車舟環(huán)境管理手冊.doc

1、溫州車舟汽車部件有限公司WENZHOU CHEZHOU AUTOMOBILE PARTS C狀態(tài)標識 ：環(huán)境管理手冊文件編號： CZ-EMS/A-2011版本 / 版次： A/0依據 GB/T240012004 idt ISO14001：2004 標準編制 / 日期：審核 / 日期：批準 / 日期：發(fā)布日期： 2011年 6 月 25 日實施日期： 2011年 7 月 1 日溫州車舟汽車部件有限公司發(fā)布目錄456789101. 112.113.114. 124.1124.2124.3124.3.1124.3.2134.3.3144.4154.4.1154.4.2164.4.3164.4.417

2、4.4.5174.4.6184.4.7184.5184.5.1184.5.2194.5.3194.5.4204.5.5204.621222324GB/T14001-2004GB/T9001-200825批準令為了滿足市場的需求、顧客和社會（相關方）的要求，適應市場的競爭，提高公司的環(huán)境管理水平，公司依據ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標準要求，特編制本公司的環(huán)境管理手冊。經審定本環(huán)境管理手冊符合國家有關政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2011 年 7 月 1 日開始實施。本環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客

3、和社會（相關方）的承諾。望公司全體員工嚴格執(zhí)行，特此發(fā)布！總經理：日期： 2011.6.25環(huán)境方針防控結合；遵守法規(guī)；以人為本；持續(xù)改進。公司為了滿足社會（相關方）的環(huán)境要求，在產品（生產）活動和服務過程中，認真執(zhí)行法律、 法規(guī)，加強對環(huán)境污染的防治、 控制和管理并不斷改進，提高全體員工的環(huán)境保護意識和公司的環(huán)境管理水平，并為保護環(huán)境做出貢獻。環(huán)境目標和指標a）生產、生活污水排放，符合污水綜合排放標準（GB8978-1996）, 三級標準。b）控制噪聲，符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB12348-1990），類標準要求。c）分類回收廢物，危險廢物100%回收，并按危險廢物轉移聯(lián)單管理方法規(guī)范

4、處置，防止污染。d）控制設備運行和檢修過程，防止出現(xiàn)各種礦物油類化學品泄漏或滲漏。e）節(jié)約使用能源，降低單位能耗。根據國家統(tǒng)計局頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)能源消費報表統(tǒng)計口徑，能耗指標2011 年底達到 40 千瓦時 / 萬元產值，以后每年都完成上級下達的節(jié)能降耗指標。f ）杜絕火災和爆燃事故。任命書茲任命公司何敏為本公司環(huán)境管理體系管理者代表，行使以下職責：1. 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持.2. 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求和環(huán)境保護的意識。4. 代表最高管理者就環(huán)境管理體系第二、 第三方審核等有關事宜負責對外聯(lián)絡和溝通。

5、總經理：2011年 6 月 25日公司概況溫州車舟汽車部件有限公司創(chuàng)建于1993 年 10 月，是中國汽車工業(yè)協(xié)會、 內燃機協(xié)會、汽車車身附件“一會二網”公司長期以來致力于發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的設計、制造與應用，在系統(tǒng)匹配、產品開發(fā)、制造工藝、產品測試等方面具備較強的能力與豐富的實踐經驗。主營產品有汽車發(fā)動機冷卻風扇、硅油風扇離合器、汽車門鎖系列及部分塑料和沖壓零部件。其產品主要性能指標均嚴格按照國家和行業(yè)標準制造和驗收。產品配套于東風汽車公司、天津珀金斯、陜西重汽、華菱汽車等知名企業(yè)并出口歐美及東南亞地區(qū)。廠區(qū)占地面積 2000m2 ，建筑面積 3000m2 ，企業(yè)固定資產 8400 萬元 RMB

6、 。公司擁有一批優(yōu)秀的研發(fā)人員，運用先進的計算機軟件進行輔助設計，并擁有20 多臺（套）先進的生產、檢測設備，公司于2000 年通過 ISO9002 ：1994 質量體系認證； 2004年通過 ISO9001 ：2000 換版認證； 2008 年 1 月通過 ISO/TS16949 ：2002 質量體系認證。具有完善的質量保證體系，持續(xù)不斷使顧客滿意。董事長葉舟先生率全體員工竭誠歡迎廣大客戶的光臨！公司地址：浙江省瑞安市東新工業(yè)區(qū)東一路郵政編碼： 325206電話： 0577 傳真： 0577 網址：電子郵件：環(huán)境管理手冊的管理環(huán)境管理手冊是本公司環(huán)境管理體系的綱領性文件。為了保持手冊的適用性

