倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、2015年度倉(cāng)庫(kù)管理制度 前言：為了使公司倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行更加高效、節(jié)省人力、財(cái)力、物力， 確保商品在儲(chǔ)存期間數(shù)量準(zhǔn)確，出入庫(kù)正常，商品無(wú)短缺，無(wú)差錯(cuò)； 同時(shí)保證商品在儲(chǔ)存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化， 始終保持或優(yōu)化其使 用價(jià)值，商品無(wú)損耗?，F(xiàn)就倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下，具體操作 流程分為以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù)，入庫(kù)堆放，定期 盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生，貨品清潔、出庫(kù)、缺貨登記、損毀品申報(bào)及 退貨處理等環(huán)節(jié)。 一、進(jìn)庫(kù)登記 供應(yīng)商商品到庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員按物流到貨登記表，物流出 庫(kù)登記表 的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)，并通知收件人及采購(gòu)主管， 由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。 二、驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù) 1

2、、由供應(yīng)商送貨人員按商源或 0,將送貨單分別交于倉(cāng)庫(kù)主任 進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備（進(jìn)入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢(xún)采購(gòu)部的 商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一 致，然后按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳， 驗(yàn)收完畢后將原始送貨單 （有驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽名并注明收貨日期） 交采購(gòu)部訂貨責(zé)任人簽 字確認(rèn)，具體按二 3點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳。 2、倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行訂貨單核查后，進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括 兩個(gè)方面： 供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收，主要查核送貨人員送達(dá)的隨貨同行 商品清單，與本單位采購(gòu)部擬訂的采購(gòu)訂單上，關(guān)于商品的描述（ 形碼、品名、數(shù)量、價(jià)格等 ）是否相符。 對(duì)商品本身的檢驗(yàn)，

3、主要是檢查送達(dá)商品的數(shù)量 （件數(shù) ）是否與 送貨單相符；檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求；檢查商 品外觀（如包裝、生產(chǎn)日期等 ）是否完好，標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否完整、清晰， 與實(shí)際商品是否一致；同時(shí)按廠方、送貨方信譽(yù)、貨物性能、價(jià)值、 包裝、訂單情況對(duì)商品進(jìn)行抽驗(yàn)，對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大 抽樣范圍，直至全驗(yàn)（奶粉正常抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為每 10箱抽驗(yàn) 1 箱，直至 全驗(yàn)；保健品全驗(yàn)；用品全驗(yàn)） ；驗(yàn)收完畢后，與送貨人員簽署交接 清單。有誤送或殘次品 （外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺，壓壞、影響 銷(xiāo)售的等 ） 需要進(jìn)行退貨處理的，及時(shí)與送貨人員共同核實(shí)確認(rèn)后， 在送貨單上確認(rèn)短缺， 并由供應(yīng)商送貨人員

4、簽名確認(rèn)。 必須時(shí)上報(bào)采 購(gòu)責(zé)任人。 3、倉(cāng)庫(kù)主任按驗(yàn)收單對(duì)管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單進(jìn)行核 對(duì)，主要核對(duì)商品品名及數(shù)量（倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)） ，確認(rèn)無(wú)誤后按實(shí) 際數(shù)量倉(cāng)庫(kù)過(guò)帳后，在原始送貨單簽名 （送貨單上必須有采購(gòu)人員的 簽名）送交營(yíng)運(yùn)部，營(yíng)運(yùn)部核對(duì)到貨金額，核對(duì)進(jìn)價(jià)，確認(rèn)無(wú)誤后在 管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫(kù)，下午下班前做日帳，打印入庫(kù)單，一 聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)交財(cái)會(huì)，二聯(lián)做帳，驗(yàn)收、過(guò)帳、入庫(kù)工作完畢。 三、整理 對(duì)于驗(yàn)收合格的商品 （經(jīng)驗(yàn)收人簽名，采購(gòu)簽名后 ），在公共擺放 作業(yè)區(qū)進(jìn)行必要的整理與分類(lèi)歸倉(cāng)， 按規(guī)定做好入庫(kù)前的清潔整理工 四、入庫(kù)堆碼 1、經(jīng)清潔整理的商品，按照不同的類(lèi)別，送入

