從以下四個(gè)方面考慮部門(mén)經(jīng)理以上員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以從以下四個(gè)方面考慮效益指標(biāo)效益指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)定量指標(biāo)定量指標(biāo)定性指標(biāo)定量指標(biāo)定性指標(biāo)定性指標(biāo)利潤(rùn)凈資產(chǎn)回報(bào)率營(yíng)業(yè)凈現(xiàn)金流體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿衡量和確保戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 當(dāng)期應(yīng)完成的重點(diǎn)工作目標(biāo) 包括內(nèi)部滿(mǎn)意度和外部滿(mǎn)意度 提高部門(mén)服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)的評(píng)議指標(biāo) 提高服務(wù)質(zhì)量 部門(mén)員工培養(yǎng)指

26、標(biāo)銷(xiāo)售收入完成率生產(chǎn)計(jì)劃完成率采購(gòu)成本降低率成本核算體系實(shí)施進(jìn)度服務(wù)承諾履行率（客戶(hù)）滿(mǎn)意度員工培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率描描 述述舉例舉例指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)類(lèi)型23運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：從公司的價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系著手，找出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有重大影響運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：從公司的價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系著手，找出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)，分析其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)，分析其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素第一步：第一步：確定業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù)確定業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù)第二步：第二步：找出具有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)找出具有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)第三步：第三步：找出該環(huán)節(jié)成功關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素找出該環(huán)節(jié)成功關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素價(jià)值體系價(jià)值體系有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)有重大影響的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)部門(mén)

27、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)重要性：重要性：對(duì)年度目標(biāo)影響重大波動(dòng)性：波動(dòng)性：狀態(tài)不穩(wěn)定改善空間：改善空間：與最佳做法之間的差距較高可以利潤(rùn)為分析起點(diǎn)Process CentricOrganisationDesignProcess CentricOrganisationDesign重要性波動(dòng)性改善空間年度目標(biāo)年度目標(biāo)驅(qū)動(dòng)因素/ 措施驅(qū)動(dòng)因素/ 措施部門(mén) A 目標(biāo)部門(mén) A 目標(biāo)部門(mén) B 目標(biāo)部門(mén) B 目標(biāo)部門(mén) C 目標(biāo)部門(mén) C 目標(biāo)具體化24滿(mǎn)意度指標(biāo)（服務(wù)承諾指標(biāo)）滿(mǎn)意度指標(biāo)（服務(wù)承諾指標(biāo)） ：用以評(píng)價(jià)被考核部門(mén)的內(nèi)部服務(wù)性：用以評(píng)價(jià)被考核部門(mén)的內(nèi)部服務(wù)性工作質(zhì)量工作質(zhì)量服務(wù)承諾指標(biāo)服務(wù)承諾指

28、標(biāo)以一對(duì)一的方式，由被服務(wù)部門(mén)向服務(wù)部門(mén)提出5項(xiàng)以?xún)?nèi)的關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)，并共同協(xié)商確定服務(wù)輸出質(zhì)量的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重考核期末，由被服務(wù)部門(mén)對(duì)關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)逐項(xiàng)考核（可靈活處理）通過(guò)部門(mén)評(píng)議促進(jìn)部門(mén)溝通、提高工作質(zhì)量序號(hào)需提供的服務(wù)事項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重1IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)故障排除4小時(shí)以?xún)?nèi)解決2網(wǎng)絡(luò)安全不造成對(duì)工作的影響3薪酬福利計(jì)算無(wú)差錯(cuò)4良好的服務(wù)態(tài)度各部門(mén)評(píng)價(jià)良好5合計(jì)100%服務(wù)承諾指標(biāo)服務(wù)承諾指標(biāo)25員工培養(yǎng)指標(biāo)：用于考察考核期內(nèi)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成的實(shí)績(jī)員工培養(yǎng)指標(biāo)：用于考察考核期內(nèi)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成的實(shí)績(jī)5.工作/職業(yè)計(jì)劃和發(fā)展:（員工填寫(xiě)）1）長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：.（3年發(fā)展目標(biāo)）.2）短期發(fā)展目標(biāo)：.（半

