沙曲礦礦物資管理制度

1、優(yōu)秀辦公范文歡迎下載沙曲礦物資管理制度為加強(qiáng)物流管理工作，使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，達(dá)到 節(jié)支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。本制度適用于沙曲供 應(yīng)科所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領(lǐng)用、回收再利用以及報 廢處理等全過程管理。一、物資計劃管理1、供應(yīng)科對其所轄物資實行全礦統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng) 一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。2、計劃編制要求達(dá)到系統(tǒng)性、全面性、準(zhǔn)確性、及時性、連續(xù)性和協(xié) 調(diào)性。3、礦內(nèi)各單位編報物資申請計劃，必須在每月X日前編制完畢，并交 相關(guān)科室審核簽字。各業(yè)務(wù)科室務(wù)必在X日之前將審核后的物資計劃轉(zhuǎn)交 供應(yīng)科，供應(yīng)科于x日之前匯編上報供應(yīng)部

2、，統(tǒng)管物資和分管物資分開申 報，同時上報分管部分資金申請計劃。4、各單位所需配件計劃，必須提前一個月申報，并且要寫清名稱、規(guī) 格型號、圖號、主機(jī)廠家或詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。5、特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、 運(yùn)輸帶等，以免因加工生產(chǎn)周期長、到貨不及時而影響生產(chǎn)。6、計劃管理是物資供應(yīng)管理的首要環(huán)節(jié)，各部門必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真編報二、物資采購管理1、物資采購按規(guī)定應(yīng)采取招（議）標(biāo)方式的必須采用招（議）標(biāo)方式 進(jìn)行簽定合同。經(jīng)濟(jì)往來，有法可依（個別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）2、采購業(yè)務(wù)實行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與采購部門的 業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購部門推薦產(chǎn)品。3、供應(yīng)科

3、要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司或礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的自購計劃或授權(quán)采購項 目進(jìn)行采購，無集團(tuán)公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購。4、物資采購計劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。三、物資入庫管理1、物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗收。驗收合格辦理入庫 供應(yīng) 科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗收驗收合格辦理入庫。2、嚴(yán)格執(zhí)行計劃員、庫管員、企管科驗收員、保衛(wèi)科驗收員及相關(guān)職 能科室、共同驗收進(jìn)庫的管理辦法，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無誤后，方可辦理進(jìn) 庫手續(xù)。3、驗收人員必須依據(jù)定購合同、 協(xié)議或相關(guān)供應(yīng)計劃為依據(jù)，計劃外 或合同外物資一律不得進(jìn)庫。4、物資驗收進(jìn)庫必須出具生產(chǎn)許可證和合格證， 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜盡“五 無”產(chǎn)品（無產(chǎn)品許可證、無產(chǎn)品質(zhì)量

4、證明書、無產(chǎn)品合格證、無防爆合 格證、無煤礦安全標(biāo)志），防止質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品流進(jìn)礦內(nèi)。5、物資驗收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科等部門根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定 建 立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。四、物資倉儲管理（一） 物資管理1、物資存放要根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做 到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 。 二齊：擺放整齊、庫容整齊 。四號定位：庫號、架號、層號、位號。2、保管物資應(yīng)做到“十不”：即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不 變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊 苫蓋、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新

5、包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。3、物資倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范倉庫管理，保證倉庫安全。（二）倉庫管理1、物資進(jìn)庫應(yīng)不損、不混、不略冬按品種規(guī)格五五擺放，上蓋下墊， 并及時掛卡。倉儲卡上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等齊全。2、庫容庫貌必須保持清潔衛(wèi)生、做到“五凈”、“五無”、“三上線”、 “四號定位”、“五五擺放”、“上蓋下墊”。3、物資進(jìn)庫根據(jù)貨物清單必須認(rèn)真地查看品名、規(guī)格、型號，檢質(zhì)點 數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用驗尺、換算、量方、過磅等方法進(jìn)行驗收，驗收 時不得少于2人。4、防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，要配備齊全防火工具，并及時更換 滅火藥物，嚴(yán)禁失效。（三）物資盤點1 、每月月底，物資管理科

6、保管員必須對收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點 ；無 收、發(fā)狀態(tài)的物資可按x %勺比例進(jìn)行抽查，并做好盤點記錄。2 、每季末，由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按X %勺比例進(jìn) 行抽查，并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查。3、每年年底，由科室領(lǐng)導(dǎo)對所有庫存物資進(jìn)行全面清點，并做好記錄， 填寫盤點清冊，送經(jīng)營助理、礦長審閱。4、通過盤點確定的盈虧物資，物資管理科必須寫出書面報告，說明原 因，明確責(zé)任，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時處理。（四）物資發(fā)放1、所有物資的發(fā)放，均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計劃為依據(jù)；無計劃， 保管組不準(zhǔn)發(fā)放物資（辦公用品除外）.各類物資原則上不能超計劃發(fā)料，特 殊情況除外。2、物資的發(fā)放遵循收舊

