魏縣康達農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地項目可研報告

1、 魏縣康達實業(yè)有限公司農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地項目備案報告魏縣康達實業(yè)有限公司二o一三年六月目 錄第一章 總論一、 項目名稱和承辦單位二、 編制工作的依據(jù)和范圍三、 項目概述第二章 項目建設(shè)背景第三章 廠址選擇及建設(shè)條件第四章 建設(shè)規(guī)劃方案第五章 環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生和安全生產(chǎn)第六章 節(jié)能第七章 組織機構(gòu)和人力資源第八章 項目實施進度及招投標第九章 投資估算及資金籌措第十章 經(jīng)濟和與社會影響評價第一章 總論一、 項目名稱及主辦單位 1、項目名稱： 魏縣康達農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)地 2、項目主辦單位：魏縣康達實業(yè)有限公司 3、魏縣康達實業(yè)有限公司概況：河北省魏縣康達實業(yè)有限公司是1984年建成投產(chǎn)的

2、民營企業(yè)。地址位于城南工業(yè)區(qū)，緊臨魏都大道，交通十分便利?，F(xiàn)有干部職工390名，總資產(chǎn)4700萬元，其中流動資金1500萬元，年產(chǎn)值9450萬元，利稅500余萬元。公司下轄康達紙業(yè)公司、鐵合金有限公司、加油站及科技示范園等4個單位。二、 編制工作的依據(jù)1、河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要2、中華人民共和國中小企業(yè)促進法3、公共建筑節(jié)能設(shè)計標準 4、中國建材建設(shè)單位提供的相關(guān)資料 5、中國建材工業(yè)出版社1999年出版的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實務(wù)全書 三、 項目概況： 魏縣康達創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地有限公司，地處魏縣魏都南大街1368號（益民山南500米路西），交通便利，環(huán)境優(yōu)雅，基地規(guī)劃占

3、地100畝，總投資1900萬元，總建筑面積64600平方米，新建廠房4棟4000平方米，改建老廠房 2棟20000平方米，辦公樓一座4層4000平方米，培訓(xùn)中心600平方米。本項目建設(shè)期限為18個月，項目建成后，可入駐農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)50余家，預(yù)計可實現(xiàn)年營業(yè)收入1264.4萬元，產(chǎn)品銷售利潤835.82萬元，稅后利潤577.31萬元； 項目建成后，可為創(chuàng)業(yè)者（1）、 搭建創(chuàng)業(yè)平臺，提高資源設(shè)施的利用率，降低中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)成本。（2）、 依托我縣特色產(chǎn)業(yè)聚合，催生一批農(nóng)副產(chǎn)品加工的中小企業(yè)。（3）、建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系，促進中小企業(yè)加快速發(fā)展。第二章 項目建設(shè)背景中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地是為創(chuàng)

4、業(yè)者提供生成和發(fā)展的服務(wù)性框架，是一種新型的社會經(jīng)濟組織，能夠降低創(chuàng)業(yè)企業(yè)的風險和成本以及創(chuàng)業(yè)門檻，提高企業(yè)成活率和成功率，加快企業(yè)的生成和發(fā)展。近年來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下大力實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，堅持科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，創(chuàng)新思路，迎難而上，積極應(yīng)對國際金融危機帶來的困難和挑戰(zhàn)，全縣工業(yè)經(jīng)濟基本保持了平穩(wěn)運行的良好態(tài)勢?？h委、縣政府強調(diào)：要把中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地作為工業(yè)經(jīng)濟重要增長點來打造、作為企業(yè)生成重要平臺來建設(shè)、作為社會和諧重要節(jié)點來培育，必須加快擴面、盡快擴大基地規(guī)模，加速提質(zhì)、盡快完善基地功能，加大支持、推動基地提速建設(shè)，優(yōu)化外部環(huán)境，進一步推動中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地邁上新