29、年至一年發(fā)展目標(biāo)）.6.個(gè)人發(fā)展計(jì)劃：（員工填寫(xiě)，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)理實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計(jì)劃的50)1）培訓(xùn)個(gè)人的行動(dòng)主管經(jīng)理的行動(dòng)Q1Q1. Q2Q2 .Q3Q3 .Q4Q4 .2）鍛煉機(jī)會(huì)：Q1Q1. Q2Q2.Q3Q3.Q Q4 Q4 .雇員簽名: 經(jīng)理簽名：日期: 日期：.員工發(fā)展計(jì)劃員工發(fā)展計(jì)劃5.工作/職業(yè)計(jì)劃和發(fā)展:（員工填寫(xiě)）1）長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：.（3年發(fā)展目標(biāo)）.2）短期發(fā)展目標(biāo)：.（半年至一年發(fā)展目標(biāo)）.6.個(gè)人發(fā)展計(jì)劃：（員工填寫(xiě)，結(jié)合短期發(fā)展目標(biāo)制訂個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)理實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)不少于總培訓(xùn)計(jì)劃的50)1）培訓(xùn)個(gè)人的行動(dòng)主管經(jīng)理的行動(dòng)Q1Q1. Q

30、2Q2 .Q3Q3 .Q4Q4 .2）鍛煉機(jī)會(huì)：Q1Q1. Q2Q2.Q3Q3.Q Q4 Q4 .雇員簽名: 經(jīng)理簽名：日期: 日期：.員工培養(yǎng)計(jì)劃員工培養(yǎng)計(jì)劃 考核期內(nèi)需具體開(kāi)展的員工培養(yǎng)活動(dòng) 考核指標(biāo)考核指標(biāo)員工培養(yǎng)計(jì)劃的落實(shí)情況計(jì)劃達(dá)成的效果26鑒于鞍山水司初次運(yùn)用鑒于鞍山水司初次運(yùn)用KPI體系，建議建立目標(biāo)管理體系，將當(dāng)期體系，建議建立目標(biāo)管理體系，將當(dāng)期目標(biāo)逐級(jí)分解落實(shí)到具體崗位目標(biāo)逐級(jí)分解落實(shí)到具體崗位部門(mén)目標(biāo)措施/活動(dòng)直屬主管直屬主管目標(biāo)A目標(biāo)B下屬下屬目標(biāo)N措施具體化目標(biāo) 形成遼陽(yáng)水司整合可行性報(bào)告 完成2008年制度匯編的修訂工作 完成2008年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的編制 完成

31、離職審計(jì)1月底前完成遼陽(yáng)水司的整合初步意向2月15日前完成整合可行性報(bào)告2月5完成離職審計(jì)部門(mén)目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)A員工目標(biāo)員工目標(biāo)C員工目標(biāo)員工目標(biāo)目標(biāo)分解舉例目標(biāo)分解舉例1月5日組織質(zhì)詢(xún)會(huì)1月20日之前組織完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整1月15日提交審批B員工目標(biāo)員工目標(biāo)舉例舉例27工作目標(biāo)的設(shè)定需遵循五個(gè)原則（工作目標(biāo)的設(shè)定需遵循五個(gè)原則（SMART）Specific具體的Measurable可衡量的有具體的績(jī)效或成果盡量明確質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性或費(fèi)用Agreed-upon互相認(rèn)可的Realistic實(shí)際可行的Tie-to-business與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)緊密相關(guān)上級(jí)和下屬均認(rèn)可所設(shè)定的目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性然而又

