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1、機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目 工程規(guī)模 mw 機(jī)組號(hào) 監(jiān)檢機(jī)構(gòu) 年 月 日 工程 機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄1、對(duì)工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果1.1對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.1.1質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)符合建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定1.1.2規(guī)范執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和資本金制1.1.3各類招標(biāo)、投標(biāo)文件和合同齊全1.1.4各項(xiàng)工程管理、質(zhì)量管理制度齊全,實(shí)施有效,工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)1.1.5工程檔案管理制度健全、管理人員到位1.1.6按規(guī)定組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)檢1.1.7強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況1.1.8物資管理制度
2、健全并能有效實(shí)施1.1.9督促、檢查監(jiān)理單位完成機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前的全部施工和調(diào)試項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收、簽證1.1.10調(diào)試管理制度符合“啟規(guī)”和“驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定1.1.11對(duì)采用的“四新”進(jìn)行審批1.2對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督1.2.1設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)資格應(yīng)符合承擔(dān)的設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目的要求1.2.2工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人已由企業(yè)法定代表人授權(quán),責(zé)、權(quán)明確1.2.3施工圖紙交付情況,設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商單審批手續(xù)。按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)交底1.2.4設(shè)計(jì)變更(技術(shù)洽商)在施工圖的標(biāo)識(shí)明確1.2.5有無指定材料或設(shè)備生產(chǎn)廠家行為1.3對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督1.3.1單位資質(zhì)與承擔(dān)的監(jiān)理項(xiàng)目相符1.3
3、.2總監(jiān)理師授權(quán)情況,質(zhì)量管理體系及運(yùn)行1.3.3監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備合理,資格證書于承擔(dān)任務(wù)相符,責(zé)任制落實(shí)1.3.4監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理工作程序的審批及實(shí)施1.3.5對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)施工技術(shù)措施及時(shí)審核或?qū)徟?,?duì)項(xiàng)目開工報(bào)告及時(shí)審核、批復(fù)1.3.6組織或參加施工圖紙會(huì)檢和施工及調(diào)試技術(shù)交底1.3.7參加設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn),記錄齊全1.3.8對(duì)施工單位和調(diào)試單位的資質(zhì)審查1.3.9對(duì)各類試驗(yàn)室和試驗(yàn)人員、特殊工程的資質(zhì)、資格審核1.3.10見證取樣制度健全及執(zhí)行情況1.3.11完成施工和分部試運(yùn)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。對(duì)機(jī)組全部已完成的施工和分部試運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、匯總1.3.12
4、對(duì)發(fā)出的質(zhì)量問題通知單的跟蹤管理,臺(tái)帳完整,配合相關(guān)單位處理材料、設(shè)備不合格1.3.13對(duì)“四新”的認(rèn)證、審核1.3.14對(duì)預(yù)檢查提出的待整改問題驗(yàn)收完畢1.4對(duì)施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督1.4.1質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)符合建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定1.4.2單位資質(zhì)與所承擔(dān)的項(xiàng)目相符,承包合同已簽定1.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系健全有效并能持續(xù)改進(jìn)1.4.4項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)情況及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員配備及其上崗證書1.4.5各類工程試驗(yàn)室(或合同檢測(cè)單位)資質(zhì)及特殊操作工種資格證書1.4.6項(xiàng)目部的質(zhì)量管理制度實(shí)施及質(zhì)量問題臺(tái)帳情況1.4.7施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表審批及驗(yàn)評(píng)簽證情況1.4.8計(jì)量管理制度情況1
