溝通管理程序

1、溝通管理程序程序文件1.目的客戶反饋治理程序編號:QM03頁碼:明確客戶要求并可有效地監(jiān)控客戶是否中意的信息，以此測量質(zhì)呈:治理體系的運作績效。2. 適用范疇適用于公司并部門對客戶投訴意見的處理，與客戶間的溝通及對客戶中意度的測量。3. 職責3業(yè)務(wù)部A. 負責客戶中意度測量的組織工作。B. 負責各部門調(diào)查表格的匯總與登記。C. 負責完成客戶中意度調(diào)查報告并分發(fā)給各部門進行跟蹤與糾正。3.2務(wù)職能部門負責人：A. 落實所提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。4. 作業(yè)4.1產(chǎn)品要求的收集與評審： 由各部門具體業(yè)務(wù)人員收集客戶對產(chǎn)品要求的資料。產(chǎn)品要求要緊包括產(chǎn)品技術(shù)要求、交付要求及 支持要求。假如在客

2、戶所提供的要求資料中有超越業(yè)務(wù)人員的權(quán)限，或非客戶規(guī)定但卻是預(yù)期或特立用途所不 可少的產(chǎn)品要求的，業(yè)務(wù)人員必須填寫客戶登記卡上報給部門負責為人共同商泄。如客戶提岀與產(chǎn)品的責任，包括法規(guī)和法律要求或部門負責人無法確定的要求的，必須上報總經(jīng)理 或副總經(jīng)理審批。假如經(jīng)與供應(yīng)商確泄的要求與客戶提出的要求有異議的，由業(yè)務(wù)人員和部門負責人配合與客戶和供 應(yīng)商之間進行和諧，最終達成一個三方能夠同意的產(chǎn)品的綜合要求并將最終結(jié)論記錄在客戶登記卡中。 其中書而的或非書而的要求必須通過客戶和供應(yīng)商的確認。假如三方未達成共識的，須以客戶為主重新尋求可能滿足要求的供應(yīng)商。如仍舊不能達成，由部門 業(yè)務(wù)人中填寫客戶登記卡作

3、為備用文件存檔。產(chǎn)品要求的評審具體按合同評審程序執(zhí)行，產(chǎn)生的記錄按質(zhì)量記錄治理程序操縱。4.2與客戶溝通程序：產(chǎn)品信息的溝通按第4進行。詢價、合同或訂單的處理和修訂按合同評審程序、供應(yīng)商評估程序、采購操縱程序中相關(guān) 修改日期版本:|修改號:編制人:公布日期010村田貿(mào)易溝通治理程序編號：QM02程序文件頁碼：各部門業(yè)務(wù)人中通過電文、信函、面訪、電子郵件等方式與客戶溝通，了解客戶對產(chǎn)品的反饋信息。由各部門建立客戶檔案及應(yīng)收、應(yīng)對賬款檔案。對新開發(fā)的客戶，包括潛在客戸，做好客戶登記 卡上各項內(nèi)容的填寫工作。應(yīng)收賬款表、應(yīng)對賬款表按每周一次進行跟蹤。4.3客戶投訴處理程序：投訴級別按如下區(qū)分：（1）

4、拜望、 口頭投訴為輕主投訴；（2）信件、函投訴為中度投訴；（3）登門拜望、媒體投訴為重度投訴。投訴處理流程：各部門業(yè)務(wù)人員交投訴內(nèi)容（如投訴人、投訴時刻、投訴要求、處理期限等）記錄于客戶投訴登記 及處理表中后進行調(diào)査確認并作緣故分析如投訴產(chǎn)品的必須填寫所投訴產(chǎn)品的訂購日期和當時供貨 日期及訂購單號。關(guān)于輕度投訴，業(yè)務(wù)人員可 回復(fù)但必須記錄后上報部門負責人，關(guān)于中度以上投訴，業(yè)務(wù)人員必 須在得到部門負責人或公司領(lǐng)導確認后方可回復(fù)客戶。經(jīng)調(diào)查和核實后，由齊部門負責人與業(yè)務(wù)人員共同填寫客戶投訴登記及處理表中的處理計策項目， 凡涉及索賠要求的，部門負責人須上報總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準。各部門業(yè)務(wù)人員將作為