5、臺階。全縣通過鼓勵自主創(chuàng)業(yè)催生、招商引資引入等途徑，促進了中小企業(yè)總量的較快擴張。已初步培育形成了有色冶金及新材料、機械制造、電子電器、現(xiàn)代輕紡、食品加工、新型建材等六大產(chǎn)業(yè)集群。本基地將成為農(nóng)副產(chǎn)品加工小企業(yè)創(chuàng)業(yè)的首選平臺。同時與實施中小企業(yè)成長工程相結(jié)合，加強培育，促進中小企業(yè)做大做強，使之成為擴大就業(yè)、增加收入的重要支柱。建設(shè)原則：（1）結(jié)合實際，突出重點。以企業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中的重點和難點問題為核心，因地制宜開展各項服務(wù)工作。（2）立足服務(wù)，講究實效。按照小企業(yè)發(fā)展的需要，拓展服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，講求服務(wù)效果。（3）爭取扶持，縣場運作。積極爭取各級政府及相關(guān)部門對創(chuàng)業(yè)基地予以

6、必要的扶持，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（4）入駐企業(yè)場地租金適當減免。項目單位為中小企業(yè)服務(wù)工作概述（1）、爭取優(yōu)惠政策為了更好地建設(shè)完善小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，基地辦公室結(jié)合我縣相關(guān)政策、文件精神，對入駐創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地的企業(yè)爭取了一系列的優(yōu)惠政策。（2）、做好后勤服務(wù)工作基地辦公室努力做好小企業(yè)成長發(fā)展的后勤服務(wù)，以保障基地內(nèi)企業(yè)的水電正常供應(yīng)。加強與供水、供電部門協(xié)商，不隨意對基地內(nèi)企業(yè)停水、停電，計劃停水、停電將提前5天通知企業(yè)。（3）、提供全方位的服務(wù)創(chuàng)業(yè)基地辦公室積極協(xié)調(diào)各有關(guān)部門提供更多的全方位服務(wù)：為創(chuàng)業(yè)人員提供創(chuàng)業(yè)信息、政策咨詢、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等服務(wù)；為企業(yè)提供法律、財務(wù)、繳稅、勞動等

7、代理服務(wù)；為企業(yè)提供人才培訓(xùn)、信息交流、技術(shù)支持、管理咨詢、物業(yè)管理等服務(wù)。第三章 項目選址及建設(shè)條件一、 項目選址該項目位于魏縣魏都南大街路西（益民山南500米處），交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。二、建設(shè)條件魏縣位于河北省南端，地處東經(jīng)1140340，北緯362044之間，西依太行山脈，東接華北平原，位于晉冀魯豫四省要沖和中原經(jīng)濟區(qū)腹心。 從自然條件上說，魏縣地處典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，主要特征是無霜期長（200天）、光照充足（2557小時）、熱量豐富、雨熱同季，年平均降水量549毫米，項目規(guī)劃占地100畝，利用原康達集團公司老造紙廠的廠址，改建老廠房2棟，面積20000平方米;新建廠房4棟

8、面積40000平方米;新建4層辦公樓一座，4000平方米。這樣不僅盤活了閑置資產(chǎn)，又不需要新征用土地，只需對基礎(chǔ)設(shè)施進行必要的改造建設(shè)，就可以使之利用起來，成為創(chuàng)業(yè)小企業(yè)成長的搖籃，發(fā)揮了資產(chǎn)本身的價值，又節(jié)約了新創(chuàng)業(yè)者大量的建設(shè)投資，有效地降低了創(chuàng)業(yè)成本，從而促進了小企業(yè)的發(fā)展。第四章 建設(shè)規(guī)劃方案項目規(guī)劃占地100畝，總建筑面積64600平方米，總投資1900萬元，其中：廠房60000平方米，其中新建廠房4棟，建筑面積40000平方米，投資1200萬元， 修繕老廠房2棟，建筑面積20000平方米，投資300萬元。辦公大樓4層（公共服務(wù)大樓）4000平方米，投資200萬元，培訓(xùn)中心12間平房