5、.4.9見證取樣制度執(zhí)行情況1.4.10施工組織總設(shè)計(jì)、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審批及執(zhí)行情況1.4.11圖紙會(huì)檢制度情況1.4.12設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商制度健全及執(zhí)行1.4.13設(shè)計(jì)變更(技術(shù)洽商)在施工圖的標(biāo)識(shí)1.4.14施工技術(shù)交底制度健全及實(shí)施1.4.15分部試運(yùn)組織健全合理及單機(jī)試運(yùn)技術(shù)措施、方案規(guī)范、齊全、有效1.4.16各項(xiàng)施工和分部試運(yùn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)等符合規(guī)定1.4.17物資管理制度健全及實(shí)施有效1.4.18合格供應(yīng)商名錄準(zhǔn)確、齊全1.4.19主要原材料質(zhì)量跟蹤臺(tái)帳情況1.4.20分包管理制度及分包單位資質(zhì)審查1.5對(duì)調(diào)試單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.5.1調(diào)試工作的組織
6、機(jī)構(gòu)、人員配備及分工1.5.2機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃編制完成,符合相關(guān)規(guī)定1.5.3調(diào)試方案、措施和控制曲線編繪及審批,內(nèi)容完整、規(guī)范,能保證良好的調(diào)試工作秩序和正確的操作程序1.5.4機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃和方案、措施交底情況1.5.5分系統(tǒng)試運(yùn)項(xiàng)目已試運(yùn)合格及試運(yùn)記錄情況1.5.6所需儀器、設(shè)備、用具等用品已齊備1.6對(duì)生產(chǎn)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.6.1生產(chǎn)運(yùn)行管理組織機(jī)構(gòu)健全,滿足生產(chǎn)運(yùn)行管理工作的要求1.6.2各級(jí)運(yùn)行人員的培訓(xùn)、考核并取得上崗資格1.6.3生產(chǎn)管理、運(yùn)行操作、檢修維護(hù)等制度編制完成及出版1.6.4運(yùn)行規(guī)程、事故處理規(guī)程和系統(tǒng)圖冊(cè)等編繪及出版1.6.5運(yùn)行操作和檢修維護(hù)所
7、用的記錄等齊備1.6.6調(diào)度已下達(dá)一次系統(tǒng)編號(hào)。遙測(cè)、遙訊、遙控對(duì)調(diào)已完成。電氣系統(tǒng)和熱控系統(tǒng)等設(shè)備的保護(hù)定值已提供1.6.7試運(yùn)行與施工區(qū)域、試運(yùn)設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備的安全隔離措施正確、可靠1.6.8參加機(jī)組的分部試運(yùn),掌握設(shè)備和工藝系統(tǒng)及其性能并參加分部試運(yùn)驗(yàn)收簽證1.6.9已經(jīng)上崗部位的工作環(huán)境符合管理規(guī)定1.6.10設(shè)備和閥門的命名和編號(hào)、管道色環(huán)和介質(zhì)流向等標(biāo)識(shí)齊全、正確、統(tǒng)一、規(guī)范,符合火力發(fā)電廠保溫油漆設(shè)計(jì)規(guī)程規(guī)定。電氣設(shè)備的雙重編號(hào)已確定,現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)已完成1.6.11生產(chǎn)用備品、備件、填料、燃料、大宗材料、工器具和試驗(yàn)儀器及檢測(cè)儀表等置備齊全技術(shù)文件、資料組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的
8、整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日2.技術(shù)文件、資料檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果2.1工程前期工作的依據(jù)性文件歸檔目錄2.2工程現(xiàn)場(chǎng)五通一平和地基處理施工記錄2.3經(jīng)地方消防主管部門核發(fā)的全廠消防水和泡沫滅火系統(tǒng)同意使用的書面文件2.4各類招、投標(biāo)文件、承發(fā)包合同和工程各項(xiàng)承包、分包單位資質(zhì)證明文件2.5工程初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)洽商單2.6設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審及其他相關(guān)會(huì)議的紀(jì)要及文件2.7設(shè)備制造圖紙、產(chǎn)品說明書、出廠質(zhì)量證明書及其他相關(guān)技術(shù)資料2.8工程項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件2.9施工組織總設(shè)計(jì)、施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)和審批文件2.10