5、訃策實施及成效驗證的跟蹤驗證員，處理計策實施后，跟蹤驗證員必須將實施 后的成效記錄在客戶投訴登記及處理表中，并由部門負責人簽字確認?？偨Y(jié)評判。部門負責人和業(yè)務(wù)人員共同對投訴處理過程進行每月底一次的總結(jié)與綜合評判。并填寫客 戸投訴受理統(tǒng)汁表，作為治理評審的輸入。4.4客戶中意度測量及監(jiān)控程序：測呈:的指標：溝通與響應(yīng)：溝通能力、響應(yīng)速度、交付的速度與準確度。實物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格。服務(wù)質(zhì)量：售前、售后的服務(wù)質(zhì)量、投訴處理質(zhì)量。測量指標的收集、評估和總結(jié)：由各部門每半年一次向客戶發(fā)出客戶中意度調(diào)査表，發(fā)入范疇應(yīng)不小于公司所有客戶的60%。修改日期版本:|修改號:編制人:公布日期010村田貿(mào)易

6、溝通治理程序編號：QM02程序文件頁碼：由各部門負責人監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員在一周內(nèi)收回調(diào)査表，回收率在80%以下的為調(diào)查信息有效。各部門依照調(diào)查表進行訃分與分級：中意等級分為七個等級，每個等級對應(yīng)的分值如下表：等級分值區(qū)間專門中意+76- +90中意+46- +75較中意+16- +15一樣-15-+15不太中意-45-16不中意-75* -46最不中意-90- -76各部門依照il分情形將客戶中意度進行分級，凡評為“一樣”以下等級的指標必須進行分析并提出解決 方案，記錄在客戶中意度調(diào)査結(jié)果統(tǒng)計表。各部門將統(tǒng)il表復(fù)印一份給總經(jīng)辦，由英對解決方案的實施進行跟蹤、確認成效并存檔備案。業(yè)務(wù)部匯總做出客戶

7、中意度調(diào)查報告，以提交治理部門評審。6. 相關(guān)文件6.1合同評審程序6.2采購操縱程序6.3質(zhì)量記錄治理程序7. 表格7.1客戶登記卡7.2應(yīng)收賬款表7.3應(yīng)對賬款表7.4客戶投訴登記及處理表7.5客戶中意度調(diào)查表7.6客戸中意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)訃表7.7客戶中意調(diào)查報告7.8客戶投訴受理統(tǒng)計表修改日期版本:|修改號:編制人:公布日期)10一、物資流淌治理程序1目的使物資驗收、托運、防護及交付過程程序化、規(guī)范化，確保過程的正確、安全高效和受控。2. 范疇適用于公司各部門進出倉庫的物品。3. 職責3.1倉庫治理中負責物資入庫前的驗收及入庫登記、入庫后的防護、出庫時的登記工作。3.2各部門負責各自物資的

8、運輸工作。3.3總經(jīng)理/副總經(jīng)理決左物資是否能夠?qū)⒏丁?. 程序要求4.1驗收及入庫。4丄1采購物資入庫前，倉庫治理員依照供應(yīng)商送貨單核實物資數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，如貨單相符，則 驗收合格，并填寫檢驗單。檢驗單一式三聯(lián)，驗收并填寫完畢后由倉庫治理員把第二聯(lián)、第三聯(lián)分別交給物資所屬部門和財 務(wù)部儲存。驗收時如發(fā)覺不合格或貨單不符時，由倉庫治理中通知物資所屬部門及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。倉庫治理員負責將已驗收合格物資搬入倉庫，擺放在正確的區(qū)域，并按標識和可追溯性操縱程序 的要求對入庫物資進行標識。物資所屬部門與倉庫治理員依照檢臉單分別填寫庫存明細表以備核查。入庫記錄應(yīng)明確、完整、淸晰，做到賬、物、單相符

9、。4.2搬運搬運過程必須使用正確的搬運方法和必要的搬運設(shè)備、工具，嚴禁野蠻裝卸，防止搬運過程適成物資的損 壞。4.3防護物資儲存場所應(yīng)采取必要的防潮、防火、防盜等措施。依照產(chǎn)品特性，有專門防護要求的物資應(yīng)按要求對其進行防護，確保物資在存放期間不損壞、不變質(zhì)。 倉庫治理員應(yīng)每半月檢査一次庫存品狀況，并記錄于檢驗單，發(fā)覺已損壞、變質(zhì)的物資應(yīng)及時通 知物資所屬部門進行處理。4.4交付。物資交付時由物資所屬部門開具送貨單（一式四聯(lián)），經(jīng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理或被授權(quán)人員批準蓋章 后，交倉庫治理員，倉庫治理員依照送貨單要求進行備貨。物資交付前必須由倉庫治理員重新確認產(chǎn)品狀況，并將最終確認結(jié)果記錄于檢驗單上。物