7、、統(tǒng)一性和正確性，特制訂如下管理條例：1. 環(huán)境管理手冊編制、修訂或換版，須經總經理審批發(fā)布。2. 管理者代表負責組織環(huán)境管理手冊的編制和貫徹實施過程中的組織、協(xié)調工作。3. 環(huán)境管理手冊由公司綜合部負責歸口管理。4. 環(huán)境管理手冊分“受控”和“非受控”兩種，發(fā)放前必須加蓋相應的印章，發(fā)放時對持有者進行登記和編號，手冊持有者負有妥善保管責任，工作調動時要辦理退還手續(xù)。5. 環(huán)境管理手冊原則上每三年改版一次，局部修改采用換頁方式。如遇下列情況也應及時換版：（ 1）公司組織機構有較大變動時；（ 2）手冊中規(guī)定的體系要求發(fā)生較大變動時；(3) 體系審核和復審時提出了重大改進要求時；（ 4）經營環(huán)境、

8、生產方式、產品內容有較大變更時；(5 ）管理方針、目標有較大變更時；（6）作為手冊依據的國家標準、國際標準有較大變更時。6. 綜合部負責人負責做好改版登記、發(fā)放新版本、回收舊版本的工作。環(huán)境管理手冊更改記錄章節(jié)號修改內容修改批準（見斜體字內容）修改人日期批準人日期1 范圍本環(huán)境管理手冊規(guī)定了公司環(huán)境管理體系要求，使公司能夠根據法律和其他要求，以及重大環(huán)境影響的信息，制定和實施環(huán)境方針與目標。適用于本公司本手冊適用于汽車風扇和風扇離合器的設計和制造、汽車膨脹水箱、點火開關、踏圈等產品的制造 過程相關環(huán)境活動的管理。2 引用標準GB/T240012004 idtISO14001：2004環(huán)境管理體

9、系要求及使用指南3 術語和定義本手冊引用 GB/T240012004 idtISO14001：2004 標準中的全部術語和定義。4. 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求按照 GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004 的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系。 手冊規(guī)定了建立并保持環(huán)境管理體系的必備要素和它們的相互關系。4.2環(huán)境方針本公司總經理親自主持制定并批準了如下的環(huán)境方針：防控結合，遵守法規(guī)，以人為本，持續(xù)改進 . 從產品的開發(fā)設計開始到產品廢棄為止的整個生命周期所涉及的各個領域里，開展省資源、省能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)境保護工作的同時，積極努力向社會提

10、供有益于環(huán)境的產品。. 持續(xù)地改善環(huán)境并努力防止污染的發(fā)生。. 遵守有關環(huán)境的法律、法規(guī)和其他應遵守的規(guī)則、基準，設立自主管理基準，對那些影響環(huán)境的作業(yè)和活動實行責任制管理。. 為保證本方針的有效實施，根據法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、相關方的要求等，對環(huán)境目標和指標每年重新設定或修改一次。. 向全體職工傳達該環(huán)境方針。. 本方針對外公開，相關方如有要求可以提供或公開發(fā)表。此外，通過揭示環(huán)境方針和向職工發(fā)放環(huán)境方針卡片等方式，向全體職工傳達、宣傳環(huán)境方針。4.3 策劃4.3.1環(huán)境因素公司建立和保持環(huán)境因素識別和評價程序 ，按程序要求對環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并加以控制。1

11、、對環(huán)境因素識別， 結合本公司實際污染情況可考慮按七大類污染識別，即：a 對水體的污染 ;b 對大氣的污染 ;c 能量釋放（如：噪聲、熱、輻射等）造成的污染 ;d 廢物和副產品造成的污染 ;e 對土地的污染 ;f 原材料與自然資源使用中的浪費，造成污染 ;g 能源使用中的浪費，造成污染。2、 對環(huán)境因素識別時，應考慮三種時態(tài)和狀態(tài)。a時態(tài)分為：過去、現(xiàn)在和將來三種;b狀態(tài)分為：正常、異常和緊急三種.3 、對環(huán)境因素評價時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等因素。具體參照環(huán)境因素識別和評價控制程序 CZ-EMS/B001-2011 4.3.2 法規(guī)

