環(huán)保供應(yīng)商控制程序

1、環(huán)保供應(yīng)商控制制訂日期2003年08月23日修訂日期2019年3月14日實(shí)施日期2019年3月14日審核制y定工程部生產(chǎn)管理部PEPE部QAQA部開發(fā)技術(shù)部IQCIQC檢查部TQMTQM部管理小組環(huán)保供應(yīng)商控制程序發(fā)行日期版次2003/08/23初版發(fā)行2006/04/172007/05/142009/04/102019/3/14更改記錄更改內(nèi)容根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。 追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。2）1.2.公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 根據(jù)

2、公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。1.根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者 變更為管理職；2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。（P4）更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：htt p: /www.55t op. com/in dex.as p好好學(xué)習(xí)社區(qū)環(huán)保供應(yīng)商控制程序項(xiàng)目、標(biāo)題 更改記錄1.總則1.1適用范圍1.2起草、更改、作廢1.3目的1.4權(quán)責(zé)1.5.定義2.作業(yè)內(nèi)容3.相關(guān)文件4.相關(guān)表單5.流程圖總頁(yè)數(shù)：9頁(yè)環(huán)保供應(yīng)商控制程序1.目的:規(guī)范合格之環(huán)保供貨商選擇，以驗(yàn)證是否具有生產(chǎn)加工環(huán)保產(chǎn)品的能力，以確保其提供的部件

3、/物料滿足公司對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)方面的要求.2.范圍:環(huán)保供貨商的尋找、輔導(dǎo)、登錄及日常之監(jiān)查或資格的取消等.3.定義：3.1環(huán)保供貨商：提供環(huán)保材料，部件,輔助物料之廠商.4.權(quán)責(zé):資材部采購(gòu)：環(huán)保供貨商之尋找及環(huán)保資料初步審查；環(huán)境監(jiān)查小組：環(huán)保供貨商之輔導(dǎo)，及協(xié)助尋找環(huán)保供貨商及供貨商環(huán)保資料審核 環(huán)境管理者代表或董事：合格環(huán)保供貨商之核準(zhǔn).工程部:環(huán)保供貨商樣品及數(shù)據(jù)的確認(rèn)，協(xié)助對(duì)環(huán)保供貨商進(jìn)行環(huán)境監(jiān)查.4.45作業(yè)內(nèi)容環(huán)保供貨商環(huán)境監(jiān)查流程（見附件 1）由資材部采購(gòu)?fù)ㄟ^多種方式（如:查找黃頁(yè)，專業(yè)雜志；訪問國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)；通過業(yè)界介紹； 參加各種展覽會(huì)等）多管道地尋找，收集

4、新供貨商資料.環(huán)保供貨商的登錄申請(qǐng)：由資材部采購(gòu)根據(jù)客戶或本公司對(duì)環(huán)境方面的要求對(duì)已收集 的供貨商數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，選出有能力承制或提供給本公司環(huán)保原物料、零組件等之廠商, 經(jīng)實(shí)施資格審查初步認(rèn)可者（或廠商自行申請(qǐng)）得填寫環(huán)保供貨商調(diào)查申請(qǐng)表交環(huán) 境監(jiān)查小組審查，環(huán)境管理者代表核準(zhǔn).環(huán)保供貨商調(diào)查申請(qǐng)表經(jīng)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)后，資材部采購(gòu)應(yīng)同環(huán)境監(jiān)查小組協(xié) 商，由環(huán)境監(jiān)查小組成員負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)地環(huán)境監(jiān)查事宜，并按外部環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表進(jìn)行評(píng)分,合格后,資材部采購(gòu)方可通知其送樣確認(rèn).環(huán)境管理物質(zhì)保證體系運(yùn)行前已有交 易經(jīng)歷之環(huán)保供貨商，經(jīng)環(huán)境管理者代表同意后，由資材部采購(gòu)直接登錄為合格環(huán)保廠 商.環(huán)保材料之樣

5、品承認(rèn)：.1環(huán)保材料送樣原則a）客戶指定或經(jīng)環(huán)境監(jiān)查后列為合格供貨商者.b）環(huán)境管理者代表認(rèn)為有必要先送樣確認(rèn)者.5.5.2環(huán)保樣品確認(rèn)及自我聲明：a）新環(huán)保材料或新供貨商環(huán)保樣品之確認(rèn)，由資材部采購(gòu)要求環(huán)保供貨商提供適量之 樣品及樣品承認(rèn)書，交工程部實(shí)施樣品確認(rèn) .樣品確認(rèn)合格后由工程將樣品及【物 樣評(píng)估報(bào)告】交工程主管最終承認(rèn)，由文控中心將【物樣評(píng)估報(bào)告】分發(fā)至采購(gòu)、 IQC工程、供貨商.b）工程部人員將環(huán)保物料依照產(chǎn)品規(guī)格或客戶圖面要求，安排檢驗(yàn)或試作評(píng)估或加工環(huán)保供應(yīng)商控制程序兩漢：諸葛亮5.8.1環(huán)境監(jiān)查時(shí)機(jī)：5.8