10、資的交付工作，由各職能部門與倉庫治理員按“先進先岀”的原則進行。交付的運輸由經(jīng)評估合格的運輸服務(wù)公司承運，以保證物資完好無損到達客戶指定的交付目的地。物資交付后，由客戶驗收，并簽署送貨單，退回第一、三、四聯(lián)分別由職能部門、財務(wù)部、倉庫 治理員儲存。物資所屬部門和倉庫治理員依照送貨單分別填寫庫存明細表以備核查。4.參考文件4.1標識和可追溯性操縱程序6.記錄6.1供應(yīng)商送貨單6.2檢驗單6.3庫存明細表6.4送貨單二、質(zhì)量改進治理程序1目的制泄程序據(jù)以對公司質(zhì)量治理體系有效性不斷改進和提高，從而提髙顧客中意度，提髙效率和效益。2. 適用范疇此程序適用于公司質(zhì)量治理體系（包括北組成部分）的改進和治

11、理。3. 職責3.1全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量改進打算，監(jiān)督實施成效。3.2治理者代表審批質(zhì)量改進打算，組織質(zhì)量改進會議。3.3各部門實施質(zhì)量改進有關(guān)措施。4. 工作程序4.1 A.當質(zhì)量治理體系、過程和產(chǎn)品的某項或某幾項改進和提髙后，會給公司帶來明顯經(jīng)濟效益或明顯提 高顧客中意度時，應(yīng)進行質(zhì)量改進。B. 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情形，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評審等資料作為 評議質(zhì)呈:改進的依據(jù)。4.2每年的6月和12月份由治理者代表主持召開質(zhì)量改進評議會，各相關(guān)部門經(jīng)理和主管參加，會議包括 但不限于以下內(nèi)容：A. 現(xiàn)有質(zhì)量治理體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀及適宜性；B. 質(zhì)量改進的

12、目標、明確的質(zhì)量要求；C. 各相關(guān)部門對質(zhì)量改進的職責：D. 改進措施和方法：E. 達到改進目標后應(yīng)取得的利益結(jié)果；F. 估量完成時刻；G. 其他事項。注：如暫無需作質(zhì)量改進時，會議內(nèi)容不包括8尸。4.3全質(zhì)辦依照質(zhì)雖改進評議會內(nèi)容編制質(zhì)量改進打算，其內(nèi)容至少需包括質(zhì)量改進評議會中AF項。4.4全質(zhì)辦將質(zhì)雖改進打算送治理者代表審批并分發(fā)至有關(guān)部門。4.5 %相關(guān)部門按質(zhì)量改進打算要求實施質(zhì)量改進措施，全質(zhì)辦進行監(jiān)督和和諧實施過程。4.6估量的實施過程完成后，由治理者代表組織有關(guān)部門對結(jié)果進行評審，并將評審情形記錄于質(zhì)量評 審報告中，若未達到質(zhì)疑改進打算所要求的結(jié)果，則需向責任部門發(fā)出糾正/預(yù)防

13、描施報告要求 其改善，直到符合要求為止。4.7質(zhì)疑改進打算更換時，按質(zhì)量手冊、程序文件及表格操縱程序執(zhí)行。4.8本程序所附質(zhì)量記錄，由全質(zhì)辦儲存，儲存期至少3年。4.相關(guān)文件和記錄質(zhì)量改進打算質(zhì)量改進評審報告糾正/預(yù)防措施報告三、服務(wù)操縱程序1目的依照公司“質(zhì)量第一、用戶至上”的售后服務(wù)政策，為了愛護用戶利益，提髙產(chǎn)品信譽和市場銷售份額， 增進企業(yè)的社會效益，特制定本標準。2. 主體內(nèi)容與適用范疇本標準規(guī)左了售后服務(wù)過程中的信息、修理、服務(wù)工作的治理職責內(nèi)容與要求。3. 職責3.1服務(wù)科負責國內(nèi)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括售后服務(wù)的總體策劃和歸口治理，用戶信息服務(wù)、質(zhì)量信息 收集、巡檢打算、培訓資料