32、實(shí)際可行與企業(yè)和部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)緊密相關(guān)28工作目標(biāo)設(shè)定由主管設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同，以雙向互動(dòng)的方式來(lái)分工作目標(biāo)設(shè)定由主管設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同，以雙向互動(dòng)的方式來(lái)分解目標(biāo)，有助于澄清雙方的期望解目標(biāo)，有助于澄清雙方的期望（1）第一步：）第一步： 直屬主管向部下說(shuō)明當(dāng)期要達(dá)到的總體目標(biāo)、方針，目標(biāo)盡量具體化、量化 說(shuō)明目標(biāo)的分解思路及相互關(guān)系 使部下充分理解設(shè)定目標(biāo)有關(guān)的重要事項(xiàng)（2）第二步：）第二步： 部下充分理解所在部門(mén)的當(dāng)期目標(biāo)和直屬主管的要求 反省上期目標(biāo)達(dá)成情況，制定當(dāng)期目標(biāo)。（3）第三步：）第三步： 直屬主管與部下共同確認(rèn)目標(biāo)水平設(shè)定是否合理、措施是否妥當(dāng)、時(shí)間設(shè)定是不合適等明示總體目

33、標(biāo)及對(duì)部下的期望下級(jí)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)修正/確認(rèn)直屬主直屬主管說(shuō)明管說(shuō)明部下設(shè)定部下設(shè)定共同修正共同修正步驟步驟內(nèi)容內(nèi)容29采用目標(biāo)管理卡對(duì)員工當(dāng)期目標(biāo)進(jìn)行管理和考評(píng)采用目標(biāo)管理卡對(duì)員工當(dāng)期目標(biāo)進(jìn)行管理和考評(píng) 部門(mén) 部門(mén)上級(jí)主管上級(jí)主管直屬主管直屬主管目標(biāo)執(zhí)行人目標(biāo)執(zhí)行人直屬主管直屬主管時(shí)間時(shí)間1122序號(hào)序號(hào)直屬主管直屬主管評(píng)分評(píng)分權(quán)重權(quán)重加權(quán)得分加權(quán)得分33序號(hào)序號(hào)權(quán)重權(quán)重態(tài)度和方法態(tài)度和方法關(guān)于目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果關(guān)于目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果準(zhǔn)確性和及時(shí)性準(zhǔn)確性和及時(shí)性業(yè)績(jī)目標(biāo)業(yè)績(jī)目標(biāo)_年_季度（_月至_月) 實(shí)施實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) *目標(biāo)執(zhí)行人記入后交直屬主管評(píng)價(jià)_年_季度（_月至_月) 下期目標(biāo)設(shè)定 *直屬主管與員

34、工討論后記入直屬主管評(píng)語(yǔ)合計(jì)合計(jì)目目標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)施施實(shí)實(shí)績(jī)績(jī)考考評(píng)評(píng)相對(duì)于目標(biāo)的實(shí)際完成程度相對(duì)于目標(biāo)的實(shí)際完成程度30目標(biāo)管理卡使用方法目標(biāo)管理卡使用方法1-目標(biāo)執(zhí)行人填寫(xiě)目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)后交由直屬目標(biāo)執(zhí)行人填寫(xiě)目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)后交由直屬主管進(jìn)行評(píng)分，該分值構(gòu)成主管進(jìn)行評(píng)分，該分值構(gòu)成KPI指標(biāo)中月度重點(diǎn)工作得分指標(biāo)中月度重點(diǎn)工作得分 目標(biāo)責(zé)任人將每項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成結(jié)果填入此欄，目標(biāo)責(zé)任人將每項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成結(jié)果填入此欄，包括：包括：- 完成時(shí)間- 實(shí)際達(dá)成的結(jié)果，例如：量化的指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的各類(lèi)工作的完成數(shù)量及質(zhì)量- 達(dá)成結(jié)果的表述需與目標(biāo)水平設(shè)定相一致 直屬主管將實(shí)際完成結(jié)果與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照

