工程簽證管理辦法_定稿_

1、附件：西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園管理有限公司工程簽證管理辦法為更好的建設西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園，控制項目建設成本 嚴格控制工程簽證，特制定簽證管理辦法。第一條 工程簽證界定在項目施工過程中， 對超出合同范圍或超出施工圖紙以外的 工程量及工作量增減進行現場記錄、確認、審核、形成書面記錄， 為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據。工程簽證包括 現場簽證、設計變更、工程指令、特急零星項目。第二條 工程簽證范圍（一）經濟簽證范圍：1. 由于設計變更、工程指令等建設方原因引起的工程返工或 成品、半成品的報廢損失；2. 由于設計變更、工程指令、零星委托等建設方原因引起的 工程量的增減、施工做法改變、材料代

2、換等且在竣工圖上無法表 述的施工項目；3. 合同范圍內但需要通過現場收方確認工程量的與計算工程 造價有關的隱蔽工程（如溝槽隱蔽） ；4. 合同范圍外或合同中沒有明確約定，且在竣工圖上無法表 述的施工項目（如零星點工） ；5. 經過監(jiān)理建設方審核完善的施工中與計算工程造價有關的 并且實施的施工措施項目；6. 其它建設單位認為需要簽證的項目。（二）工期簽證范圍：1. 因建設單位原因造成承包人無法連續(xù)施工而延誤工期；2. 因重大設計變更造成工程量增加，或返工而使承包人增加 作業(yè)天數；3. 因不可抗力因素造成工程停工或緩建的。（三）下列情況不在簽證范圍內：1. 施工圖紙、設計變更中已經包含的內容，合同

3、或協議中規(guī) 定包干支付的有關事項。2. 可以通過補充協議、設計變更或追加工程立項等方式解決 的內容。3. 與工程沒有直接關系的人工、材料、機械使用費。4. 屬于其他直接費中施工因素增加費范圍的內容。5. 發(fā)生施工質量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。6. 施工組織不當造成的停工、窩工等降效損失。7. 違規(guī)操作或失職造成的停水、停電和安全事故等損失。8. 由施工單位責任增加的其他費用項目。第三條 工程簽證的依據（一）施工合同（二）設計變更（三）經總經理確認的會議紀要、工作聯系單（四）經建設單位相關部門及領導確認的工程指令和報告 第四條 工程簽證原則（一）權力限制原則：公司對現場簽證管理實行嚴格

4、的權限 規(guī)定，不在權限范圍之內的簽字一律無效；（二）時間限制原則：公司對現場簽證及其預算實行嚴格的時間限制，嚴禁過后補辦的做法；（三）計量計價原則：公司對現場簽證的計量計價實行嚴格 控制，工程部與成本部共同確認發(fā)生的工程量，成本部根據確認 的工程量按合同、定額及相關的計價文件計價，現場簽證凡涉及 到需要核定材料或機械臺班等單價的，必須按公司“招標采購管 理辦法”相關規(guī)定辦理，現場簽證原則上不允許簽計時工，如有 特殊臨時用工情況，必須列明用工人數及用工時間。（四）原件結算原則：在辦理工程結算時，現場簽證必須提 供原件才能作為結算的依據。第五條 工程簽證職責（一）專業(yè)工程師（或稱甲方現場代表） ：

5、負責審核簽證依據 的真實性并參與費用洽商和收方，不定期檢查施工方提供的收方 測量工具，審查施工單位提交的現場簽證單 ，并核實該簽證單 的完成情況；（二）成本部專業(yè)工程師：負責判斷簽證的必要性、真實性、 確認結算辦法，并判斷施工單位填報事項是否應該收方簽證，參 與費用洽商和收方，審核現場簽證單 ；（三）項目工程部經理：負責判斷簽證的必要性、真實性、 并判斷施工單位填報事項是否應該收方簽證， 復核現場簽證單 ；（四）成本部經理：負責判斷簽證的必要性、真實性、并判 斷施工單位填報事項是否應該收方簽證，復核現場簽證單 ；（五）公司總工、分管副總、總經理：審批現場簽證單 并簽署最終審定意見。第六條 現場