9、600平方米，投資40萬元，供排水系統(tǒng)建設(shè)投資50萬元，室內(nèi)電器、通訊建設(shè)、安裝等投資50萬元，辦公用品購置40萬元，修路、地面硬化、綠化及其它20萬元。項目區(qū)總平面布置圖如下：（1）、電力設(shè)施建設(shè)確定了從附近的50KV變電站，架設(shè)為LGJ鋼芯鋁絞線（200mm2/120mm2）架空線路3.5km，增設(shè)電力變壓基地2臺，其中型號為S9-125/10變壓器1臺，S9-160/10變壓器1臺，相應(yīng)更新部分母線及配電設(shè)施。該項目的建設(shè)將為基地用戶提供穩(wěn)定、安全、可靠的電力供應(yīng)，有效保障企業(yè)設(shè)備運行。（2）、 道路、路燈及綠化建設(shè)針對基地內(nèi)外道路和露天閑置場地的實際情況，提出了基地道路、路燈及綠化建設(shè)

10、項目。規(guī)劃了主干道15米寬800米長、次干道8米寬1000米長、以及露天廣場1000平方米，全部實施亮化、綠化工程，實施綠化總面積20000平方米。該項目的建設(shè)，將徹底改變基地內(nèi)外的交通狀況，使基地內(nèi)外面貌大為改觀，能有效提升基地檔次，吸引更多創(chuàng)業(yè)者來此創(chuàng)業(yè)。（3）、地下排水、排污系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟，是現(xiàn)代工業(yè)的目的。為保護基地及周邊環(huán)境，不產(chǎn)生水土污染，基地設(shè)計了科學(xué)的雨水、污水分流排水系統(tǒng)。雨水沿東西、南北管線匯集，沿規(guī)劃道路建設(shè)基地內(nèi)的雨水排水管網(wǎng)，按照分片排水的方式確?；貎?nèi)所有地塊的排水暢通，預(yù)計需要鋪設(shè)地下雨水管網(wǎng)625米。雨水管網(wǎng)的建設(shè)，將改變基地雨水自排以及地處積水狀況，減少

11、雨水對內(nèi)外環(huán)境的影響。（4）、職工培訓(xùn)中心的建設(shè)為改善與提高基地企業(yè)員工的從業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)者與管理者的管理水平，更好地發(fā)揮基地的小企業(yè)孵化作用，對企業(yè)職工進行技能培訓(xùn)與管理培訓(xùn)是基地服務(wù)的重要內(nèi)容。為更好地發(fā)揮培訓(xùn)職能，固定培訓(xùn)場所，基地將建設(shè)職工培訓(xùn)中心，并添置相應(yīng)教學(xué)設(shè)施，建設(shè)總建筑面積約600平方米的6間普通培訓(xùn)教室，以滿足各類培訓(xùn)與學(xué)習的需要第五章 環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生和安全生產(chǎn)一、環(huán)境保護（一）、堅持的原則本項目根據(jù)國家環(huán)境保護法，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟、社會發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則。環(huán)境保護實行以防為主，綜合治理，化害為利，變廢為寶，控、

12、防、治、管并施，堅持“三同時”、“三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使本項目生態(tài)建設(shè)走向良性循環(huán)的軌道。（二）、設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)保法；2、建設(shè)項目環(huán)保設(shè)計規(guī)定（87）國環(huán)字002號；3、地面和環(huán)境質(zhì)量標準（GB574995）4、污水綜合排放標準（GB897895）（三）、環(huán)境影響分析1、項目施工期對環(huán)境的主要影響項目施工過程中，需使用大量的車輛及施工機械，對環(huán)境的影響主要為噪聲、揚塵、固體廢渣和施工沖洗廢水。項目施工期間將產(chǎn)生大量的廢渣和施工隊伍的生活垃圾，揚塵成為主要污染因素，由于施工面積大，易塵土飛揚，污染空氣，影響大氣環(huán)境質(zhì)量。施工噪聲來源于各種施工機構(gòu)，如施工常用挖掘機、攪拌機、

13、振動棒等。上述因素將影響項目區(qū)周邊的噪聲環(huán)境和空氣環(huán)境質(zhì)量，因此在項目施工中應(yīng)加強項目環(huán)境管理，加強對施工人員環(huán)保意識的宣傳教育，注意文明施工，將各種對環(huán)境的負面影響降到最低程度。2、項目運營期對環(huán)境的主要影響運營期對環(huán)境的影響主要是生活污水和生活垃圾。廢水排放主要為沖廁等生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng)。生活垃圾主要以辦公廢品為主，要求對生活垃圾集中處理，并清運到大路新區(qū)指定的建筑物固廢傾倒場。（四）、環(huán)境保護措施1、項目采用集中供熱，不增加鍋爐大氣污染源。2、固體廢物處理：包括建筑垃圾和生活垃圾，采用集中堆放及時清理，外運到大路新區(qū)指定的建筑物固廢傾倒場。3、廢水處理：施工人員

