餐具洗滌劑生產許可證企業(yè)生產條件考核辦法(制度范本、DOC格式).doc

1、附件 2 餐具洗滌劑生產許可證企業(yè)生產條件考核辦法一、質量管理工作標準分 150 分序檢查項目檢查內容及要求評分方法號1組織機構1.1a) 根據工廠規(guī)模不同，應有直屬廠長、a) 沒有機構或人員的扣 20 分，不是付廠長或相應部門負責人領導的質量級或部門主要負責人直接領導的扣管理部門或專、兼職質量管理人員。分。質量管理b) 工廠應建立廠級、車間（科室）班組b) 未建立三級質量管網的扣5 分。元組織體系三級質量管理網，并能提供質量管理組統(tǒng)框圖扣 5 分?？椣到y(tǒng)框圖。c) 無檢驗機構或人員的扣10 分。c) 工廠應有質量檢驗機構或人員，并配備足夠能擔任工作的專兼職人員。1.2a) 按質量職能要求制定

2、各部門的質量a) 檢查各部門，一個部門未制定質量職責。責扣 5分。質量職責b) 各部門有工作標準、工程程序并認真b) 沒有工作標準或程序的扣5 分；執(zhí)執(zhí)行。不認真，每出現(xiàn)一次扣 1 分。c) 質量責任制應有考核辦法。c) 未納入考核辦法扣 5 分；任抽 6 個考核記錄，無記錄，每出現(xiàn)一次扣 12工廠方針目標序檢查項目檢查內容及要求評分方法號2.1工廠方針a) 工廠方針制定應有依據和按規(guī)定的a) 無工廠方針的各 10 分，不能體現(xiàn)目標的制程序進行，應能體現(xiàn)工廠的質量政策，量政策和沒有定量目標和措施的分定有定量的目標和措施?？?2分。b) 工廠方針應按目標和措施對應展開，b) 沒有展開的各 4 分

3、。未落實部門和做到各部門充分協(xié)調并相應落實負責責人的扣 2 分。實施部門和負責人。2.2工廠方針a) 部門應按工廠方針目標進應要求編a) 任抽三個部門，每發(fā)現(xiàn)一個沒有實的實施和制實施計劃。計劃的部門扣 2 分。管理b) 工廠應建立工廠方針的定期檢查和b) 無檢查制度扣 4 分；檢查無報告和評價制度。價扣 2 分，無改進措施扣 2 分。c) 工廠方針實施考核應和經濟責任制c) 工廠方針沒有納入經濟責任制進相結合?？己丝?4 份。3質量管理制度3.1a) 應有完整的工藝規(guī)程和制度。a) 內容不符合上級工藝部門規(guī)定的b) 應有工藝規(guī)程考核辦法。20 分。工藝規(guī)程c) 任抽近期三個月的統(tǒng)計表，檢查操作

4、b) 無考核辦法扣10 分，內容有錯誤工人，班組和車間的規(guī)程執(zhí)行情況。根據其嚴重程序扣0.5 3 分。和管理制d) 檢查企業(yè)貫徹工藝規(guī)程和管理制度，c) 無統(tǒng)計資料扣10 分，統(tǒng)計不完整度工藝規(guī)程考核辦法的執(zhí)行情況。根據其嚴重程序扣0.5 3 分。d)不貫徹和不能提供執(zhí)行情況或考核資分。序檢查項目檢查內容及要求評分方法號3.2原材料與a) 應有原材料進貨管理制度。a) 無進貨制度扣 10 分。進貨制度無質量保證管理制度b) 應有原材料入庫及領料退料措施扣 5 分。制度。b) 查原材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一項扣 0.5 3 分。3.3包裝材料a) 應有包裝材料的進貨管理制a) 無包裝材料

5、進貨管理制度扣 5 分，進貨制管理制度度。無質量保證措施扣 0.5 3 分。b) 包裝材料入庫及領用制度。b) 查包裝材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一面扣 0.5 2 分。3.4中間控制應有生產中間過程控制與管理查看生產現(xiàn)場原始記錄與管理制度，無記錄與管理制制度。制度扣 2 分，記錄不完整扣12 分。度3.5成品檢驗a) 應有成品檢驗制度。a) 無成品檢驗制度，扣10分；原始記錄不完與管理制b) 應有成品入庫、發(fā)貨與退貨制整扣 13 分。度度。b) 成品庫房不規(guī)范扣 5分，臺帳不全扣1分。4 質量管理活動4.1質量手冊以一個許可證發(fā)放周期計。查管理手冊的頒發(fā)記錄， 無記錄、試卷扣 2的宣貫、