9、各類特殊操作人員資格證書和匯總名單2.11施工技術(shù)交底記錄和雙簽字記錄2.12對(duì)中心站各階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí)提出的限期整改問題的處理結(jié)果的匯總表2.13工程質(zhì)量監(jiān)督站按其監(jiān)檢大綱規(guī)定,對(duì)各重要項(xiàng)目和關(guān)鍵部位的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)檢的評(píng)價(jià)和整改問題的處理記錄2.14原材料等的出廠檢驗(yàn)合格證及試驗(yàn)報(bào)告2.15按規(guī)定進(jìn)行原材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告及其質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬2.16建筑、安裝施工各類檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告2.17鍋爐壓力容器安全性能檢驗(yàn)和汽輪發(fā)電機(jī)金屬監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告2.18建筑、安裝各項(xiàng)施工記錄和檢查、驗(yàn)收簽證及隱蔽工程驗(yàn)收簽證2.19主要建筑物、構(gòu)筑物、大型設(shè)備基礎(chǔ)等沉降觀測(cè)計(jì)劃、記錄、曲線和成果報(bào)告2.20設(shè)備監(jiān)造
10、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要和工作總結(jié)2.21分部試運(yùn)技術(shù)措施、記錄和驗(yàn)收簽證2.22經(jīng)審批的機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃、方案和措施2.23機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)控制曲線2.24符合實(shí)際的整套啟動(dòng)試運(yùn)所需的各種系統(tǒng)圖和曲線及表式2.25機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)各項(xiàng)管理制度2.26監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理工作程序等文件2.27各級(jí)監(jiān)理人員資格證書及匯總名單2.28各類施工、隱蔽工程、分部試運(yùn)驗(yàn)收簽證統(tǒng)計(jì)表2.29施工質(zhì)量問題臺(tái)賬、質(zhì)量問題通知單2.30現(xiàn)場(chǎng)各單位有效文件清單2.31未完單機(jī)試運(yùn)和分系統(tǒng)試運(yùn)項(xiàng)目清單2.32未完或待完善施工項(xiàng)目清單技術(shù)文件、資料組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)
11、組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日3.受社會(huì)監(jiān)督的工程項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果3.1全廠消防水和泡沫滅火系統(tǒng)已按設(shè)計(jì)施工完成,并經(jīng)地方消防主管部門驗(yàn)收,已簽發(fā)同意使用的書面文件3.2各類電氣、熱控盤柜和其他各部電纜孔的放火封堵完好、有效。3.3主廠房易燃區(qū)域鋼結(jié)構(gòu)的放火涂料和電纜放火漆涂刷及電纜橋架上的阻燃材料袋設(shè)置正確;符合設(shè)計(jì)和消防規(guī)定3.4工業(yè)廢水、生活污水和飲用水等處理系統(tǒng)已施工完畢,符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)定,已經(jīng)驗(yàn)收、簽證完畢。具備調(diào)試條件3.5電除塵器及其電控系統(tǒng)已全部施工完畢。振打裝置分部試運(yùn)完畢、電場(chǎng)升壓和加熱系統(tǒng)試驗(yàn)完畢。已經(jīng)驗(yàn)收、簽證完畢3.6煙氣品質(zhì)在線監(jiān)測(cè)裝置已安裝
12、完畢,具備調(diào)試條件3.7同期建設(shè)的脫硫系統(tǒng)的建筑、安裝施工已全部完成,符合設(shè)計(jì)要求,已經(jīng)驗(yàn)收、簽證完畢。分部試運(yùn)已完畢。煙氣系統(tǒng)具備冷態(tài)調(diào)試條件3.8生產(chǎn)用電梯調(diào)試合格,運(yùn)行正常,已取得地方主管部門簽發(fā)的安全準(zhǔn)用證受社會(huì)監(jiān)督項(xiàng)目評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日4.鍋爐專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果4.1主要熱膨脹部件的安裝間隙記錄及簽證齊全4.2安全門檢修及冷態(tài)調(diào)試記錄齊全4.3鍋爐本體防爆門齊全、完好4.4制粉系統(tǒng)防爆門齊全、完好4.5爐水強(qiáng)制循環(huán)泵調(diào)試合格4.6化學(xué)清洗簽證完4.7回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器密封裝置調(diào)試合格4.
13、8擺動(dòng)式噴燃器冷態(tài)調(diào)試合格4.9燃油系統(tǒng)調(diào)試合格4.10制粉系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)合格4.11磨煤機(jī)調(diào)試合格4.12引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)調(diào)試合格4.13鍋爐電梯投入使用4.14電除塵具備投入條件4.15除塵除灰系統(tǒng)調(diào)試合格4.16鍋爐水壓后未完成的項(xiàng)目未進(jìn)行金屬檢驗(yàn)和焊接的部件應(yīng)檢查合格4.17鍋爐水壓試驗(yàn)前監(jiān)檢遺留問題處理完并有簽證鍋爐專業(yè)組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日5.汽機(jī)專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果5.1汽輪發(fā)電機(jī)組軸系中心合格5.2汽輪機(jī)保安裝置驗(yàn)收合格5.3油系統(tǒng)清潔度及油質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告合格5.4給水泵組調(diào)試合格5.5