14、進入現(xiàn)場后，在建設(shè)臨時設(shè)施后，設(shè)置沉淀池處理后排放池，臨時廁所等處理設(shè)施，施工機械沖洗水經(jīng)沉淀池處理后排放，生活污水等沉淀后排入排水管網(wǎng)。4、噪音處理：噪音污染主要來自機動設(shè)施運轉(zhuǎn)時發(fā)出的機械噪音，在設(shè)備選型時用低噪音設(shè)備，并配減震裝置，必要時采用隔間建筑材料。5、施工中的環(huán)境保護：施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染，對粉塵擬采用噴水降塵，同時在周圍種植花草和樹木，從而減少空氣污染和美化環(huán)境。6、此外，根據(jù)環(huán)境保護法的原則，在基建中遵守“三同時”的原則，使環(huán)境工程與建設(shè)工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，項目開工前，應(yīng)按環(huán)保部門要求完成環(huán)境評價審批手續(xù)。（五）、環(huán)境影響評價1、本項目建設(shè)通

15、過獨特建筑風格，與周邊環(huán)境融為一體，因而產(chǎn)生十分積極有益的城市生態(tài)環(huán)境效益。2、工程施工中產(chǎn)生一系列的噪聲、粉塵、固廢污染，可以通過嚴格管理減輕危害程度，使附近居民、過往人員受到盡可能多的保護。3、該工程在建設(shè)和營運中嚴格按相應(yīng)的治理措施進行治理和管理，可使本工程的建設(shè)對周圍環(huán)境的影響控制在可接受的范圍內(nèi)，從環(huán)保角度看該項目是可行的。二、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生（一）概述本項目在建設(shè)和今后運營中應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范標準，嚴格執(zhí)行工作程序并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境，嚴格執(zhí)行勞動法和采取勞動安全保護措施，以確保項目建設(shè)人員，辦公人員的身體健康，維護正常的工作秩序。（二）施工中主要安全措施1、嚴格按照國家

16、關(guān)于有于建設(shè)標準和設(shè)計施工方案圖的要求，嚴格施工、文明施工、安全施工。2、嚴格按照施工圖組織設(shè)計中的質(zhì)量、進度要求執(zhí)行，高標準嚴把質(zhì)量關(guān)，按優(yōu)良標準建設(shè)好本項目。3、針對本項目的施工特點，各單元工程、分項工程要嚴格按施工順序進行，合理科學(xué)地組織施工，加強人員安全施工教育，并制定出獎罰辦法。4、施工各階段要設(shè)置各類警示安全標志，并建立各層次的安全檢查制度，以確保本項目施工中各項勞動安全措施、制度的有力落實。（三）運行使用中的主要安全措施1、防協(xié)：根據(jù)建筑物防雷級別進行設(shè)計，接地及防側(cè)雷根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置。2、接地：對各種電氣裝置分別進行接地處理。3、震動設(shè)備做隔振、減振處理，空調(diào)系統(tǒng)進行消聲處理。

17、二、消防（一）編制依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ1687修）2、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GBJ14090）3、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB5005794）4、其他有關(guān)的規(guī)范標準（二）總體設(shè)計方案地塊內(nèi)設(shè)有環(huán)通車道，能方便地直接到達大廈的邊緣，可供大型消防車通行，并能滿足消防撲救方面的要求，局部部位因考慮環(huán)境要求與日常使用要求，采用植草鋪地的方式，并通過構(gòu)造保證其能承受消防車的荷載。采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)，地上主樓每層為一個防火和防煙分區(qū)，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求。建筑物內(nèi)設(shè)置兩個防火分區(qū)，一層設(shè)置兩個防火分區(qū)，二層設(shè)置一個防火分區(qū)，三層以上設(shè)置兩個防火分區(qū)。（三）消防措施消防工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合