12、和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求管理程序以便識別和獲取適用的環(huán)境，對重要環(huán)境因素適用的法規(guī)應予明確，并進行執(zhí)法合規(guī)性評價。法律法規(guī)和其他要求，并及時更新。有關更新信息傳達給相關人員和其他相關方。具體參照法律法規(guī)和其他要求控制程序CZ-EMS/B002-20114.3.3 環(huán)境目標、指標和方案1.a) 公司環(huán)境目標指標生產、生活污水排放，符合污水綜合排放標準（ GB8978-1996）, 三級標準。b) 控制噪聲，符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （GB12348-1990），類標準要求。c) 分類回收廢物，危險廢物 100%回收，并按危險廢物轉移聯(lián)單管理方法規(guī)范處置，防止污染。d) 控制設備

13、運行和檢修過程，防止出現(xiàn)各種礦物油類化學品泄漏或滲漏。e) 節(jié)約使用能源，降低單位能耗。根據國家統(tǒng)計局頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)能源消費報表統(tǒng)計口徑， 能耗指標 2011 年底達到 40KW/萬元產值，以后每年都完成上級下達的節(jié)能降耗指標。f) 杜絕火災和爆燃事故。2、各部門根據公司環(huán)境目標指標結合部門在產品、服務、管理活動中的環(huán)境要求，分別制定本部門的環(huán)境目標指標并組織實施。3、管理方案本公司為了有效實施環(huán)境目標和指標，制定并保持包含以下內容的環(huán)境管理方案： . 規(guī)定每一相關部門和管理層次的環(huán)境目標以及為實現(xiàn)目標所應承擔的責任；. 為實現(xiàn)目標所采取的方法、手段及時間表。此外，在計劃期內本公司的事業(yè)活動和

14、產品開發(fā)有新的或修改的內容時，應對方案的相關部分加以補充或修改，以適應變化了的情況。 . 實施和運行4.4.1機構和職責（）環(huán)境管理體制本公司對管理和實施環(huán)境管理體系的人員的責任和權限及其相互關系， 規(guī)定如下： . 職責分配對環(huán)境管理體系的管理和實施承擔職務的部門和它們之間的關系和實施承擔職務的部門，如附錄二環(huán)境管理職能分配表所示。此外，各項業(yè)務活動的細節(jié)以及相應的責任和權限， 在本手冊所引用的程序、標準以及下位文件中做出規(guī)定。對環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務的承擔者， 由其主管領導根據其資格和經歷加以安排，在各部們決定的業(yè)務分擔表中予以明確。另外，公司經理要為環(huán)境管理體系的實施給以必要的資源

15、保證， 在年度預算中做出安排。必備的資源， 除了相關的設備和備件之外， 為使這些設備運行而必需的人才、特殊技能、技術、資金等也包括在內。. 管理者代表經理應指定環(huán)境管理者代表， 不論他是否還承擔其他的職責， 都要把管理環(huán)境管理體系的責任和權限授予他，并要求他承擔以下兩項任務：保證 ISO14000的各要求事項得以實施和保持；向經理報告環(huán)境管理體系的運行狀況和有關的信息， 以做為管理評審和改進的依據。4.4.2培訓、意識和能力對員工的培訓和環(huán)境意識的提高本公司通過對培訓需求的調查與認定，對那些從事對環(huán)境產生重大影響的所有作業(yè)人員，進行必要的訓練后，才允許上崗。另外，為使處于每一有關職能與層次的人

16、員都能清楚地意識到以下諸項，特制定并保持一套程序。. 符合并遵守環(huán)境方針、程序和本手冊要求事項的重要性。 . 每個人所擔當的作業(yè)活動中，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益。. 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn) EMS要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責。. 不遵守規(guī)定的運行程序的潛在后果。在識別環(huán)境因素的同時，對有可能產生顯著環(huán)境影響的作業(yè)活動加以識別，從事這類作業(yè)活動的人員須按規(guī)定取得法定資格。另外，為對環(huán)境管理體系進行審核，內審員須經培訓取得內審員資格。當委托公司外的企業(yè)對本公司所擁有的對環(huán)境有影響的設備進行管理或測定時，受委托方的作業(yè)者應具有從事該項作業(yè)的