35、得出每一項(xiàng)的得分 目標(biāo)設(shè)定時(shí)確定的每項(xiàng)目標(biāo)的權(quán)重或重要度 1 1 序序 號(hào)號(hào)直直 屬屬 主主 管管評(píng)評(píng) 分分權(quán)權(quán) 重重加加 權(quán)權(quán) 得得 分分_年 _季 度 （ _月 至 _月 ) 實(shí) 施 實(shí) 績(jī) 評(píng) 價(jià) *目 標(biāo) 執(zhí) 行 人 記 入 后 交 直 屬 主 管 評(píng) 價(jià)合合 計(jì)計(jì)目目標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)施施實(shí)實(shí)績(jī)績(jī)考考評(píng)評(píng)相相 對(duì)對(duì) 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 的的 實(shí)實(shí) 際際 完完 成成 程程 度度31目標(biāo)管理卡使用方法目標(biāo)管理卡使用方法2-直屬主管填寫(xiě)考評(píng)評(píng)語(yǔ)對(duì)績(jī)效完成情況提直屬主管填寫(xiě)考評(píng)評(píng)語(yǔ)對(duì)績(jī)效完成情況提出改進(jìn)建議出改進(jìn)建議 對(duì)照目標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)就每項(xiàng)目標(biāo)從時(shí)間、質(zhì)量的達(dá)成程度給予準(zhǔn)確的評(píng)價(jià) 從發(fā)展的角度對(duì)目標(biāo)實(shí)施

36、過(guò)程中在方法、技能、態(tài)度等方面存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議直直屬屬主主管管時(shí)時(shí)間間 2 2 直屬主管評(píng)語(yǔ)態(tài)態(tài)度度和和方方法法關(guān)關(guān)于于目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成的的結(jié)結(jié)果果準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性和和及及時(shí)時(shí)性性32目標(biāo)管理卡使用方法目標(biāo)管理卡使用方法3-直屬主管與部下進(jìn)行溝通并設(shè)定下期目標(biāo)直屬主管與部下進(jìn)行溝通并設(shè)定下期目標(biāo) 直屬主管與部下溝通后，填寫(xiě)下期目標(biāo)及具本要求 目標(biāo)是指本考核期能達(dá)到的目標(biāo)目標(biāo)是指本考核期能達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：可以是定量和定性的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：可以是定量和定性的目標(biāo) 跨考核期的目標(biāo)，需明確在考核期內(nèi)要達(dá)成的階段性目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)本期目標(biāo)制定措施，對(duì)跨考評(píng)階段的措施，原則上要制定能在本考核期內(nèi)能完成的個(gè)別計(jì)劃

37、，可另附紙說(shuō)明 3 3 序序號(hào)號(hào)權(quán)權(quán)重重12345業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)目目標(biāo)標(biāo)_年_季度（_月至_月) 下期目標(biāo)設(shè)定 *與直屬主管討論后記入33總部部門(mén)經(jīng)理總部部門(mén)經(jīng)理KPI考核指標(biāo)表（一）考核指標(biāo)表（一）崗位行政辦公室行政辦公室主任主任黨委辦公室主任黨委辦公室主任投資企劃部部長(zhǎng)投資企劃部部長(zhǎng)人力資源部部長(zhǎng)人力資源部部長(zhǎng)KPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重月度重點(diǎn)工作目標(biāo)完成率30%月度重點(diǎn)工作完成率30%月度重點(diǎn)工作完成率30%月度重點(diǎn)工作完成率30%辦公費(fèi)用控制率20%黨員違紀(jì)率20% 投資項(xiàng)目收益率30% 部門(mén)費(fèi)用控制20% 案件發(fā)案及查結(jié)率15%培訓(xùn)授課率