14、及修理手冊、配件淸單的編寫、用戶修理服務(wù)等。3.2銷售點對英經(jīng)銷的產(chǎn)品負責修理服務(wù)工作，并泄期向我司匯報市場質(zhì)量狀況。4. 定義4.1災(zāi)難性質(zhì)量信息一一由于產(chǎn)品的質(zhì)量緣故造成用戶人員和財產(chǎn)嚴峻缺失。4.2嚴峻質(zhì)量信息一一不能運轉(zhuǎn)，急修處理或修理引用超過1萬元以上。4.3 樣質(zhì)量住處一一能正常運轉(zhuǎn)，但需進一步改善。4.4保修期一一從調(diào)試之日起12個月內(nèi)屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，免費修理直至退貨。4.治理內(nèi)容與要求4.1售后服務(wù)應(yīng)遵循的指導思想和準則：4丄1對用戶采取“迅速、準確、親切”的態(tài)度對應(yīng)。愛護用戶利益，愛護我司信譽。方便用戶，解決用戶的實際問題，傾聽用戶意見，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4.4認真、完整、及時做

15、好產(chǎn)品質(zhì)雖信息反饋工作，不斷提髙產(chǎn)品質(zhì)量。4.2編制和印發(fā)售后服務(wù)文件。售后服務(wù)用技術(shù)文件的范疇：A. 產(chǎn)品使用說明書；B. 修理手冊；C. 配件淸單：D. 培訓資料：E. 保修證：F. 用戶檔案卡。技術(shù)部門負責編寫產(chǎn)品使用說明書。包括新產(chǎn)品和改型產(chǎn)品說明書，產(chǎn)品使用說明書內(nèi)容至少應(yīng)包括 使用方法、安全操作、故障排除。依照用戶意見，不斷改進和修改。服務(wù)科負責修理手冊、配件淸單、培訓資料、保修證、用戶檔案卡、售后服務(wù)宣傳文件的編制、設(shè)計、 印刷和發(fā)放，并按有關(guān)文件資料治理規(guī)泄進行治理。4.3用戶質(zhì)量信息反饋及處理。用戶質(zhì)量信息的形式：A. 用戶（經(jīng)銷店、特約修理店、技術(shù)服務(wù)中心）的質(zhì)量問題：B.

16、 信函：C. 有接收人簽字的記錄；D. 作業(yè)報告及點檢報告。用戶質(zhì)量信息反饋：4.321我司接到用戶的產(chǎn)品質(zhì)量投訴，我司售后服務(wù)人員填寫在質(zhì)量信息反饋表上，按苴區(qū)域劃分， 并跟蹤處理結(jié)果。該據(jù)點需我司人員支援的，請?zhí)顚懯酆蠓?wù)支援申請書。我司將就近派員到現(xiàn)場進 行技術(shù)指導。用戶信息服務(wù)的任務(wù)要緊是負責收集齊地區(qū)用戶、各地經(jīng)銷店（經(jīng)銷店或特約店）和各地修理店反 饋的有關(guān)質(zhì)量方而的信息，并進行分析、統(tǒng)訃、傳遞和存檔，使本公司決策機構(gòu)能迅速把握市場脈博，準 確地了解各類用戶的意見、需求和期望。信息服務(wù)的工作要求：A. 一樣的信、電訪24小時內(nèi)予以回復(fù)；接到用戶故障求援信息72小時內(nèi)服務(wù)到位：接到特約

17、修理店的 求援信息，服務(wù)中心24小時內(nèi)支援到位；所有經(jīng)確認后的故障100小時內(nèi)排除。B. 免費解答一切問題，免費提供技術(shù)咨詢，并不左期進行技術(shù)培訓：設(shè)立24小時全天候服務(wù)專線，并 同意用戶服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督投訴。用戶信息的處理：A. 所有各類信息收到且用質(zhì)量信息反饋表進行登記，按要求進行分類、重要度分級、統(tǒng)計。B. 對務(wù)銷售公司及下屬經(jīng)銷店、修理店或用戶反饋的質(zhì)量信息，并由并銷售公司全權(quán)處理，我司服務(wù)科 售后服務(wù)進行質(zhì)量跟蹤調(diào)査，必要時我司給予技術(shù)支援。C. 重大信息處理。質(zhì)量信息屬災(zāi)難性和嚴峻性的事故，各銷售公司應(yīng)于當日向我司服務(wù)科反饋，我司服 務(wù)科在4小時內(nèi)視情形直截了當傳遞到總經(jīng)理和有關(guān)部門。