17、法定資格， 并確認其接受過培訓。具體參照人力資源控制程序 CZ-EMS/B003-2011 4.4.3 信息交流本公司對有關環(huán)境的信息交流建立并保持了以下程序： . 組織內各層次和職能間的信息交流程序；. 外部相關方信息的接收、文件化和答復程序。上述程序按下述規(guī)定實施，并保管信息交換記錄：具體參照信息交流溝通控制程序CZ-EMS/B004-20114.4.4環(huán)境管理體系文件本公司環(huán)境管理體系文件包括：a）環(huán)境方針、目標和指標；b）對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；c）對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑；d）本標準要求的文件，包括記錄；e）本公司為確保對涉及重大環(huán)境因

18、素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。4.4.5 文件控制公司按標準要求建立 文件控制程序 對環(huán)境管理體系所需的文件進行控制。記錄是一種特殊的文件，應按4.5.4的要求進行控制。必須確保：a）在文件批準前確認其適宜性；b）必要時對文件進行評審和修訂，并重新批準；c）確保對文件的修改和修訂狀態(tài)作出標識；d）確保有關文件的適當版本發(fā)放到所需的崗位；e）確保文件字跡清楚，標識明確；f ）確保對策劃和實施環(huán)境管理體系所需的來自外部的文件作出標識，并對其發(fā)放予以控制；g）防止過期文件的無用。如出于某種目的將其保留，要做出適當的標識。具體參照文件控制程序CZ-EMS/B005-20114.

19、4.6運行控制本公司對那些與環(huán)境方針、 目標、指標相對應的重大環(huán)境影響有關的運行與活動加以確定。 對這些被確定的運行與活動的實施部門 （包括相應的維修活動）制定程序，規(guī)定他們按下述要求進行：. 制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標和指標；. 明確判定基準； . 對組織所使用的商品和服務中，可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關規(guī)定和要求向供方和承包方通報。具體參照運行控制程序 CZ-EMS/B006-2011具體參照對相關方施加影響控制程序 CZ-EMS/B007-2011 4.4.7 應急準備和響應本公司對事故和緊急事態(tài)進行預測，制定并保持用于響應的程序并預防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影

20、響。 與此同時，通過定期演習和訓練對該程序進行試驗。當事故或緊急事態(tài)發(fā)生后，必要時對程序進行評審和修訂。具體參照應急準備和響應控制程序CZ-EMS/B008-20114.5 檢查4.5.1 監(jiān)視和測量本公司為對可能具有顯著環(huán)境影響的業(yè)務活動的主要特性與法規(guī)的符合性進行評價，特制定并保持一套程序，定期地對這些特性進行監(jiān)測和測量。該程序中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關的管理方法、組織的環(huán)境目標、指標的遵守情況的記錄。具體參照監(jiān)視和測量控制程序CZ-EMS/B008-20114.5.2 合規(guī)性評價4.5.2.1為履行對合規(guī)性的承諾，公司建立一套程序，對定期適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況進行評價。對評價的結果進

21、行記錄并保持。4.5.2.1公司應評價其遵循其他應遵守的要求情況。公司也可以把它和 （）中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。對評價的結果進行記錄并保持。4.5.3 不符合、糾正和預防措施公司建立實施不符合、糾正和預防措施控制程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正和預防措施。程序中應規(guī)定以下方面的要求：a）確定和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；b）對不符合進行調查，確定其產生原因，并采取措施避免再次發(fā)生；c）評價預防措施的必要性，并對所制定的適當措施予以實施；d）記錄采取糾正措施和預防措施的結果；e）評審糾正措施和預防措施的有效性；f ）所采取的措施應與問題