6、教分。育活動4.2質量管理關鍵工序應建立質量控制點， 并a) 查質量控制點工序現(xiàn)場。開展有效的活動。b) 查管理點工作制度及活動記錄，無制度、記錄管活動1 分。序檢查項目檢查內容及要求評分方法號4.3產品質量定期召開產品質量會議， 開展質查看質量會議記要和質量分析記錄。未召開會議量分析活動。量分析會議扣 10 分，無記錄、記錄每發(fā)現(xiàn)一項扣 25 分。4.4質量信息有制度并認真執(zhí)行。查看制度與資料。反饋制度4.5質量考核a) 應制訂明確的質量考核制度。a) 查考核決定與經濟責任，無制度扣5 分。制度b) 堅持質量否決制度與記錄。b) 未執(zhí)行質量否決，扣 5 分。二、技術文件標準分 150 分序檢

7、查項目檢查內容及要求評分方法號1 標準1.1標準目錄a) 應編制產品設計、 生產、管理a) 無目錄的扣 2 分。檢測所需的各類標準目錄。b) 目錄編寫錯誤，與抽查的標準不相符，一個b) 任抽 10 個標準與標準目錄對標準扣 0.5 分。照應相符。1.2原料標準應有原料的國家標準或行業(yè)標a) 查標準，每缺一項扣 5 分，扣完為止。準或原料生產的有效企業(yè)標準。b) 現(xiàn)場查記錄，考核標準的執(zhí)行情況，未按標準執(zhí)行，每項扣 5 分，扣完為止。序檢查項目檢查內容及要求評分方法號1.3包裝材料應具有符合國家規(guī)定的包裝材a) 查標準，每缺一項扣 2 分，扣完為止。標準料標準內容，包括包裝材料名b) 現(xiàn)場查實物

8、包裝材料，考核是否符合標準規(guī)稱、主要規(guī)格、測試方式、檢驗定。方法等。1.4企 業(yè) 產 品 標 準 符 合國 家 GB 查質檢部門的出廠檢驗報告， 產品質量低于國產品標準9985-88 標準，產品質量必須達家標準，不得分。到標準要求。2 工藝文件及管理制度2.1工藝規(guī)程應有能正確指導生產的工藝規(guī)查看生產工藝和原始記錄與工藝規(guī)程是否相程。符，不相符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.2安全生產a) 應有安全生產制度。a) 無制度的扣 10 分。制度b) 制度應有效執(zhí)行。b) 無安全措施的或不執(zhí)行的一次扣3 分，扣為止。2.3崗位崗位應有能落實崗位職責的相關管查看生產工序和原始記錄與崗位責任制， 不責

9、任制度理制度。符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.4衛(wèi)生管理應有衛(wèi)生監(jiān)督機關頒發(fā)的衛(wèi)生現(xiàn)場檢查，無衛(wèi)生許可證的扣 20分，其余每制度許可證，生產現(xiàn)場，主要設備，缺一項扣 5 分，扣完為止。包裝現(xiàn)場及主要操作人員應有衛(wèi)生管理制度。序檢查項目檢查內容及要求評分方法號2.5文明生產a) 應有內容完整、明確的文件生產管理制度制度。b) 應有文明生產管理制度的考核辦法和記錄。2.6職工培訓制應有能指導企業(yè)職工培訓工作的管理制度度。2.7a) 廠級及車間應設置專門負責技術文件管理的資料室和專 （兼）職資料技術文件員。b) 應制定合理的技術文件管理制度。管理c) 任抽技術文件若干份（一般 510份）檢查技術

10、文件管理制度執(zhí)行情況。三、生產設備、廠房及檢測能力標準分 120 分序檢查項目檢查內容及要求號1生產設備1.1主要設備a) 主要設備材質采用不銹鋼或搪瓷制品制成并附有機械攪拌裝置。b) 主要設備的數(shù)量和性能應符合批量生產和產品質量的要求。c) 應具有下列基本設備：復配成型、沉降、包裝等裝置。a) 沒有資料室或人員落實的扣 5 分。b) 無管理制度的扣 5 分。c) 沒有執(zhí)行或執(zhí)行有錯誤的扣 0.5 3 分。評分方法a) 按合理的工藝規(guī)程檢查。b) 企業(yè)擁有的設備數(shù)量、規(guī)格型號應與“生產許可證申請書” 中所報的設備明細表一致。c) 查看設備臺帳。序檢查項目檢查內容及要求評分方法號1.2設備完好設