18、有關(guān)部門和領(lǐng)導，在收到信息的1天內(nèi)做岀反應(yīng)，并納入信訪檔案以備查。D. 各銷售公司需將英下屬經(jīng)銷店、修理店或用戶反饋的市場質(zhì)量信息于月末匯總后反饋我司，較重大的 問題需于次日前反饋我司。我司售后服務(wù)人員負責產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤調(diào)查，并于月底填寫市場質(zhì)量狀況 表、零配件更換表、產(chǎn)品修理率統(tǒng)汁表，當月售后服務(wù)修理費用淸單等表格，并向有關(guān)部門和領(lǐng)導反 應(yīng)。4.4用戶檔案卡治理：用戶檔案卡的內(nèi)容應(yīng)包括省、市（縣）、地、時刻、用戶姓乳、聯(lián)系 等欄目，以及用戶意見、處理結(jié)果等記錄。用戶檔案卡隨機交于用戶，用戶填寫后寄回我司；考慮到用戶未及時寄出或遺失，我備留一份。 各機組的修理情形我司售后服務(wù)人員需及時填寫在用

19、戶檔案卡上。我司視情形記錄有關(guān)內(nèi)容，必要的 可追溯性內(nèi)容應(yīng)存檔。用戶檔案卡一樣儲存3年。用戶檔案卡內(nèi)容具有保密性，除要求進行傳遞的部門（人員）夕卜，本公司其他部門（人中）需要 査詢時，應(yīng)提出申請并經(jīng)服務(wù)科領(lǐng)導批準。4.5配件供給及配件治理：銷售公司需要配件時，應(yīng)以 形式通知我司，并注明機型、機號、安裝日期、部品序號或圖面編號、 配件數(shù)雖:，我司服務(wù)科售后服務(wù)人員確認后兩天內(nèi)辦理發(fā)貨手續(xù)。保修期內(nèi)配件更換，原則上需以舊換新：對各銷售公司，視情形可先發(fā)貨，修理完畢后五天內(nèi)將換下 的配件及作業(yè)報告書交回我司，由服務(wù)科負責舊配件的檢驗分析。保修期外務(wù)銷售公司需要配件時，應(yīng)先將訂購書 我司，并以其負責人

20、簽名確認。經(jīng)我司財務(wù)部長 確認單價后，售后服務(wù)人中擬立合同，實行款到發(fā)貨，對各銷售公司，視情形可先發(fā)貨，爾后補簽合同， 配件的運輸費用由我司負責。各經(jīng)銷商、修理店或用戶需要配件是地，應(yīng)向各銷售公司申請，我司不直截了當受理。接到 單后，售后服務(wù)人員確認是否我司生產(chǎn)的產(chǎn)品、是否在保修期內(nèi)。原則上非我司產(chǎn)品，不提 供配件。發(fā)貨時填寫零配件發(fā)貨單、不良品聯(lián)絡(luò)書或后配依靠書、物品放行條。配件發(fā)貨單一式兩份，一份交對方，一份公司存檔。屬于產(chǎn)品存在的問題而需更換配件的，填寫不良 品聯(lián)絡(luò)書；而各據(jù)點訂購的配件需填寫單據(jù)：一式兩份，一份交業(yè)務(wù)科，一份服務(wù)科存檔。售后服務(wù)人員應(yīng)于月底統(tǒng)訃當月發(fā)生的配件數(shù)量，并累計

21、該季度發(fā)生頻率較髙的配件，做出下季度的 配件需求打算，交與業(yè)務(wù)科進行訂貨。業(yè)務(wù)科必須及時補充或追加配件數(shù)呈:，以滿足市場需求，又不致阻 礙公司的正常生產(chǎn)。4.6.修理費用的處理。處理原則：保修期內(nèi)由于產(chǎn)品的不良而導致要更換配件或修理產(chǎn)品所發(fā)生的費用由我司負責；其他情 形請參照修理費用分擔協(xié)議書處理。保修期自試調(diào)日算起，保修一年。各銷售公司應(yīng)做好檔案資料（包括型號、機號、最終用戶、購買渠 道、購買日期、試調(diào)日），以便正確地判定是否在保修期內(nèi)。各銷售公司需于當月售后服務(wù)左期會議的前一天將該月發(fā)生的修理作業(yè)報告書 我司，以雙方討論 確定后，我司服務(wù)科審核并填寫月度售后服務(wù)費用表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，售后