5、指定倉(cāng)庫(kù)位置。 2、嚴(yán)格按照商品先進(jìn)先出的原則，將商品進(jìn)行翻堆擺放，堆碼 時(shí)必須做到： 按照定位管理的要求，按標(biāo)定劃定的貨位號(hào)，進(jìn)行堆放； 嚴(yán)格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定，隔墻（貨垛與墻體及柱體保持 5厘米的間距、離地（堆垛不得直接接觸地面，用棧板或防潮設(shè)備堆放 商品、離頂（堆垛不得與房屋接觸）。 五、立卡 1、入庫(kù)堆碼完成后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的格式，將商品的 名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間及商品的基本狀態(tài) （包括不同批號(hào)的數(shù) 量）記錄在卡片上，并放置于明顯位置，將貨位號(hào)等基本數(shù)據(jù)標(biāo)示明 確。 2、確定存庫(kù)的重點(diǎn)商品進(jìn)出庫(kù)標(biāo)簽清楚，及時(shí)更換，不得隨意 調(diào)整庫(kù)位，需調(diào)整的必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 六、建檔

6、1、將入庫(kù)商品相關(guān)的證件信息，如生產(chǎn)日期、送貨單、運(yùn)輸單、 驗(yàn)收記錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料 （如廠方宣傳冊(cè)、贈(zèng)品、 活動(dòng)信島等）等整理歸檔記錄倉(cāng)庫(kù)日常日志，以便隨時(shí)查詢(xún)。 2、質(zhì)檢報(bào)告及時(shí)上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部轉(zhuǎn)行政部。 七、定期盤(pán)點(diǎn) 1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存商品按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行復(fù)核、點(diǎn)驗(yàn)。 一、進(jìn)行.日常盤(pán)點(diǎn)： 檢查商品儲(chǔ)存賬、是否相符，貨是否相符，商品狀況是否良好等, 并做好相關(guān)記錄（記錄在倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)本中） 二、由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)電腦庫(kù)存對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 分為抽盤(pán)、月盤(pán)、 年終全面清查。 八、倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生 （一）倉(cāng)庫(kù)安全要求 1、嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙、嚴(yán)禁使用明火、嚴(yán)禁使用易引起火花的工具

7、。 2、嚴(yán)禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門(mén)出口通暢。 3、滅火器、水桶等消防設(shè)備定點(diǎn)擺放，由專(zhuān)人管理，每月檢查， 不準(zhǔn)私自挪用、改變消防器材擺放位置。 4、非倉(cāng)管人員未經(jīng)登記，不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)區(qū)，登記后進(jìn)入的必須有 倉(cāng)庫(kù)人員陪同，嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng) 請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。 5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。 6、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，按規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行安全檢查，班組每日檢查， 部門(mén)每周檢查、公司每月檢查，有記錄有簽名，有交接，消除事故隱 患。 7、倉(cāng)庫(kù)重地兩人同時(shí)上、下班，配備兩鎖，一人一鑰。 9、倉(cāng)庫(kù)上班關(guān)閉報(bào)警系統(tǒng)，打開(kāi)監(jiān)控系統(tǒng)，下班開(kāi)啟報(bào)警系統(tǒng)， 一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，

8、并保證辦公室關(guān)閉無(wú)誤。 &貫徹預(yù)防為主的方針，長(zhǎng)期做好防火、防盜、防訊、防破壞， 防泄密、防工傷事故的出現(xiàn)工作。 （二）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生要求 1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品，堆放商品隔墻至少五厘米距 離。 2、庫(kù)房必須保持通風(fēng)、干燥，防鼠、防蟲(chóng)、防霉，每日檢查， 發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害即時(shí)滅殺。 3、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，做到商品無(wú)灰塵、無(wú)污漬，地面無(wú)污水、無(wú) 浮土，四周墻壁無(wú)浮塵、蜘蛛網(wǎng)，通道無(wú)雜物。桌椅擺放端正，桌面 物件擺放整齊。 4、穿工作服上崗，個(gè)人衛(wèi)生良好，出入庫(kù)商品輕拿輕放，不準(zhǔn) 亂扔重放。 5、衛(wèi)生清理實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，每日檢查 包干區(qū)衛(wèi)生， 責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次， 定期參加公司