18、”的方針。1、建筑設(shè)計根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ1687），該項目耐火等級為二級，每層最大防火區(qū)面積為1500平方米，在建筑物內(nèi)設(shè)的上下層相聯(lián)通的走廊，應(yīng)按上、下層作為一個防火分區(qū)，樓梯間內(nèi)均設(shè)消火栓，消防控制室設(shè)在大廈一層。消防設(shè)計應(yīng)嚴格執(zhí)行高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范中的要求，消防車道環(huán)通整個大廈，道路寬度不低于4米。建筑內(nèi)部主要建筑構(gòu)件規(guī)范規(guī)定設(shè)計，建筑物內(nèi)裝修材料的選材按建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范（GB5022295）的要求進行。2、室內(nèi)消防結(jié)水系統(tǒng)新建建筑物按二類建筑進行消防規(guī)劃，室內(nèi)設(shè)有消火栓結(jié)水系統(tǒng)，自動噴水滅火系統(tǒng)，并配置了滅火器。（1）消火栓給水系統(tǒng)（火災(zāi)延續(xù)時間2小時）本項目建

19、筑物屬二類公共建筑，室內(nèi)消火栓用水量為20L/s，室外20L/s，初期火災(zāi)消火栓用水由高位水箱重力流供給，高位水箱容積V=18m3，以后啟動消防泵從消防水箱取水加壓滅火，消防水箱容積V=493m3，室外設(shè)兩套地下式水泵接合器供滅火時消防車補水用，消火栓箱內(nèi)設(shè)有遠距離啟動消火栓泵的消防按鈕，消火栓栓口壓力控制在P0.5mPa，四層以下采用減壓、穩(wěn)壓消火栓。（2） 濕式自動噴水系統(tǒng)（火災(zāi)延續(xù)時間1小時）本項目危險級按級考慮，噴霧強度為8L/min.m2，其余按危險級級考慮，噴霧強度為6L/min.m2，作用面積為160m2，自動噴水量為30L/s。初期火災(zāi)用水由高位水箱提供，以后由自噴泵提供，滅火

20、時自噴管網(wǎng)用水，室外設(shè)兩套地下式水泵接合器與自噴管網(wǎng)聯(lián)接，供火災(zāi)時消防車補水用，噴頭采用直立式68玻璃球噴頭（備用30個）。（3） 滅火器配置建筑物滅火器配置場所的危險等級為中危險級，滅火器級別為A類，各層滅火器均選用2A級磷酸銨鹽干粉（手提式）MF/ABC4型，滅火器均位于消防箱底部，每處兩具。3、 防排煙系統(tǒng)（1） 配電室及走道的排煙合用一個機械排風系統(tǒng)，當出現(xiàn)火警時，由消防中心控制或就地控制進行排煙。（2） 中庭的上部且靠室外的區(qū)域設(shè)旋窗，當出現(xiàn)火警時，通過旋窗進行自然排煙。4、火災(zāi)自動報警和消防控制系統(tǒng)（1）火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用集中報警控制系統(tǒng)，在一樓設(shè)消防控制室，配置火災(zāi)自動報警器和

21、聯(lián)動設(shè)備。在其他樓層設(shè)置感煙或溫度探測器、手動報警器等火災(zāi)報警裝置?；馂?zāi)時發(fā)出報警信號，火災(zāi)自動報警控制器顯示火災(zāi)位置，經(jīng)確認后，有聯(lián)動控制系統(tǒng)發(fā)出指令，聯(lián)動相關(guān)設(shè)備。每個手動報警器均帶消防電話插孔。在每個消防栓內(nèi)設(shè)置玻璃按鈕，在火災(zāi)時，可直接啟動消防泵，并向消防控制室發(fā)出警報信號。（2）聯(lián)動控制系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)時，將公共廣播系統(tǒng)切換在緊急廣播狀態(tài)，根據(jù)火災(zāi)部位按層進行緊急疏散廣播。聯(lián)動設(shè)在各層主開關(guān)上的分勵脫扣器，切斷相關(guān)層的非消防電源，并返回狀態(tài)信號，關(guān)閉空調(diào)風機，啟動消防風機、水泵等。對于消防風機、水泵等重要設(shè)備，除就地控制外，還應(yīng)在消防控制室設(shè)置緊急啟動按鈕。（3）應(yīng)急照明系統(tǒng)在走廊、樓梯