22、和環(huán)境影響的嚴重性相適應。公司應確保所有的更改都納入環(huán)境管理體系文件。具體參照不符合、糾正和預防措施控制程序CZ-EMS/B010-20114.5.4記錄控制如有必要，公司應激勵并保持記錄，用來證明它滿足公司治理管理體系和標準的要求，包括遵循法律法規(guī)和其他應遵循的要求。并記錄對程序的實施和取得的結果。公司建立和實施記錄控制程序 ，用于控制記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。環(huán)境記錄應字跡清晰，標識明確，并提供可追溯性。具體參照記錄控制程序CZ-EMS/B011-20114.5.5內部審核公司應確保按照策劃的時間間隔對環(huán)境管理體系進行內部審核，以判定公司環(huán)境管理體系是否符合預定的環(huán)境管理安

23、排，包括標準的要求，是否得到了妥善的實施和保持。內審員向管理者報送審核的結果。公司依據運行的環(huán)境重要性和以前審核的結果，策劃、制定和保持審核方案。公司制定和實施內審控制程序 ，用來規(guī)定：a） 策劃和實施審核以及報告審核結果的職責和要求；b） 審核準則、范圍、頻次和方法。對審核員的選擇和對審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員應具備審核資格，并不能審核自己的工作。具體參照內部審核控制程序CZ-EMS/B012-20114.6 管理評審公司總經理應按規(guī)定的時間間隔，對公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 評審應包括評價對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方

24、針、環(huán)境目標和指標進行改進的機會和修改的需求。管理評審的記錄應予以保持，管理評審的結果應形成文件。4.6.1 管理評審的輸入至少應包括：a ）環(huán)境管理體系審核的結果；b ）和外部相關方交流取得的信息；c ）環(huán)境管理體系的表現(xiàn)；d ）目標和指標的實現(xiàn)程度；e ）糾正和預防措施的狀況；f ）以往管理評審的結果及提出改進措施的實施情況；g ）客觀環(huán)境的變化；h ）改進的建議。4.6.2 管理評審的輸出應包括為持續(xù)改進而作出的，和環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。具體參照管理評審控制程序CZ-EMS/B013-2011附錄一：環(huán)境管理體系組織機構圖董事長總經理管理者代表生產

25、部技術部質量部綜合部采購部商務部財務部室附錄二環(huán)境管理體系職能分配表環(huán)境總管理綜質生技商財GB/T24001-2004 idt經者代合量產術務務ISO 14001:2004標準條款要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3 目標指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制理表部部部部部部4.4.7 應急準備和響應4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和預防措施4.5.4 記錄控制4.5.5內部審核4.6管理

26、評審注：為主責部門，其他為配合部門附錄三程序文件清單序號文件名稱環(huán)境因素識別和評價控制程文件編號版本 / 版次主管部門序法律法規(guī)和其他要求控制程序人力資源控制程序信息交流溝通控制程序文件控制程序運行控制程序對相關方施加影響控制程序應急準備和響應控制程序監(jiān)視和測量控制程序不符合、糾正和預防控制程序記錄控制程序內部審核控制程序管理評審控制程序CZ-EMS/B001-2011A/0CZ-EMS/B002-2011A/0CZ-EMS/B003-2011A/0CZ-EMS/B004-2011A/0CZ-EMS/B005-2011A/0CZ-EMS/B006-2011A/0CZ-EMS/B007-2011

27、A/0CZ-EMS/B008-2011A/0CZ-EMS/B009-2011A/0CZ-EMS/B010-2011A/0CZ-EMS/B011-2011A/0CZ-EMS/B012-2011A/0CZ-EMS/B013-2011A/0綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部質量部質量部綜合部管理者代表總經理附錄四GB/T14001-2004與 GB/T9001-2008 對應表GB/T19001 2008條款條款ISO14001 2004質量管理體系（標題）44環(huán)境管理體系（標題）總要求4.14.1總要求文件要求（標題）4.2總則4.2.14.4.4文件質量手冊4.2.2文件控制4.2.34.4.5文件控制記錄控制4.2.44.5.4記錄管理者職責（標題）5管理者承諾5.14.2環(huán)境方針4.4.1資源、作用、職責和權限顧客期望5.24.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求質量方針5.34.2環(huán)境方針策劃（標題）5.44.3規(guī)劃（策劃）（標題）質量目標5.4.14.3.3目標、指定和方案質量管理體系策劃5.4.24.3.3目標、指定和方案職責、權限與溝通（標題）5.5職責和權限5.5.14.4.1資源、作用、職責和權限管理者代表5.5.24.4.1資源、作用、職責和權限內部溝通5.5.34.4.3信息交流管理評審