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文檔簡介

1、-作者xxxx-日期xxxx新設(shè)備采購流程圖【精品文檔】設(shè)備采購流程圖需求部門填寫儀器、設(shè)備申購單，并對需采購設(shè)備提出可行分析報告，報資產(chǎn)管理部。 資產(chǎn)管理部進行調(diào)研分析，確定是否需要采購 確定需要購買由申請單位選擇設(shè)備廠商或代理商，并詢價，報資產(chǎn)管理部審核確定。審核要素：1、通過比價后價格合理；2、具有年審?fù)ㄟ^的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等。3、售后服務(wù)的優(yōu)劣及企業(yè)的信譽 申購單報董事長審批 申購單作廢，不允許購買申購單 不同意 同意需求部門負責(zé)聯(lián)系供貨商，簽訂采購合同簽訂合同書由申購單位和集團公司財務(wù)部共同參加司財務(wù)部共同參加。采購合同報資產(chǎn)管理部備案，申購單位負責(zé)申請購買款項 集團公司財務(wù)部根

2、據(jù)采購合同和申購單位款項申請支付給供貨廠家貨款。 申購單位根據(jù)合同，負責(zé)跟進設(shè)備的交期。 設(shè)備到廠后，由資產(chǎn)管理部、申請單位負責(zé)對設(shè)備進行驗收、安裝調(diào)試。并填寫設(shè)備驗收單設(shè)備退回供貨商或要求供貨商進行調(diào)換，并執(zhí)行合同有關(guān)條款。設(shè)備驗收單 不合格 合格資產(chǎn)管理部登記固定資產(chǎn)臺賬，并將設(shè)備發(fā)票交由集團公司財務(wù)部入賬設(shè) 備 驗 收 單設(shè)備名稱設(shè)備型號進廠日期附件與設(shè)備配件清單(可加附件) 驗證人簽字： 日期：安裝過程設(shè)備配件有無異常 驗證人簽字： 日期：運行期有無異常 驗證人簽字： 日期：使用單位負責(zé)人意見 簽字： 日期：資產(chǎn)管理部負責(zé)人意見簽字： 日期：設(shè) 備 申 購 單申請單位：申 請 人： 申請日期：設(shè)備名稱型號規(guī)格（詳細的配置說明）采購可行性分析及用途說明（可加附件）建議廠商或詢問廠商廠商報價廠商聯(lián)系人、電話 申請單位意見 總經(jīng)理簽字： 日期：資產(chǎn)管理部意見及確定的申購情況 負責(zé)人簽字： 日期：規(guī)格型號數(shù)量

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