22、口、公共出口等處設(shè)疏散指示照明，采用自帶蓄電池的疏散標志燈。5、消防教育和管理（1）要經(jīng)濟加強對全體人員的安全消防知識教育，提高自我保護意識。（2）對大廈消防設(shè)施的維護保管落實到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運行。第六章 節(jié) 能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張，節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本可研編制從工程方案設(shè)計到建筑材料，設(shè)備選型等嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定，采用國產(chǎn)產(chǎn)品，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準。1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標準3、民用建筑節(jié)能管理規(guī)定二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，又節(jié)省照

23、明用電。2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3、用電設(shè)備均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，調(diào)頻變速裝置，高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補償。4、加強設(shè)備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具，聲控燈具，節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水咀，防止跑冒滴漏。三、能源消耗本項目運行期間能源消耗種類1、設(shè)備正常運行消耗的電力;2、車間照明，辦公、建筑物室內(nèi)外照明消耗的電力;3、生活、辦公用水;(1)、給水該項目用水由廠區(qū)自備井供應(yīng)a、生活辦公用水：100L/人b、綠化用水：1.5L/平方米c、道路用水：1.0L/平方米日用水量48噸，年用水量1.4萬噸

24、（2）、供電本項目年耗電148.87萬度，年產(chǎn)值1264.4萬元，增加值為3476.5萬元。表6-1項目綜合能耗計算表能耗種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年耗能量（噸標準煤）電萬kwh145.871.229179.27能源消耗總量（噸標準煤）179.27耗能工質(zhì)種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年耗能量（噸標準煤）新水立方米1.40.8571.2耗能工質(zhì)種量（噸標準煤）1.2年耗能總量（噸標準煤）180.47表6-2項目綜合耗能分析表序號項目名稱單位數(shù)量1項目總耗能（按標煤計）tce180.472單位產(chǎn)品耗能Kgce/t60.173萬元產(chǎn)值耗能Tce/萬元0.0134萬元增加值耗能Tce

25、/萬元0.05表6-3指標計算比較序號名稱單位數(shù)量先進指標邯鄲市魏縣省內(nèi)1噸產(chǎn)品能耗Kgce/t60.172噸產(chǎn)品電耗Kgce/t159.93萬元產(chǎn)值能耗Tce/萬元0.0134萬元增加值能耗Tce/萬元0.052.0030.95921.56經(jīng)過計算、分析、比較，本項目的萬元產(chǎn)值綜合能耗指標為0.013tce/萬元，萬元增加值能耗指標為0.05tce/萬元，本項目符合邯鄲市的發(fā)展和本地區(qū)的實際情況，從能源利用和節(jié)能的角度考慮，項目是可行的。第七章 組織機構(gòu)與人員資源 一、組織機構(gòu) 康達農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地項目招商部企業(yè)發(fā)展部綜合服務(wù)部物業(yè)管理部 圖7.1組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動定員本工程項目勞動

26、定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。勞動定員與人員構(gòu)成見表7.1。表7.1 項目勞動定員及人員構(gòu)成表序號部門一般工作人員管理人員小計1項目招商部4152企業(yè)發(fā)展部4153綜合服務(wù)部4154物業(yè)管理部4155其他人員224合計18 624一般工作人員18人，管理人員6人，共定員24人。一般工作人員18人可從應(yīng)、歷屆大學(xué)畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。管理人員共6人可從相關(guān)企業(yè)引進和從大專、本科畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。三、人員培訓(xùn)及水平要求本工程項目盡管設(shè)備較少，但是對各方面人員的文化素質(zhì)要求相對較高。因此在項目的運營過程中要掌握連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性的要求。本項目