6、..3資材部采購(gòu)新開發(fā)的環(huán)保供貨商，已填寫環(huán)保供貨商調(diào)查申請(qǐng)表，經(jīng)環(huán)境管 理者代表核準(zhǔn)或董事以上同意者.依據(jù)供貨商 年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃 的安排每年一次環(huán)境監(jiān)查.發(fā)現(xiàn)供貨商提供的物料發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境不合格品且波及范圍較大時(shí).發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的自我聲明的技術(shù)檢測(cè)資料的真實(shí)性可疑時(shí)。5.8.2供貨商環(huán)境監(jiān)查實(shí)施：環(huán)境監(jiān)查組執(zhí)行監(jiān)查工作，必要時(shí)工程、采購(gòu)派人協(xié)助. 監(jiān)查組依據(jù)最新版 外部環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表 進(jìn)行評(píng)估;必要時(shí)可增加相關(guān)內(nèi)容.監(jiān)查時(shí)主要查過程控制有無(wú)相關(guān)規(guī)定，是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行后有無(wú)相關(guān)記 錄,記錄是否真實(shí)反映活動(dòng)過程，過程是否得到有效控制，過程是否得

7、到持續(xù)改 進(jìn)和相關(guān)人員是否徹底周知.5.8.3供貨商環(huán)境監(jiān)查的評(píng)估：環(huán)境監(jiān)查結(jié)果為合格和不合格兩類.新供貨商環(huán)境監(jiān)查不合格，提供一次環(huán)境輔 導(dǎo)機(jī)會(huì),并限期三個(gè)月整改，整改完成后供貨商申請(qǐng)?jiān)俅伪O(jiān)查，仍為不合格時(shí)，取 消供貨商資格.年度監(jiān)查不合格時(shí)，直接取消供貨商資格.5.8225.823成品或半成品.C）資材部采購(gòu)可要求供應(yīng)商進(jìn)行自我聲明及提供相應(yīng)的技術(shù)檢測(cè)資料，確保供應(yīng)商提供的物料符合歐盟ROHS旨令要求。資材部采購(gòu)應(yīng)審核自我聲明及相應(yīng)技術(shù)檢測(cè)資 料的真實(shí)性。真實(shí)性經(jīng)確認(rèn)后可進(jìn)行生產(chǎn)試用。5.5.3環(huán)保樣品確認(rèn)取消：試作過程中若發(fā)現(xiàn)供貨商交貨之環(huán)保材料有環(huán)境不適合或禁用 化學(xué)物質(zhì)

8、超標(biāo)時(shí)，或自我聲明的真實(shí)性可疑時(shí)，經(jīng)工程人員判定將導(dǎo)致最終環(huán)保產(chǎn) 品不符合客戶的環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)由工程主管做最終確認(rèn)是否予以取消資格，如需再 實(shí)施環(huán)保樣品重新確認(rèn)者，則依 5.5.2 規(guī)定處理.核準(zhǔn)、登錄：經(jīng)環(huán)境監(jiān)查及送樣為合格之環(huán)保供貨商，由資材部采購(gòu)登錄于環(huán)保合 格供貨商一覽表，如有變動(dòng)時(shí)由資材部采購(gòu)自行修訂更新處理.符合下列情況者，由資材部采購(gòu)申請(qǐng)直接登錄為合格環(huán)保廠商.a）客戶指定之環(huán)保供貨商.b）賣方獨(dú)占市場(chǎng)時(shí).C）環(huán)境監(jiān)查分?jǐn)?shù)差異不大，而一時(shí)無(wú)法找到合格環(huán)保供應(yīng)廠商時(shí)（先送樣確認(rèn)）.供貨商環(huán)境監(jiān)查： 環(huán)境監(jiān)查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：A.總分為100分B.打分按 外部環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表 的

9、備注欄要求給予評(píng)分。7.6環(huán)保供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)表 外部環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表環(huán)保合格供貨商一覽表 年度監(jiān)查計(jì)劃 計(jì)算方法：將各項(xiàng)目得分相加。5.8.4環(huán)境監(jiān)查評(píng)估后之處置:等級(jí)合格率處置-一一80-100 分列為合格環(huán)保供貨商，優(yōu)先采購(gòu)二二二60-79 分列為合格環(huán)保供貨商，保持采購(gòu)60分以下呈報(bào)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)，取消合格供貨商資格 （新供貨商提供一次改善機(jī)會(huì)）5.8.5如該環(huán)保供貨商被評(píng)估為不合格，而采購(gòu)又暫時(shí)無(wú)法找到其它合格環(huán)保供貨商，經(jīng)環(huán) 境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)者）核準(zhǔn)后可繼續(xù)采購(gòu)，但采購(gòu)的環(huán)保物料必須作重 點(diǎn)跟進(jìn),作好跟進(jìn)記錄.6.相關(guān)文件6.1環(huán)境監(jiān)查

10、程序6.2綠色采購(gòu)要領(lǐng)7.使用記錄出師表兩漢：諸葛亮能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi), 忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之 氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭 陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之 事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行?/p>

11、均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論 此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之, 則漢室之隆，可計(jì)日而待也臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣 于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難 之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月 渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足