7、利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資，物資管 理科必須先收舊后發(fā)料，并建立明細(xì)臺帳，做好相應(yīng)記錄。五、物資回收管理（一）物資回收1 、廢舊物資統(tǒng)一由供應(yīng)科回收組統(tǒng)一回收，管理員開具回收料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收地點，并卸到指定區(qū)域，并按要求擺放整齊。2 、建立廢舊物資管理臺帳，做到帳物相符。3 、交舊領(lǐng)新物資按礦規(guī)定執(zhí)行，先交舊后領(lǐng)新。4 、根據(jù)廢舊物資狀態(tài)，組織有關(guān)單位加工，修理，以便早日投進(jìn)使用。5 、報廢物資按公司規(guī)定進(jìn)行處理。6 、管理員建立修復(fù)物資臺帳，按正常程序領(lǐng)發(fā)計帳，傳遞料單，月底報表。(二)物資回收再利用1 、每月月末供應(yīng)科倉管員根據(jù)廢舊物資回收狀態(tài)， 匯總分類報表。供

8、應(yīng)科積極組織相關(guān)單位修理或外委加工、修理，以使有復(fù)用價值的廢舊 物資、配件早日投進(jìn)使用。2 、交舊物資范圍規(guī)定如下：(1)木材、支護(hù)用品、火工品、大型材料、建工材料、燃料及油脂 五大類除外。(2)其他材料內(nèi)黑色金屬、有色金屬、電線電纜(新安裝項目除外)、 化工產(chǎn)品除外。(3)新增加的專用工具、三類工具除外。(4)除以上規(guī)定外的其他所有物資、 配件類必須執(zhí)行交舊領(lǐng)新。六、木料廠物資管理1 、建立安全操作規(guī)程，完善消防設(shè)施，不得違章作業(yè)和損壞消防設(shè)施。2 、嚴(yán)格執(zhí)行交企業(yè)管理制度。3 、按時完成加工任務(wù)，并保持生產(chǎn)性常用物資足量供應(yīng)。4 、木制品嚴(yán)格遵照設(shè)計圖紙加工5 、廢料雜物當(dāng)天必須清理干凈，

9、保持院內(nèi)外整潔。6 、嚴(yán)禁煙火，院內(nèi)不得出現(xiàn)煙頭，火具等危險品。7 、物資碼放整齊，工具材料進(jìn)箱、上架。8 、對自加工成績突出的木場管理員， 每季度匯總工作量報請相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)批示后可給予適當(dāng)獎勵。七、火藥庫物資管理1 、嚴(yán)格遵守爆炸材料庫管理員交企業(yè)管理制度 爆炸材料庫值班制度。2 、嚴(yán)禁帶礦燈進(jìn)進(jìn)庫內(nèi)，值班員礦燈卸掉放于值班室桌下；外來人員礦燈一率放置于值班室外碉室。3 、嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制度及對手交企業(yè)管理制度。4 、嚴(yán)格執(zhí)行庫區(qū)巡查制度，認(rèn)真填寫巡查記錄。5 、嚴(yán)格執(zhí)行外來人員出進(jìn)庫登記制度。6 、嚴(yán)格執(zhí)行電雷管檢測制度。7 、嚴(yán)格執(zhí)行庫區(qū)巡查制度，各種安全防護(hù)設(shè)施齊全。8 、時刻保持通訊

10、設(shè)施處于完好狀態(tài)。附表:八所有物資必須遵循以上程序流通八庫房、I由物資管理科管理，出、入庫辦理相關(guān)手續(xù)。物資計劃審批流程（一）普通材料：各生產(chǎn)輔助單位部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)科一歸口管理部門 負(fù)責(zé)人一分管礦長一經(jīng)營助理（二）大型材料：生產(chǎn)科或機(jī)電科一分管部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)科一分管礦 長一經(jīng)營助理一礦長（三）固定資產(chǎn)：各部門一部門負(fù)責(zé)人財務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長（四）機(jī)關(guān)材料：財務(wù)科一分管礦長（五）低值易耗品：后勤科一財務(wù)科（六）部門專項費用：各部門一部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)科一分管礦長（七）機(jī)電科專控材料：機(jī)電科一機(jī)電科長-財務(wù)科-機(jī)電礦長一經(jīng)營 助理（八）勞保：勞資科一財務(wù)科（九）外委工程材料：地面外委施工隊伍-后勤科-財務(wù)科一經(jīng)營助理 f礦長（十）專項工程材料：機(jī)電科一機(jī)電科長-財務(wù)科-機(jī)電礦長一礦長（十一）專項費用（其它）：掘進(jìn)隊伍-機(jī)電科長一生產(chǎn)科長一財務(wù)科一分管礦長一經(jīng)營助理一礦長廢舊物品處理申請表物品名稱規(guī)格型號提報單位提報人處理原因處理方式議價其他會簽部門意見：鄰導(dǎo)意見：礦長：經(jīng)營礦長：分管領(lǐng)導(dǎo)：