27、擇優(yōu)選用至少具有大專以上文化程度的人員定點到國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)進行崗前培訓(xùn)，達到熟悉基地市場運作流程。學(xué)會預(yù)防和處理操作過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的技術(shù)人員由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔任。聘請有關(guān)專家到基地進行短期授課及指導(dǎo)工作，管理人員應(yīng)外派到相關(guān)機構(gòu)進行技能培訓(xùn)。第八章 項目實施進度及招投標一、建設(shè)工期根據(jù)國家建設(shè)工程工期定額及本次可研確定的建設(shè)規(guī)模和建筑方案，本著合理安排建設(shè)工期的原則，項目建設(shè)工期確定為18個月（2012年6月2013年12月）。項目建設(shè)要嚴格控制施工進度，以便工程順利按時完成。二、實施進度計劃安排具體工作時間安排如下：電力輸送

28、及變電設(shè)施建設(shè)在2012年10月底前完成，道路建設(shè)和排水在2012年12月底前完成，廠房和辦公樓、在2013年12月完成，設(shè)備安裝，道路和庭院綠化在2013年5月完成。三、 招投標 本項目實行招投標方式，由中標單位按具體建設(shè)計劃施工建設(shè)。第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制說明（1）、投資估算范圍本投資估算包括了工程費用全部的建筑安裝工程費用、相應(yīng)設(shè)備及工基地具購置費用、工程建設(shè)其他費用。其中，工程費用包括了項目范圍內(nèi)的全部建筑安裝工程費、相應(yīng)的設(shè)備及工基地具購置費，工程建設(shè)其他費用僅考慮建設(shè)單位管理費、工程設(shè)計費、工程監(jiān)理、投資估算等造價咨詢費。（2）、估算方法本投資估算采用了三種估算

29、方法：建筑安裝工程費用采用指標估算法、設(shè)備購置費采取了現(xiàn)場詢價法、工程建設(shè)其他費用參照有關(guān)規(guī)定計算。二、投資估算該基地固定總投資（建設(shè)投資）為1900萬元。其中：建筑工程費1790萬元、設(shè)備通訊50萬元，辦公用品及其它60萬元。3.1項目投資估算表項目數(shù)量單價金額廠房改造20000平方米150元300萬元新建廠房40000平方米300元1200萬元辦公樓4000平方米500元200萬元供排水、地面硬化50萬元設(shè)備通訊50萬元培訓(xùn)中心600平方米66640萬元辦公用品40萬元其它20萬元合計64600平方米1900萬元三、資金籌措魏縣康達輕工業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地總投資為1900萬元。資金全部來源于企業(yè)

30、自籌。第十章 經(jīng)濟和社會影響評價一、經(jīng)濟效益分析（1）、財務(wù)評價計算依據(jù)本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版），國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進行相關(guān)財務(wù)評價分析。（2）、經(jīng)營成本及成本總費用估算（1）主要原材料、動力價格：電：0.65元/度 水：1.00元/噸（2）工資標準及工資總額：本項目人均含福利費年工資2.00萬元/人；項目年工資總額48.00萬元。（3）折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算：項目經(jīng)測算固定資產(chǎn)原值1900.00萬元，按平均年限法5%殘值計算，項目年折舊額95.00萬

31、元。（5）管理費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為年生產(chǎn)成本的2%計算。（6）營業(yè)費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為年生產(chǎn)成本的5%計算。（7）財務(wù)費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為年生產(chǎn)成本的8%計算。（8）營業(yè)稅金及附加行業(yè)平均稅賦8 %計算營業(yè)稅金及附加；企業(yè)所得稅按25%計算。（9）公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%；公積金10%計算。（3）、營業(yè)收入估算（1）房租收入：建議標準200元/年平方米，建設(shè)規(guī)模為6萬平方米，房租收入為1200萬。（2）咨詢、培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)收入：按每企業(yè)0.5萬元進行計算，0.550=25萬元。（3）物業(yè)管理收入：按標準為0.6元/月平方米來計算

32、，0.6122=14.4萬元。（4）其他收入，0.550=25萬元?？傆嫚I業(yè)收入=12002514.425=1264.4萬元。表10.1 年營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元序號項目合計運營期12201營業(yè)收入252881264.41264.41264.41264.41.1房租2400012001200120012001.2咨詢、培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)收入500252525251.3物業(yè)管理2881441441441441.4其他500252525252營業(yè)稅金及附加221.16110.58110.58110.58110.58（4）、年生產(chǎn)成本估算表10.2 年生產(chǎn)成本表 單位：萬元序號項目單