14、凝結(jié)水泵組調(diào)試合格5.6循環(huán)水泵組調(diào)試合格5.7汽機(jī)真空系統(tǒng)嚴(yán)密性檢查合格5.8調(diào)節(jié)用空壓機(jī)和空氣系統(tǒng)嚴(yán)密可靠5.9頂軸系統(tǒng)調(diào)試合格5.10盤車裝置調(diào)試合格5.11發(fā)電機(jī)水冷系統(tǒng)沖洗、打壓試驗(yàn)合格5.12發(fā)電機(jī)氫冷系統(tǒng)漏氫試驗(yàn)合格5.13蒸汽吹管簽證符合驗(yàn)標(biāo)規(guī)定5.14汽輪機(jī)扣蓋前監(jiān)檢遺留問題的處理情況5.15未經(jīng)檢驗(yàn)的金屬、焊接部件應(yīng)檢驗(yàn)合格汽機(jī)專業(yè)組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日6.電氣專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果6.1發(fā)電機(jī)安裝、試驗(yàn)記錄齊全勵(lì)磁機(jī)安裝、試驗(yàn)記錄齊全勵(lì)磁系統(tǒng)調(diào)試合格6.2變壓器安裝、試驗(yàn)記錄齊
15、全事故排油設(shè)施完好消防設(shè)施齊全完好6.3直流電源完好保安電源完好6.4通訊裝置能正常投用遠(yuǎn)動(dòng)裝置能正常投用6.5變壓器油油質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告齊全、合格6.6全廠照明能正常投用事故照明能正常切換6.7全廠防雷及過電壓保護(hù)設(shè)施齊全、完好6.8電氣保護(hù)裝置試驗(yàn)合格指示儀表校驗(yàn)合格、指示正確遠(yuǎn)方操作裝置試驗(yàn)合格6.9燈光、音響、信號(hào)試驗(yàn)合格事故按鈕試驗(yàn)合格聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)合格6.10電纜溝蓋板齊全電纜隔火設(shè)施完好溝內(nèi)清潔無雜物、排水良好6.11ups裝置投用正常6.12全廠接地系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)6.13廠用電受電監(jiān)檢遺留問題已處理并有簽證電氣專業(yè)組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組
16、長(zhǎng)(簽名): 年 月 日7.熱控專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果7.1抽查控制室及計(jì)算機(jī)房的盤、臺(tái)上熱控設(shè)備安裝質(zhì)量應(yīng)良好抽查熱控裝置一次元件取樣安裝及焊接質(zhì)量應(yīng)符合要求檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝及調(diào)試情況是否符合規(guī)范要求7.2抽查氣動(dòng)控制機(jī)構(gòu)供氣的可靠性及氣源品質(zhì)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)7.3檢查不停電電源應(yīng)切換良好、供電可靠7.4fsss靜態(tài)調(diào)試合格bms靜態(tài)調(diào)試合格deh接線正確,靜態(tài)調(diào)試合格meh接線正確,靜態(tài)調(diào)試合格ccs(mcs)接線正確,靜態(tài)調(diào)試合格scs接線正確,靜態(tài)調(diào)試合格das輸入、輸出點(diǎn)接線正確,精度符合要求,畫面顯示清晰正確,軟手操作正確汽機(jī)安全監(jiān)控系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試合格汽機(jī)旁路系統(tǒng)調(diào)節(jié)、
17、保護(hù)裝置靜態(tài)調(diào)試合格7.5常規(guī)儀表的監(jiān)視和控制裝置靜態(tài)調(diào)試合格、定值正確7.6熱工信號(hào)、熱工保護(hù)、聯(lián)鎖裝置功能調(diào)試后正常投入使用7.7熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置及遠(yuǎn)方操作裝置靜態(tài)調(diào)試合格、動(dòng)作正確,具備投入條件7.8熱控電纜敷設(shè)合理、整齊,電纜孔洞封堵符合要求7.9控制室及計(jì)算機(jī)房溫度調(diào)節(jié)符合要求7.10寒冷地區(qū)熱控應(yīng)有防凍設(shè)施熱控專業(yè)組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日8.化環(huán)專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果8.1原水預(yù)處理裝置經(jīng)調(diào)試合格,出力、水質(zhì)符合規(guī)定除鹽水處理裝置經(jīng)調(diào)試合格,出力、水質(zhì)符合規(guī)定ro裝置經(jīng)調(diào)試合格,出力、水質(zhì)
18、符合規(guī)定凝結(jié)水精處理裝置經(jīng)調(diào)試合格,出力、水質(zhì)符合規(guī)定化學(xué)熱控儀表和微機(jī)控制系統(tǒng)經(jīng)調(diào)試合格)8.2發(fā)電機(jī)水冷卻系統(tǒng)水質(zhì)(ph值、導(dǎo)電度、硬度)符合規(guī)定8.3發(fā)電機(jī)氫冷卻系統(tǒng)的氫氣純度、濕度符合規(guī)定8.4循環(huán)水處理系統(tǒng)安裝、調(diào)試合格,水質(zhì)符合要求8.5化學(xué)監(jiān)督指示、記錄儀表安裝、調(diào)試合格8.6加藥系統(tǒng)安裝、調(diào)試合格8.7汽水采樣系統(tǒng)安裝、調(diào)試合格8.8廢水處理裝置安裝、調(diào)試合格化環(huán)專業(yè)組評(píng)價(jià):整套啟動(dòng)前必須完成的整改項(xiàng)目:整套啟動(dòng)后應(yīng)整改的項(xiàng)目及建議:專業(yè)組長(zhǎng)(簽名): 年 月 日9.煤運(yùn)專業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢查結(jié)果9.1卸煤設(shè)備安裝調(diào)試合格9.2皮帶運(yùn)煤機(jī)、原煤取樣裝置和皮帶秤安裝完
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