22、服務(wù)人員以 形式通知對 方，對方將作業(yè)報告書正本及發(fā)票以特快方式寄回我司。原則上當月修理費用當月提交，未能及時提交的, 應(yīng)以形式予以說明。4.7修理工作的總結(jié)、評判和改進。服務(wù)科依照修理工作會議上收集的方而信息，進行總結(jié)，找岀差距，提出今后在售后服務(wù)中的改進 意見，并組織落實。服務(wù)拉將修理工作會議的精神、決議、措施、編制成文件，發(fā)放到各據(jù)點和修理店，以便貫徹落實。 服務(wù)科將修理工作中顯現(xiàn)的各種有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的問題，反饋給生產(chǎn)技術(shù)科和制造科。4.8檢查與考核481本標準由服務(wù)科負責組織實施。本標準的實施由副總經(jīng)理和服務(wù)科科長負責檢查與考核。6.記錄/表格6.1用戶檔案卡6.2不良品聯(lián)絡(luò)書6.3售后

23、服務(wù)零配件發(fā)貨單6.4售后服務(wù)購銷合同6.5質(zhì)疑信息反饋表6.6用戶投訴記錄表四、分供方評估程序1.目的把握材料分承包方滿足本公司采購的能力，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0使用范疇本程序適用于評估提供材料的分供方，也可稱為分承包方。3.0職責3.1采購部：負責組織評估材料分承包方，填寫分承包方評估表，建立材料分承包方檔案。3.2質(zhì)量部：負責對材料的檢驗，并評審其質(zhì)疑的穩(wěn)固性。3.3生產(chǎn)部：負責以材料的使用（應(yīng)用）情形的反饋。3.4技術(shù)部：負責制泄材料技術(shù)條件和對新材料的試驗與跟蹤。3.5總經(jīng)理：負責批準分承包方評估表，分承包方年度評估報告。4.0工作程序4.1材料分承包方的分類：依照材料

24、的類別及對最終產(chǎn)品的阻礙，將公司的材料分承包方分為A、B兩類，詳見材料分承包方淸單。 4.2合格分承包方的條件：有完善的質(zhì)量保證體系，材料性能符合公司的材料技術(shù)條件中的規(guī)左。價格合理。良好的供應(yīng)能力。良好的售后服務(wù)。4.3評估方式：分承包方的調(diào)査、現(xiàn)場評估或第二方審核。材料樣品的檢驗或試用。綜合分承包方的行業(yè)信譽及有關(guān)證明文件。4.4A類分承包方的評估：441對實施ISO 9001之前已連續(xù)向本公司提供材料一年以上的分承包方可只對其進行左期評估，具體見 4.7條；也可依據(jù)4.3條進行評估。對新的分承包方的評估，采納分承包方質(zhì)量體系的調(diào)查及樣品檢驗和試用的形式。1由采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部或IS

25、O 9001有關(guān)治理人員對分承包方進行現(xiàn)場考察或第二方審核，填 寫分承包方質(zhì)量體系調(diào)查表，關(guān)于不便去現(xiàn)場考察的分承包方，由采購部向分承包方發(fā)出分承包方 質(zhì)量體系調(diào)查表，由分承包方填寫后交給采購部，采購部會同技術(shù)部，質(zhì)量部進行評估。4.422分承包方提供樣品及技術(shù)資料，假如樣品沒有被材料技術(shù)條件所涵蓋，且分承包方系廠家，則 應(yīng)要求廠家提供樣品檢測報告，采購部填寫分承包方樣品試用報告，連同樣品和資料送至質(zhì)量部來料 檢驗員；分承包方如屬分銷商，則采購部填寫分承包方樣品試用報告，通知質(zhì)量部按4.423檢測。4.423假如來料檢驗規(guī)程涵蓋了樣品的檢驗方法，則來料檢驗員依照來料檢驗規(guī)程進行檢驗，在 分承包方樣品試用報告中填寫結(jié)果：合格交技術(shù)部，不合格反饋到采購部。否則，來料檢驗員在分 承包方樣品試用報告中填寫分承包方檢測結(jié)果并注明或者填寫對產(chǎn)品的外觀、狀態(tài)和數(shù)量等方而進行驗 證的結(jié)果交技術(shù)部，同時，填寫內(nèi)部反饋信息處理通知單向