9、行政 部召開(kāi)的安全及衛(wèi)生會(huì)議。 九、養(yǎng)護(hù) 1、對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度的及時(shí)監(jiān)測(cè)和有效控制。 2、食品、百貨按規(guī)定庫(kù)位分別存放。 3、問(wèn)題商品獨(dú)立存放于殘次問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)。滯銷(xiāo)商品 （含庫(kù)存商品 ） 即時(shí)上報(bào)， 月結(jié)月清，不能銷(xiāo)售的即時(shí)上報(bào)銷(xiāo)毀， 退貨先進(jìn)殘次倉(cāng)庫(kù)。 4、商品按先進(jìn)先出原則，新貨翻垛擺放；單一庫(kù)存商品按重下 輕上原則進(jìn)行擺放，合理利用空間。 5、商品定位管理、科學(xué)堆碼、嚴(yán)格看管適時(shí)養(yǎng)護(hù)，每日檢查除 塵除濕。 6、每日在發(fā)貨過(guò)程中對(duì)商品外包裝進(jìn)行檢查，無(wú)灰無(wú)塵，保證 商品的性能良好和外表清潔 。 十、揀貨 （發(fā)貨 ） 1、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在接到商品出庫(kù)單后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按照出庫(kù)清單， 依據(jù)商品定位管理

10、的原則，從儲(chǔ)存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品 揀選。 2、商品出庫(kù)必須先進(jìn)先出，出庫(kù)后重點(diǎn)商品按立卡規(guī)定，即時(shí) 填寫(xiě)。 3、按出庫(kù)單發(fā)出的商品在放在出口處的公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼 箱的商品準(zhǔn)備打包拼箱。 4、接受倉(cāng)庫(kù)主任的監(jiān)督檢查。 5、當(dāng)日事當(dāng)日畢，急貨加班完成，最遲發(fā)貨時(shí)間不得超過(guò)一個(gè) 工作日。 十一、加工 商品出庫(kù)前的處理工作：打描商品條碼正確性、貼價(jià)簽、簡(jiǎn)單的 組裝作業(yè)（車(chē)床等）、等待拼箱分裝。 十二、登記檢查、出庫(kù)、裝運(yùn) 1、出庫(kù)商品（指正常發(fā)貨），由倉(cāng)庫(kù)保管員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。 2、倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)商品按送貨單進(jìn)行抽檢，抽檢完畢登記后由送貨 人員配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員進(jìn)行拼箱

11、貨的打包，按單位堆放。 3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作，領(lǐng)用送貨單，領(lǐng)用拼箱數(shù) 量的確認(rèn)單，簽名。 十三、缺貨登記 1、倉(cāng)庫(kù)主任按采購(gòu)部的決定，配合采購(gòu)部監(jiān)控主力商品的最低 下限 2、對(duì)于立卡商品進(jìn)行每日巡查制，對(duì)庫(kù)存數(shù)量不足、及數(shù)量超 出合理庫(kù)存、及動(dòng)銷(xiāo)不合理的品種進(jìn)行登記，制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單， 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)交總經(jīng)理決策處理。 十四、損毀品換貨及退貨處理 1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。 2、對(duì)于收貨點(diǎn)驗(yàn)、檢查或定期盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷 的商品，根據(jù)采購(gòu)或訂貨部門(mén)與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行退貨 或換貨處理。 3、經(jīng)采購(gòu)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，退入的貨物必須憑書(shū)面的退貨 清單進(jìn)

12、行退貨驗(yàn)收。 4、屬正常退貨的，若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷(xiāo)售的商品一律不準(zhǔn)退入 （發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的例外）。 5、由于驗(yàn)收人員的疏忽，沒(méi)有按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)而形成 超過(guò)保質(zhì)期的過(guò)期商品，或者由于收驗(yàn)貨或裝卸搬運(yùn)時(shí)操作不當(dāng)造成 商品損毀時(shí)，都需要辦理退貨手續(xù)。責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，實(shí)額賠償企 業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。 6、換貨作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗(yàn)收規(guī)定或銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)的 商品時(shí)，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)檢驗(yàn)商品的倉(cāng)庫(kù)主任，要求辦理?yè)Q貨手續(xù)。 并將不合格商品整理、清點(diǎn)并送達(dá)指定的問(wèn)題商品倉(cāng)，保管員進(jìn)行登 記、暫存，同時(shí)，通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，并按照訂貨協(xié)議的有 關(guān)規(guī)定，辦理?yè)Q貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫(kù)。 7、退貨作