6、簽證流程（一）施工單位應提前一天向甲方工程部專業(yè)工程師提出書 面收方申請（附收方依據） ，甲方專業(yè)工程師收到書面收方申請后 匯報工程部經理，由工程部經理與專業(yè)造價工程師共同核定是否 同意進行收方； 現場需及時采取技術處理的工程簽證應征得設計 研發(fā)部同意后實施。（二）經工程部經理與專業(yè)造價工程師共同核定同意收方的 事項，由監(jiān)理及建設方工程部對其質量、安全、進度等進行審核， 審核合格后由建設方工程部專業(yè)工程師、成本部專業(yè)造價工程師 或成本部駐現場成本專員、監(jiān)理單位、施工單位共同進行現場工 程量收方測量，填寫“工程現場收方單”并簽字確認；注：簽證估算造價 1000 元以內含 1000 元，建設方成本

7、部駐 現場成本專員必須參加，10002000元（含2000元）建設方成本 部專業(yè)工程師必須參加，超過 2000 元時，建設方成本部經理必須 參加。（三）施工單位根據工程現場收方單填報現場簽證單 并附相對應的工程現場收方單 ?，F場簽證單必須經監(jiān)理單 位、建設方工程部專業(yè)工程師、工程部經理、成本部專業(yè)造價工 程師、成本部經理復核、總工及分管副總審批，并簽署最終審定 意見，加蓋公章后方為有效。第七條 審批權限：（一）公司分管成本副總、分管工程副總、總工、批準造價 增減 1 萬元以內 （含 1 萬元）的設計變更、工程指令項目；（二）公司總經理批準、審定準造價增減1 萬元以上 （ 不含 1萬元 ） 設計

8、變更、工程指令項目。（三）公司總經理批準、審定批準因建設方原因、重大設計變更、不可抗力等因素發(fā)生的工期增減項目。第八條 現場簽證時限（一）現場簽證單嚴禁事后補辦，隱蔽工程施工單位必須在 該項工作完成后下道工序實施前 24 小時內、非隱蔽工程完成后 48 小時內會同監(jiān)理單位、甲方工程部專業(yè)工程師、成本部專業(yè)造價 工程師或成本部駐現場成本專員共同進行現場收方測量、 填寫“工 程現場收方單”確認工程量并簽字。（二）施工單位應根據“工程現場收方單”在 48 小時內填報 “現場簽證單”一式六份， （并附相應的“工程現場收方單” 、設 計變更單（或技術洽商單、工程指令單） 、事前照片、事后照片、 收方草圖

9、等相關計算依據以便審核）報建設方現場負責人。注：若施工單位不按規(guī)定的時間辦理、提交簽證單視為自動 放棄簽證，逾期不予辦理。第九條 現場簽證審核時限（一）監(jiān)理單位在收“現場簽證單”后 1 個工作日內審核并 簽署意見后轉建設方工程部。（二）建設單位工程部在收到監(jiān)理單位審核并簽署意見的 “現 場簽證單”后 2 個工作日內審核并簽署意見后轉成本部。（三）成本部在收到工程部審核并簽署意見的“現場簽證單” 后 3 個工作日內審核并簽署意見后按審批權限報公司相關領導審 批。（四）公司分管成本副總、公司總工、總經理在收到成本部 審核并簽署意見的“現場簽證單”后 3 個工作日內審批并簽署最 終審定意見。（五）“

10、現場簽證單”由工程部負責傳遞，并督促有關單位、部門按規(guī)定時間會簽。第十條 其它有關要求（一）建設方現場負責人、建設方造價人員及監(jiān)理工程師會 簽時要在簽證單上注明返工部分材料、設備是否可以重復使用；（二）工程簽證能量化的只準簽工程量，一般不得標注金額， 特殊情況需簽證金額時，必須由成本部確認；不能量化的，必須 由工程部與成本部共同確認。（三）工程簽證必須附現場收方單、標明尺寸和工程量計算 式，以便審核；（四）工程簽證內容、原因（建設方現場負責人必須說明發(fā) 生該簽證的原因和責任人） 、工程量必須清楚明了，不得涂改，各 方簽字不得復??；（五）工程簽證是僅對工地發(fā)生事件的證明文件，專業(yè)造價 人員根據招

