海南州委老干部局

1、海南州委老干部局2018 年部門預算17第一部分 海南州委老干部局部門概況及部門預算編制情況說明一、主要職能海南州委老干部局的中心工作是以鄧小平同志有中國特色社會主義理論為指導， 以經濟建設為中 心，全面貫徹黨和政府對老干部工作的方針政策，認真落實“兩項”待遇，充分發(fā)揮老干部作用，使 老干部愉快的安度晚年。 職責范圍是有計劃地系統(tǒng)了解全州老干部情況， 編制老干部名冊， 有組織有 領導地發(fā)揮老干部作用提供必要的條件， 組織老干部學習社會主義市場條件下的經濟理論， 閱讀文件、 聽報告。安排適當?shù)膮⒂^訪問活動，妥善解決生活困難，組織春節(jié)等重大節(jié)日期間的慰問工作。了解 和關心老干部的健康狀況， 協(xié)助有

2、關部門解決他們的就醫(yī)和醫(yī)藥費報銷工作， 探望住院治療的老干部， 處理老干部逝世后的善后事宜， 辦理領導交辦的老干部喪事和其他事宜。教育照料老干部的遺屬，研 究老干部服務方面的政策問題， 制訂老干部服務條例和有關制度， 負責處理干休所有關事宜。 承辦州 委及上級主管部門交辦的其他工作。二、部門預算單位構成2018 年度海南州委老干部局預算編制系一級預算單位 1 個 ，單位年末人數(shù) 33 人，其中在職人 員 22 人，離休人員 21 人 .三、部門預算情況說明海南州委老干部局部門本年度預算總收入為 1151.74 萬元， 按支出功能分類科目： 一般公共服務 支出 1023.51 萬元 。第二部分

3、海南州委老干部局 2017 年度部門預算表部門收支總表收入支出項目行次預算數(shù)項目行次預算數(shù)一、財政撥款收入11151.74一、一般公共服務支出35其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出36二、上級補助收入3三、國防支出37三、事業(yè)收入4四、公共安全支出38四、經營收入5五二、教育支出39五、附屬單位上繳收入6八、科學技術支出40六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出418八、社會保障和就業(yè)支出421125.399九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4310、節(jié)能環(huán)保支出4411一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4512卜二、農林水支出4613三、交通運輸支出4714十四、資源勘探信息等支出4815十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

4、4916十六、金融支出5017十七、援助其他地區(qū)支出5118十八、國土海洋氣象等支出52部門:公開01表 金額單位：萬元19十九、住房保障支出5326.3520二十匕糧油物資儲備支出5421二十一、其他支出5522二十卜二、債務還本支出5623二十卜三、債務付息支出57本年收入合計241151.74本年支出合計581151.74用事業(yè)基金彌補收支差額25結余分配59年初結轉和結余26交納所得稅60基本支出結轉27提取職工福利基金61項目支出結轉和結余28轉入事業(yè)基金62經營結余29其他6330年末結轉和結余6431基本支出結轉6532項目支出結轉和結余6633經營結余67總計34總計68部門收

5、入總表公開02表 部門：金額單位：萬元項目本年收入 合計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經營收入附屬單 位上繳 收入其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計1151.741151.742080501歸口管理的行政單位離 退休605.39605.392080503離退休人員管理機構482.55482.552080599其它行政事業(yè)單位離退 休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時救助支出55部門支出總表公開03表 部門：金額單位：萬元項目本年支出合 計基本支出項目支出上繳上級支出經營支

6、出對附屬單位 補助支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計1151.741151.7413.62080501歸口管理的行政單位離 退休605.39605.392080503離退休人員管理機構482.55468.9513.62080599其它行政事業(yè)單位離退 休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時救助支出55部門項目支出表（細化到項級）公開03表 部門：金額單位：萬元項目使用以前年 度結余資金一般公共預 算財政撥款（補助）收 入上級補助事業(yè)收入下級單位其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款

7、項欄次123456合計13.62080503離退休人員管理機構13.6財政撥款收支總表公開04表 部門：金額單位：萬元收入支出項目行 次預算數(shù)項目（按功能分類）行 次預算數(shù)小計一般公共預 算財政撥款政府性基 金預算財 政撥款一、一般公共預算財政撥款11151.74一、一般公共服務支出31二、政府性基金預算財政撥 款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五二、教育支出356八、科學技術支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出381125.391125.399九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910、節(jié)能環(huán)保支出4011一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112卜二、農林水支出4

8、213三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4926.3526.3520二十、糧油物資儲備支出5021二一、其他支出5122二十二、債務還本支出5223二十三、債務付息支出53本年收入合計241151.74本年支出合計771151.741151.742578年初財政撥款結轉和結余26年末財政撥款結轉和結余79一、一般公共預算財政撥款27基本支出結轉80二、政府性基金預算財政撥 款28項目支出結轉和結余812982總計301151.74總計8311

9、51.741151.74般公共預算支出表公開05表部門：金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能 分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計1151.741151.7413.62080501歸口管理的行政單位離退休605.39605.392080503離退休人員管理機構482.55468.9513.62080599r其它行政事業(yè)單位離退休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時救助支出55般公共預算基本支出表公開06表 部門：金額單位：萬元項目本年支出合計人員經費公用經費經濟分類 科目編碼科目名稱欄次1

10、23合計1151.74941.9159.31301工資福利支出335.62335.6230101基本工資289.92289.9230102津貼補貼30103獎金30104社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.1544.1530199其他工資福利支出30112其他社會保障費1.551.55302商品和服務支出80.4480.4430201辦公費37.3137.3130202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費3330206電費30207郵電費30208取暖費3.633.6330209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出

11、國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費0.60.630215會議費30216培訓費30217公務接待費1.271.2730218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費3.63.630227委托業(yè)務費30228工會經費4.424.230229福利費1.171.1730231公務用車運行維護費7.907.9030239其他交通費用30299其他商品和服務支出17.5417.54303對個人和家庭的補助735.68735.6830301離休費319.44319.4430302退休費294.63294.6330303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助

12、90.1190.1130307醫(yī)療費30308救濟費5530309獎勵金30311住房公積金26.4926.4930312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.010.01310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31019其他交通工具購置31099其他資本性支出政府性基金預算支出表公開07表部門：金額單位：萬元項目本年支出功能分類 科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項欄次123合計財政撥款部門項目支出表公開03表部門：金額單位：萬元項目使用以前年度 結余資金一般公共預 算財政撥款（補助）收 入上級補助事業(yè)收入下級單位其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計13.62080503離退休人員管理機構13.6第三部分“三公”經費預算安排及增減變化原因說明般公共預算財政撥款“三公”經費預算表部門：金額單位：萬元年度合計因公出國 （境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費備注公務用車購置費公務用車運行維護費本年預算數(shù)9.21.277.902018