38、20% 部門(mén)費(fèi)用控制15% 人力資源成本費(fèi)用控制20% 事故發(fā)生率15%員工培養(yǎng)指標(biāo)15%員工培養(yǎng)指標(biāo)15%薪酬績(jī)效考核差錯(cuò)率15%員工培養(yǎng)指標(biāo)10%內(nèi)部滿(mǎn)意度15%內(nèi)部滿(mǎn)意度10%內(nèi)部滿(mǎn)意度15%內(nèi)部滿(mǎn)意度10%合計(jì)合計(jì)100% 100%100%100%34總部部門(mén)經(jīng)理總部部門(mén)經(jīng)理KPI考核指標(biāo)表（二）考核指標(biāo)表（二）崗位財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)采購(gòu)中心主任采購(gòu)中心主任生產(chǎn)技術(shù)中心主任生產(chǎn)技術(shù)中心主任客服運(yùn)營(yíng)中心主任客服運(yùn)營(yíng)中心主任KPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重月度重點(diǎn)工作完成率30%月度重點(diǎn)工作完成率25%月度重點(diǎn)工作完成率20%月度重點(diǎn)工作完成率

39、20%成本費(fèi)用控制率20% 采購(gòu)成本費(fèi)用控制率20% 生產(chǎn)成本控制率20% 銷(xiāo)售計(jì)劃完成率25%財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行率20% 采購(gòu)質(zhì)量合格率20% 產(chǎn)銷(xiāo)差率20% 漏損率 15%員工培養(yǎng)指標(biāo)15%采購(gòu)及時(shí)率15%生產(chǎn)事故發(fā)生率10%水費(fèi)回收率25%內(nèi)部滿(mǎn)意度15%員工培養(yǎng)指標(biāo)10%生產(chǎn)設(shè)施完好率10%客戶(hù)滿(mǎn)意度 15%內(nèi)部滿(mǎn)意度10%員工培養(yǎng)指標(biāo)10% 內(nèi)部滿(mǎn)意度10% 合計(jì)合計(jì)100% 100%100%100%35下屬單位經(jīng)理下屬單位經(jīng)理KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)表崗位營(yíng)業(yè)所營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)所長(zhǎng)維修公司維修公司經(jīng)理經(jīng)理二級(jí)泵站站二級(jí)泵站站長(zhǎng)長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)KPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重

40、指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重月度重點(diǎn)工作完成率25%月度重點(diǎn)工作完成率25%月度重點(diǎn)工作完成率30%月度重點(diǎn)工作完成率25%水費(fèi)回收率25%管網(wǎng)維護(hù)維修及時(shí)率20%機(jī)泵設(shè)備完好率25%售水量20%產(chǎn)銷(xiāo)差20%大修項(xiàng)目完成率20%調(diào)度指令執(zhí)行率25%產(chǎn)銷(xiāo)差20%黨團(tuán)工作開(kāi)展情況15%大修質(zhì)量合格率20%內(nèi)部滿(mǎn)意度20%制水成本控制率20%客戶(hù)滿(mǎn)意度15%設(shè)備安全運(yùn)行15%客戶(hù)滿(mǎn)意度 15%合計(jì)合計(jì)100% 100%100%100%36績(jī)效管理的第二步是簽訂績(jī)效合同績(jī)效管理的第二步是簽訂績(jī)效合同主要主要工作工作起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同采集考核數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估計(jì)算考核得分依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲激勵(lì)

41、3.績(jī)效輔導(dǎo)績(jī)效輔導(dǎo)/監(jiān)控監(jiān)控2.簽訂績(jī)效合同簽訂績(jī)效合同1.制定績(jī)效指標(biāo)制定績(jī)效指標(biāo)4.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng) 必要時(shí)直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施 提供必需資源配置 進(jìn)行相關(guān)績(jī)效輔導(dǎo)，提高績(jī)效水平 階段性審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到各個(gè)部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠(chéng)溝通，取得對(duì)目標(biāo)的共識(shí)37制定年度績(jī)效合同制定年度績(jī)效合同僅為示例僅為示例 定性衡量不易量化的重點(diǎn)工作定性衡量不易量化的重點(diǎn)工作 可以考察長(zhǎng)期性工作可以考察長(zhǎng)期性工作 可以考