11、備滿足批量生產需要， 設備完好率查生產現(xiàn)場、設備臺帳、 完好率，每底率在 90%以上。于 1%，扣 5 分，扣完為止。1.3設備管理a) 應有設備日常管理制度。a) 查看設備管理制度及維修記錄。制度b) 應有設備維修制度保養(yǎng)制度， 設備b) 查出不不符一項扣 2 5 分，扣完為檢修制度，產能得到認真實施。止。2 廠房及附屬設施2.1廠房有固定的符合安全生產衛(wèi)生要求的現(xiàn)場查看生產廠房生產廠房，廠房內應清潔， 有適當?shù)墓ぷ骺臻g，良好的采光（或照明） 。2.2技術安全廠區(qū)廠房生產設備布局應符合安全現(xiàn)場查看，每出現(xiàn)一項不符安全生產要設備生產要求。求，扣 3 分，扣完為止。2.3消防設施應符合消防標準要

12、求的消防設施?，F(xiàn)場查看消防設施，無設施扣 10 分，設施不全，每項扣 35 分，扣完為止。2.4環(huán)保設施a) 應有保證三廢扣放達標的環(huán)保設a) 現(xiàn)場查看，無三廢排放處理設施， 扣施。15 分。b) 應有有關環(huán)保部門頒發(fā)的達標證b) 查看相應的三廢排放達到文件夾， 相書（文件），應三廢排放記錄， 無“文件”或“記錄”扣 35 分。序檢查項檢查內容及要求評分方法號目3檢 測 能力3.1檢 測 儀a) 應按 GB9986-88 標準的要求配備各種a) 未按標準要求，配備必要的檢測設器設備檢測儀器。備，每缺一項扣 5 分。b) 應具備完善的檢測儀器設備管理制度b) 查檢測設備及周期性檢定制度、 看檢產

13、確保有效。測記錄，未進行周期檢定，每項扣 35 分，記錄不完整扣 23 分。c) 查看分包檢測合同及有效檢驗報告，每缺一項扣 5 分，扣完為止。3.2檢驗a) 設置有檢驗科（室），并有與生產規(guī)模a) 現(xiàn)場查看檢驗科（室） ，查有無檢驗相適應的專職檢驗員。機構。b) 應有能保證產品質量的檢驗制度和檢b) 查有無檢驗制度。驗規(guī)程（包括原材料的進貨檢驗） 。c) 檢驗資料原始記錄。c) 任抽 2 項檢驗規(guī)程進行檢查。3.3計 量 管a) 工廠應設立計量管理部門（室）中計a) 沒有機構和人員的扣 10 分。理量管理人員。b) 沒有證書或與工作不適應的， 一人扣b) 負責計量量值傳遞和檢測人員應具有3

14、分上級計量部頒發(fā)的與工作相適應的證c) 無計量管理制度扣 5 分，管理制度缺書。一項扣 2 分。c) 應有健全的計量管理制度，并按規(guī)定d) 不能提供完整資料的一件扣 2 分，提進行周期檢定。供資料不完整或不符合計量規(guī)定的扣d) 任抽三種計量器具，應提供完整的資2 分。料。四、人員素質標準分 80 分序檢查項目檢查內容及要求評分方法號1 廠級干部a)廠級領導干部熟悉企業(yè)質量、產品研究、 a) 查閱資料及聽取有關方面的意生產管理、市場情況，國內外現(xiàn)狀和發(fā)展動見和面談。態(tài)。b) 聽取有關方意見，業(yè)務技術口b) 分管生產的領導必須熟悉餐具洗滌劑生 試，不能正確回答扣 25 分。產技術業(yè)務，有組織領導能力和一定的實經 c) 檢查相應質量政策法規(guī)的熟悉、驗。掌握情況，必要時進行口試、筆試c) 質量意識強，以質量為核心的經營思想端正，嚴格執(zhí)行國家有關質量的方針政策和法規(guī)。2 專業(yè)技術人員2.1技術人員的比專業(yè)技術人員應占不少于全廠職工總數(shù)查專業(yè)技術人員學歷及職工花名例的 10%。冊，每減少 1%扣 2 分。2.2業(yè)務素質熟悉本專業(yè)范圍內與餐洗劑生產相關的抽一定比例（ 20%）的專業(yè)技術人原材料、設備、產品質量等生產管理技員進行專業(yè)技術知識考核，口試。術。每出現(xiàn)一個不及格扣 1 分，扣完為止。2.3對技術科、質技術科、質檢科領導必須由有相應專業(yè)查有關證件。 不是本專業(yè)技術職稱檢科負責人要技術職稱