33、位單位成本年耗量金額1原材料75.001.1水噸1.00100，00010.001.2電萬度0. 6510065.002工資及福利人2.002448.003折舊攤銷費95.004設(shè)備更新修理100.005其它費用06生產(chǎn)成本318.00（5）、項目總成本費用估算表10.3 項目總成本費用估算表 單位：萬元序號項目年成本費用總額1年生產(chǎn)成本318.002管理費用8.643營業(yè)費用21.554財務(wù)費用35.745總成本費用383.93（6）、項目年效益表10.4 效益表 單位：萬元序號項目總額備注一營業(yè)收入1264.4減生產(chǎn)成本318.00銷售稅金及附加110.58二產(chǎn)品銷售利潤835.82減管理

34、費用8.64營業(yè)費用21.55財務(wù)費用35.74三營業(yè)利潤769.89減企業(yè)所得稅192.47所得稅率25%四稅后利潤577.31（7）、利潤指標項目平均稅后利潤為577.31萬元；二、社會效益分析項目社會效益主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）將使基地能接納創(chuàng)業(yè)小企業(yè)的數(shù)量增加一倍，年服務(wù)企業(yè)數(shù)超過百家基地建成后，按現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)小企業(yè)的平均規(guī)模，基地接納企業(yè)容量可達到50戶左右。如考慮企業(yè)適當發(fā)展壯大，也可保持60家左右不同規(guī)模的企業(yè)滾動孵化，按平均三年孵化出基地計算，基地的年服務(wù)企業(yè)超過80家。基地接納企業(yè)容量的增長，也將使孵化成功的企業(yè)數(shù)增長一倍，對地方工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展尤其是現(xiàn)階段的發(fā)展起著至關(guān)重要

35、的作用。（2）能新增就業(yè)崗位2800多個，使基地就業(yè)人數(shù)增長近一倍。基地的企業(yè)容量的增加，將帶動就業(yè)崗位的增加。按目前就業(yè)人數(shù)比例，可新增就業(yè)崗位2800多個，使基地的總就業(yè)人數(shù)達到5000人左右。對于穩(wěn)定社會，增加城鄉(xiāng)居民收入，發(fā)揮重要作用。（3）能增強產(chǎn)業(yè)集聚度，促進了產(chǎn)業(yè)鏈的形成?；仄髽I(yè)數(shù)量的增加，企業(yè)間協(xié)作也將加強，入駐的創(chuàng)業(yè)小企業(yè)將形成分工合作的良好發(fā)展局面，有力地促進和延伸了上下游產(chǎn)業(yè)鏈，使產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢得到有機組合，能進一步增進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的集聚，突出地方經(jīng)濟的特色。（4）還能為地方經(jīng)濟帶來直接的經(jīng)濟效益。企業(yè)數(shù)量的增加和企業(yè)間協(xié)作的增強，伴隨而來的是生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、財政收入的成倍

36、增加。預(yù)計在2012年前后，創(chuàng)業(yè)基地能進入正常孵化狀態(tài)時，屆時基地實現(xiàn)產(chǎn)值達到2億元以上，工業(yè)增加值約0.6億元，實現(xiàn)利稅2000萬元。三、社會評價（1）項目的實施可以推進該地產(chǎn)品和區(qū)的通訊行業(yè)的發(fā)展，更進一步優(yōu)化地區(qū)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進、帶動上下游配套原材料、產(chǎn)品零部件的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，提高城市吸引力有著積極的作用。（2）項目的實施可以增加稅收、增加社會就業(yè)崗位，對社會創(chuàng)建和諧社會、提升城市的形象作出積極的貢獻。（3）項目的實施可降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提升企業(yè)核心競爭力，增強企業(yè)抵卸市場風險的能力。（4）項目符合項目參與者的利益，具有社會可行性。結(jié) 論鑒于本項目具有良好的經(jīng)濟和

37、社會效益，對提高我縣核心競爭力，挖掘現(xiàn)有工業(yè)產(chǎn)業(yè)潛力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟的進一步大發(fā)展具有意義重大。且該項目清償能力強、安全性較高、對財政貢獻較大，建議對該項目宜盡快予以批準實施。 、 精品資料9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRr

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