13、業(yè)：對(duì)于供應(yīng)商有退貨協(xié)議，并且損毀商品符合退貨 條件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即遞交詳細(xì)退貨明細(xì)給采購(gòu)人員，對(duì)于采購(gòu) 部要求倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)退貨商品的， 應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)處理清點(diǎn)退貨， 并將退貨明 細(xì)表單于即日交采購(gòu)部責(zé)任人， 采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系， 盡快辦理退 貨手續(xù)， 采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后， 即辦理退貨手 續(xù)編制退貨報(bào)表，送給會(huì)計(jì)，作為扣款憑據(jù)。 8、退貨處理：凡退貨商品一律進(jìn)殘次倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部每月對(duì)殘 次倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的商品進(jìn)行清理，做到能銷(xiāo)則銷(xiāo)，不能銷(xiāo)的及時(shí)銷(xiāo)毀，同樣 做到月結(jié)月清。 十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單 營(yíng)業(yè)部開(kāi)單、打印完畢后，由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨完畢后由物流 人員對(duì)商品進(jìn)行裝運(yùn)并進(jìn)行領(lǐng)單登記

14、。 營(yíng)運(yùn)部原則上每日四點(diǎn)后停止 開(kāi)單，有急單的另行通知。 十六、相關(guān)配套制度 本制度作為倉(cāng)庫(kù)各崗位人員之工作對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，各職人員具體工作 按倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)進(jìn)行具體操作，附以下崗位職責(zé)： 1、倉(cāng)庫(kù)主任崗 位職責(zé)， 2、保管員崗位職責(zé)， 3、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)， 4、物流班 長(zhǎng)崗位職責(zé)。 因物流部直接與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生關(guān)系， 故物流部應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 行業(yè)務(wù)操作，服從倉(cāng)庫(kù)主任的指派，在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令， 對(duì)進(jìn)庫(kù)商品進(jìn)行分貨、 堆垛、搬運(yùn)出庫(kù)、貨位整理等工作， 不服從者， 按違法亂紀(jì)反崗位職責(zé)論處。 十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定 1、未按上述規(guī)定進(jìn)行操作的，每次扣罰當(dāng)事人 20 元/筆，倉(cāng)庫(kù) 主任負(fù)連帶責(zé)

15、任扣 10 元筆。 2、因個(gè)人原因造成公司重大損失，由個(gè)人全額賠償。 3、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例 2 : 1賠償。 4、被投訴的，每次扣10元，累計(jì)累扣，三次以上（包括三次） 或嚴(yán)重違反公司制度且態(tài)度惡劣的， 記責(zé)任過(guò)失一次，扣罰全額月度 獎(jiǎng)金（此項(xiàng)扣罰年度不予返回），第四次報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。 5、庫(kù)內(nèi)吸煙者第一次扣罰200元，第二次就地免職。 出入庫(kù)流程具體見(jiàn) 商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定） 商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)管理重點(diǎn)是保證商品物資的完整性、安全性、準(zhǔn)確性，為了 更好地做好后勤保障jt作，同時(shí)明確部門(mén)相關(guān)人員的責(zé)任、職責(zé)， 現(xiàn) 將商品出入庫(kù)流程及管理辦法規(guī)定如下：