11、標書、施工合同以及現行結算法規(guī)等進行簽證結算；（六）施工單位呈報的簽證資料必須齊全，內容必須真實、 準確，必須采用建設方要求的統一格式，否則建設方不予受理；（七）施工單位簽證必須按本規(guī)定時間要求執(zhí)行，保證簽證 的及時性，否則，建設方、監(jiān)理單位有權拒簽，由此引起的一切 損失由施工單位承擔，事后補簽的工程簽證單無效；（八）凡涉及工程建筑及結構方面的變更事宜，設計研發(fā)部 必須派人參加確認和驗收（九）涉及扣付施工單位工程款的簽證，由建設方通知監(jiān)理 單位，有關施工單位到場核實，如責任方施工單位拒絕到場或拒 絕在扣款簽證單上簽字，則扣款簽證單經建設方、監(jiān)理單位共同 會簽且經建設方蓋章后即生效；（十）簽證單

12、及扣款簽證單一式六份，其中簽證單發(fā)施工單 位二份、監(jiān)理單位一份、工程部和成本部各存檔一份、建設方檔 案室一份；扣款簽證單發(fā)被扣款單位一份、監(jiān)理單位一份、建設 方工程部、成本部和財務部各存檔一份、建設方檔案室一份。第十一條 簽證單編號規(guī)定（一）施工單位要對申報的簽證單統一進行編號，同一合同 號下簽證單按順序編號，編號方法如下：施工單位 001 號；（二） 扣款簽證單由建設方現場負責人填寫并統一進行編號， 編號方法如下：施工單位扣 001 號。第十二條 施工單位結算時，必須提供簽證單及扣款簽證單 原件一份。第十三條 未按本規(guī)定辦理的工程簽證單，建設方一律不予 以承認，均視為無效。第十四條 本辦法解

13、釋權在成本管理部；自建設方下發(fā)之日 起開始執(zhí)行。附件 1：工程現場簽證單附件 2：工程現場收方單附件 3：現場扣款簽證單附件 4：工程指令單7附件1 :西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園管理有限公司工程現場簽證單工程名稱：編號：建設單位施工單位分（項）部工程施工圖號費用項目時間簽簽證事由及內容：證內容結算備注建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：專業(yè)工程師：專業(yè)工程師施工負責人：工程部經理：總監(jiān)理工程師：日期：日期：日期：成本部專業(yè)造價工程師：總工程師或分管副總經理總經理成本部經理：說明：本簽證一式六份，附件齊全并經建設單位簽字完善加蓋公章后方為有效，有效簽證方能作為結算依據。附件2 :西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園管理

14、有限公司工程現場收方單項目名稱：編號：工程名稱合同編號施工 單位 報送 欄申 請 收 方 內 容審 核 確 認 欄共 同 確 認 的 內 容收方日期：年月日參加收方人員簽字施工單位：監(jiān)理單位：建設單位：（各單位和部門參加收方的人員簽名）說明：1、本表不能單獨使用，僅作為原始收方的記錄單和現場簽證的附件。2 、本表的編號和相關簽證單的編號相同。附件3:西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園管理有限公司現場扣款簽證單工程名稱合同編號施工單位名稱扣款簽證編號簽證 內容事項：附件：（工程量清單、圖紙等）被扣款單位項目負責人： 日期：建設單位簽章 確認建設方審定意見：（必須說明發(fā)生該簽證單的原因和責任人）建設單位（簽證

15、章） 工程管理部：成本管理部： 分管副總： 總經理：日期：監(jiān)理單位 審核意見監(jiān)理工程師意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 項目總監(jiān)理工程師 日期：附件4:西部服飾科技創(chuàng)意產業(yè)園管理有限公司工程指令單工程名稱合同編號施工單位名稱扌曰令編號指令 內容指令事項：日期：工程部專業(yè)工程師：日期：工程部經理：日期：會簽部門（設計部、成本部）：日期：總工：日期：總經理：日期：備注：1.無設計變更單（技術洽商單）或屬于合同及施工圖范圍外的需要施工單位實施的工作，工 程部必須填報該指令單，按審批權限經公司相關部門及領導會簽后方可實施（如遇事情緊急可事先 電話溝通，事后補簽）。2金額在1000元及以下的零星項目指令，由工程部經理審批簽字即可（但工程指令單必須同步上 傳公司相關部門及分管領導）。3 本指令單作為現場簽證單的依據及附件。4.本指令單抄送監(jiān)理單位一份。11 現場工程簽證工作流轉單資料名稱及編號發(fā)出部門發(fā)出時間工作事由各部門流轉時間及意