42、察工作的過(guò)程可以考察工作的過(guò)程簽字簽字07 07 年度績(jī)效合同年度績(jī)效合同受約人受約人批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門(mén)部門(mén)職位職位簽字簽字部門(mén)部門(mén)職位職位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值權(quán)重權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)上半年上半年全年全年總經(jīng)理總經(jīng)理公司凈利潤(rùn)公司凈利潤(rùn)XXXX30%收入收入XXXX10%員工培養(yǎng)指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)XXXX10%XX重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)量表5%XX5%重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.1.階段目標(biāo)階段目標(biāo)權(quán)重權(quán)重上半年上半年全年全年1.1.重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)量表重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)量表序號(hào)序號(hào)重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作10%2管理制度建立XXXXXX5%1遼陽(yáng)水司整合XXXXXX3總成本總成本XXXX20%重點(diǎn)改造項(xiàng)

43、目完成率重點(diǎn)改造項(xiàng)目完成率XXXX10%38績(jī)效管理的第三步是績(jī)效輔導(dǎo)績(jī)效管理的第三步是績(jī)效輔導(dǎo)/監(jiān)控，績(jī)效管理是一個(gè)過(guò)程，直接上監(jiān)控，績(jī)效管理是一個(gè)過(guò)程，直接上級(jí)對(duì)下屬工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行過(guò)程管理也至關(guān)重要級(jí)對(duì)下屬工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行過(guò)程管理也至關(guān)重要主要主要工作工作起草業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同采集考核數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估計(jì)算考核得分依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲激勵(lì)3.績(jī)效輔導(dǎo)績(jī)效輔導(dǎo)/監(jiān)控監(jiān)控2.簽訂績(jī)效合同簽訂績(jī)效合同1.制定績(jī)效指標(biāo)制定績(jī)效指標(biāo)4.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)必要時(shí)直屬主管與必要時(shí)直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施實(shí)現(xiàn)的措施提供必需資源配置提供必需資源配置進(jìn)行相關(guān)績(jī)效

44、輔導(dǎo)，進(jìn)行相關(guān)績(jī)效輔導(dǎo)，提高績(jī)效水平提高績(jī)效水平階段性審視目標(biāo)達(dá)階段性審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施差距提出改進(jìn)措施明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到各個(gè)部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠(chéng)溝通，取得對(duì)目標(biāo)的共識(shí)績(jī)效管理不以獎(jiǎng)績(jī)效管理不以獎(jiǎng)懲為考核最終目懲為考核最終目的，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)的，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)員工的績(jī)效員工的績(jī)效改進(jìn)改進(jìn)和提升和提升39績(jī)效輔導(dǎo)及監(jiān)控需要上級(jí)與下屬一起跟蹤績(jī)效完成的情況，并努力績(jī)效輔導(dǎo)及監(jiān)控需要上級(jí)與下屬一起跟蹤績(jī)效完成的情況，并努力幫助下屬達(dá)到或

45、超越已制定的績(jī)效目標(biāo)幫助下屬達(dá)到或超越已制定的績(jī)效目標(biāo) 根據(jù)下屬工作能力，進(jìn)行鼓勵(lì)、提供建議、或進(jìn)行具體指示 強(qiáng)調(diào)目的和重點(diǎn) 詢(xún)問(wèn)具體進(jìn)展情況 明確期望達(dá)到的結(jié)果 討論可采用的方法，必要是共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和工作計(jì)劃 設(shè)立一個(gè)跟蹤時(shí)間并表達(dá)對(duì)員工獲得結(jié)果的信心日常的激勵(lì)、反饋與指導(dǎo)日常的激勵(lì)、反饋與指導(dǎo) 用正式會(huì)議的形式回顧跟蹤： 員工績(jī)效計(jì)劃完成情況 期間遇到的問(wèn)題 需要的資源以及支持工作定期績(jī)效回顧會(huì)議定期績(jī)效回顧會(huì)議員工的日常工作40績(jī)效管理的第四個(gè)步驟是收集考核數(shù)據(jù)實(shí)施考核，并應(yīng)用其結(jié)果績(jī)效管理的第四個(gè)步驟是收集考核數(shù)據(jù)實(shí)施考核，并應(yīng)用其結(jié)果主要主要工作工作起草業(yè)績(jī)合同審批并簽