16、 一、商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記、審核程序： （一）商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記程序； 1、供應(yīng)商商品到庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)記帳員按到貨登記表的內(nèi)容詳 細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)，并通知收件人及采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收 進(jìn)行跟蹤。 2、出庫(kù)商品（指正常發(fā)貨），由倉(cāng)庫(kù)記帳員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。 3、退貨商品出庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)記帳員按退貨登記表的內(nèi)容詳細(xì) 具實(shí)登記填寫(xiě)。 （二）商品出庫(kù)審核程序： 倉(cāng)庫(kù)記帳員受物流部總監(jiān)委派，對(duì)商品出庫(kù)進(jìn)行不定期審核（一個(gè) 月不少于四次），對(duì)出庫(kù)商品按商品送貨清單個(gè)別商品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查 點(diǎn)驗(yàn)，按商品出庫(kù)檢查表登記后即日上交物流總監(jiān)。 （二）以上表格經(jīng)辦人須簽名 （有日期 ）確認(rèn)，再

17、經(jīng)物流部總監(jiān)簽名 確認(rèn)后，于次月一日上交行政部， （四）對(duì)于漏填，錯(cuò)填，不填，亂填以上表格的行為，第一次警告 記入檔案并責(zé)令改正， 第二次扣罰 10 元筆，第二次扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金， 第四次就地免職。 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任， 每次扣罰伍拾元， 累計(jì)累扣。 二、庫(kù)存商品入庫(kù)管理 （一）商品入庫(kù)程序： 1、供應(yīng)商貨到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén)時(shí)，先將送貨單交倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行登記 （三分鐘內(nèi) ）。 2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單交于倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備 （進(jìn)入 管家婆系統(tǒng)， 按送貨單上的供應(yīng)商查詢(xún)采購(gòu)部的商品訂單， 五分鐘內(nèi) 完畢 ），核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，如有差錯(cuò)必須向 采購(gòu)總監(jiān)查核差異原因，由采購(gòu)總監(jiān)提出處理

18、方案 （有文字結(jié)論 ）；否 則按正常驗(yàn)收流程操作。 3、止常驗(yàn)收流程：對(duì)管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對(duì)后，由倉(cāng)庫(kù)主 任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)， 確認(rèn)無(wú)誤的， 由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨 單上簽名確認(rèn)后交倉(cāng)庫(kù)主任， 倉(cāng)庫(kù)主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn) （按倉(cāng)庫(kù)主任權(quán)限確定 ），然后打印入庫(kù)單 （三聯(lián)：采購(gòu)部一聯(lián)，財(cái) 會(huì)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)備存一聯(lián) ），打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)， 若有其它物件的須同時(shí)上交 （如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等 ） 交采購(gòu)部，交接時(shí)一式二份簽收單， 帶簽時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)主任處登記確認(rèn)， 一份帶同一份交相關(guān)部門(mén)，帶回后在倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。采購(gòu) 部上交財(cái)會(huì)時(shí)，同時(shí)須確認(rèn)并提交入庫(kù)單、

19、發(fā)票、采購(gòu)訂單，訂貨合 同號(hào)，以便結(jié)款備用。 4、采購(gòu)員支付貨款時(shí)，應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)往米賬款余額，核對(duì)清楚 后，由采購(gòu)員填寫(xiě)“用款中請(qǐng)單” ，按合同規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)付款，用款 單上注明訂貨合同號(hào)、應(yīng)付款余額并附上采購(gòu)訂單。 （二）商品入庫(kù)規(guī)定： 1、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收完畢核對(duì)無(wú)誤后，必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操 作程序當(dāng)日辦理完畢入庫(kù)手續(xù)，不得延期辦理。入庫(kù)單一式二份，按 系統(tǒng)規(guī)定的入庫(kù)單格式確定或修改 （僅限下部門(mén)的操作權(quán)限 ），將入庫(kù) 日期、供貨廠商、商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、采購(gòu)單價(jià)、 采購(gòu)數(shù)量等，并在半個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)移送交采購(gòu)部。 2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，對(duì)于過(guò)四分之一保質(zhì)期的 商品

20、應(yīng)報(bào)采購(gòu)主管同意才允許入庫(kù)， 過(guò)三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報(bào)采 購(gòu)總監(jiān)同意才允許入庫(kù)， 過(guò)期廢品一律不準(zhǔn)進(jìn)庫(kù)， 此類(lèi)商品入庫(kù)單必 須經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)簽名確認(rèn)， 否則造成的損失由倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員按級(jí)別承擔(dān) 責(zé)任。 3、保管員清點(diǎn)入庫(kù)商品時(shí)，一定要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)于短缺、 溢余、串號(hào)、混貨情況一定要通知采購(gòu)員，即時(shí)回復(fù) （不得超過(guò)十五 分鐘），由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換貨物，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 4、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗(yàn)收、發(fā)現(xiàn)商品丟失，應(yīng)及時(shí) 通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)。 5、入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)入庫(kù)商品分類(lèi)上柜，排列存放。商品存 放要根據(jù)實(shí)際面積提高倉(cāng)庫(kù)利用率，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擺放：定

21、置、有序、 整齊、實(shí)用、易拿易放。 6、商品入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)后，有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)商品 堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量，保證商品庫(kù)存先進(jìn)先出。 7、商品要輕拿輕放。若在庫(kù)商品發(fā)生碰撞導(dǎo)致影響銷(xiāo)售，應(yīng)由保 管員負(fù)責(zé)賠償損失。盤(pán)點(diǎn)時(shí)商品短缺的按規(guī)定賠償。 8、倉(cāng)庫(kù)主任入庫(kù)時(shí)，必須按實(shí)際收到的商品數(shù)量匯報(bào)采購(gòu)部簽名 確認(rèn)后，進(jìn)行實(shí)數(shù)入庫(kù)，并要求采購(gòu)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)訂單做好修改，核對(duì) 一致后再憑供應(yīng)商的送貨單 （經(jīng)實(shí)際驗(yàn)收人，倉(cāng)庫(kù)主任、采購(gòu)員簽名 ） 進(jìn)行入庫(kù)。做到及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)一致。 9、倉(cāng)庫(kù)人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏 （與倉(cāng)庫(kù)記帳 員核對(duì)無(wú)誤 ），入庫(kù)并打印結(jié)束后及時(shí)統(tǒng)一交至采購(gòu)員處，

22、并由采購(gòu) 員統(tǒng)一交財(cái)會(huì)。 10、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)核對(duì)帳務(wù)與實(shí)物的一致性，保證帳證一致、帳實(shí) 一致，保證記帳的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 二、庫(kù)存商品出庫(kù)管理 （一）商品出庫(kù)程序： 1、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)貨：門(mén)店按規(guī)定時(shí)問(wèn)上報(bào)“商品訂單” （電子檔 ），由 營(yíng)業(yè)部按庫(kù)存數(shù)量分別開(kāi)出“商品調(diào)拔單 或銷(xiāo)售單”，直營(yíng)店 二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)， 。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉(cāng)庫(kù)主任， 由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后， 轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時(shí)間送貨。 （“送 貨單要填寫(xiě)出庫(kù)日期、商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量 ）。 2、倉(cāng)庫(kù)保管員收到“送貨單”后，應(yīng)立即組織商品出庫(kù)。 3、倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單所列出庫(kù)商品逐項(xiàng)清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，注 明共幾張送貨

23、單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn)，貨 送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。 注：貨出庫(kù) 裝車(chē)前，送貨人必須在倉(cāng)庫(kù)記帳員處登記簽名確認(rèn) （如實(shí)填寫(xiě)出貨 登記表）。 4、物流部門(mén)只對(duì)商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé)，對(duì)商品外箱完整性 負(fù)責(zé)，若貨到目的地發(fā)生破裂的，物流部門(mén)有義務(wù)配合驗(yàn)收。關(guān)于商 品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行抽查。 非特殊情況的，按 原操作辦法辦理：即二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。 （二）商品出庫(kù)管理規(guī)定： 1、倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉庫(kù)存商品存放數(shù)量、進(jìn)貨日期；商品出庫(kù) 要做到先進(jìn)先出的原則，盡量減少貨物在庫(kù)時(shí)間，避免超儲(chǔ)積壓和過(guò) 期報(bào)廢。 2、保管員要培養(yǎng)高度的責(zé)任心，保證商品出庫(kù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確 性。若因商品未及時(shí)出庫(kù)造成的客戶(hù)不滿(mǎn)及其他損失由庫(kù)管人員承擔(dān) 責(zé)任。 3、貨物出庫(kù)后，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、損壞，均vh領(lǐng)用人員承擔(dān)損失，負(fù)