46、訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)合同采集考核數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估計(jì)算考核得分依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲激勵(lì)3.績(jī)效輔導(dǎo)績(jī)效輔導(dǎo)/監(jiān)控監(jiān)控2.簽訂績(jī)效合同簽訂績(jī)效合同1.制定績(jī)效指標(biāo)制定績(jī)效指標(biāo)4.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)必要時(shí)直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需資源配置進(jìn)行相關(guān)績(jī)效輔導(dǎo)，提高績(jī)效水平階段性審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對(duì)存在的差距提出改進(jìn)措施明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，并有效分解到各個(gè)部門(mén)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改，形成一套考核指標(biāo)體系（結(jié)構(gòu)、權(quán)重）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)坦誠(chéng)溝通，取得對(duì)目標(biāo)的共識(shí)41批準(zhǔn)批準(zhǔn)考評(píng)人考評(píng)人被考評(píng)人被考評(píng)人部門(mén)部門(mén)權(quán)重權(quán)重得分得分加權(quán)得分加權(quán)

47、得分權(quán)重權(quán)重權(quán)重加權(quán)得分加權(quán)得分小計(jì)小計(jì)總計(jì)總計(jì)重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)上級(jí)評(píng)分滿(mǎn)意度指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)工作目標(biāo)描述重點(diǎn)工作目標(biāo)描述評(píng)價(jià)指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)重點(diǎn)重點(diǎn)工作工作目標(biāo)目標(biāo)主要活動(dòng)實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)量化指標(biāo) 年度年度 季度業(yè)績(jī)考評(píng)卡季度業(yè)績(jī)考評(píng)卡業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)價(jià)類(lèi)別類(lèi)別名稱(chēng)名稱(chēng)時(shí)間時(shí)間目標(biāo)目標(biāo)上級(jí)評(píng)分上級(jí)評(píng)分通過(guò)業(yè)績(jī)考評(píng)卡進(jìn)行績(jī)效考核通過(guò)業(yè)績(jī)考評(píng)卡進(jìn)行績(jī)效考核42年度績(jī)效考核程序年度績(jī)效考核程序考核結(jié)果溝通考核結(jié)果溝通/申訴申訴數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)匯總/計(jì)算得分計(jì)算得分考核數(shù)據(jù)收集考核數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)提供部門(mén)整理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)報(bào)人事行政部 被評(píng)估者對(duì)“重點(diǎn)工作目標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)”和和“員員工培養(yǎng)工培養(yǎng)”指標(biāo)完成情況進(jìn)行描述后交直接上級(jí) 直接上級(jí)對(duì)“重點(diǎn)工作目標(biāo)”和“員工培養(yǎng)”進(jìn)行評(píng)分后報(bào)人事行政部 直接上級(jí)了解相關(guān)部門(mén)對(duì)“服務(wù)承諾”履行情況的反應(yīng)，進(jìn)行評(píng)分后報(bào)人事行政部 各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)績(jī)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)提供部門(mén) 直接上級(jí) 每半年 人力資源管理部門(mén)匯總考評(píng)數(shù)據(jù)； 按評(píng)分細(xì)則計(jì)算/匯總業(yè)績(jī)得分； 將業(yè)績(jī)結(jié)果通知被考評(píng)者的直接上級(jí) 績(jī)效考核結(jié)果 人事行政部 直接上級(jí)與被考核者溝通績(jī)效考核結(jié)果； 對(duì)績(jī)效考核結(jié)果持有異議時(shí)，可隔級(jí)申訴，由隔級(jí)上級(jí)裁定； 確認(rèn)后的績(jī)效考核結(jié)果 直接上級(jí)溝通 隔級(jí)受