匯編文件控制程序

1、精品可編輯修改匯編文件控制程序1目的對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件的版本是有效的。2適用范圍適用于與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件控制。3流程與職責(zé)1.1 本公司文件控制流程圖如下：編寫要求編寫人員文件起草/修訂1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門內(nèi)部使用的文件。1.3 分管副總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的審定，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。1.4 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫管理手冊和程序文件，監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行情況，對文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。1.5 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的發(fā)放和管

2、理。1.6 技術(shù)研發(fā)中心（股份）負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計文件等技術(shù)文件的管理。1.7 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件和資料的管理；負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、整理和傳遞。1.8 公司辦負(fù)責(zé)公司一般行政文件和外來文件 （客戶提供的圖紙除外） 的管理； 負(fù)責(zé)電子文件的管理和協(xié)調(diào)。1.9 安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)安全技術(shù)規(guī)程的編制和管理。1.10 化機廠負(fù)責(zé)對客戶提供的圖紙的管理。1.11 各部門 /人員負(fù)責(zé)文件的起草和發(fā)放。負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部文件的管理。1.12 涉及國家秘密或公司商業(yè)秘密的文件按公司保密規(guī)定管理。1.13 檔案科負(fù)責(zé)各類文件原稿的保存。4 工作程序

3、4.1 文件分類公司的文件，分為如下幾類：a） 公司制定的管理性文件，包括：管理手冊，程序文件，各種規(guī)章制度、部門工作手冊、管理辦法、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)等。b） 公司編制的技術(shù)性文件，包括：設(shè)計文件（圖紙、設(shè)計規(guī)范等） ，工藝規(guī)程、分析（檢驗）規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、檢修規(guī)程等。c） 外來文件，包括：來自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函等；接收到的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，客戶提供的圖紙等。4.2 新文件的編號4.2.1 規(guī)劃發(fā)展部對管理手冊和程序文件進(jìn)行編號。4.2.2 公司管理文件由文件編制者從公司辦文件管理員處取得文件號；部門文件，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號

4、。取號時，應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”記錄文件名及文件號。4.2.3 外來文件由公司辦負(fù)責(zé)編號。編號規(guī)則由公司辦確定。4.3 文件編寫人員4.3.1 文件編寫人員應(yīng)掌握一定的文件編寫技能，了解文件編寫要求。4.3.2 編寫技術(shù)性較強的文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等） ，編寫人員專業(yè)技術(shù)水平應(yīng)達(dá)到一定的等級。4.3.3 接受文件編寫任務(wù)后， 編寫人員應(yīng)根據(jù)文件編寫要求收集相關(guān)專業(yè)資料， 為文件編寫做好充分準(zhǔn)備。4.4 文件的編寫4.4.1 管理手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.4.2 技術(shù)研發(fā)中心（股份）負(fù)責(zé)編制設(shè)計文件。4.4.3 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、

5、分析（檢驗）規(guī)程、檢修規(guī)程。4.4.4 安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)編寫安全技術(shù)規(guī)程。4.4.6 各部門工作手冊、質(zhì)量/ 環(huán)境記錄以及其他管理文件由相關(guān)部門組織編寫。4.5 文件的審批4.5.1 管理手冊、程序文件由分管副總經(jīng)理、管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2 技術(shù)文件由相關(guān)部門編制，分管副總經(jīng)理審定，總工程師批準(zhǔn)。4.5.3 一般公司管理文件由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4 部門工作手冊和適用于本部門內(nèi)部的各類文件由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.5 文件送審時，需在文稿上注明文件分發(fā)的部門 / 崗位 / 人員以及分發(fā)數(shù)量。4.6 文件的發(fā)放4.6.1 文件發(fā)放前，相關(guān)部門應(yīng)對文件的完整性進(jìn)行

6、確認(rèn)，包括：是否得到了批準(zhǔn)，編號、頁數(shù)是否完整等，不完整時應(yīng)進(jìn)行修正。4.6.2 文件發(fā)放時，領(lǐng)用人應(yīng)在“文件分發(fā)表”上簽收。4.7 文件的使用4.7.1 使用人未領(lǐng)到文件時，不得隨意復(fù)印其他人的文件，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表” ，經(jīng)有關(guān)文件管理部門批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用。4.7.2 使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”申請補發(fā)。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號。4.7.3 文件損壞后，可至文件發(fā)放部門換取新文件。新文件應(yīng)與舊文件有相同的分發(fā)號。4.8 文件的更改和換版4.8.1 文件的更改需經(jīng)該類文件的主管部門同意，更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門進(jìn)行。4.8.2 文件經(jīng)過多次修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。4.8.5 作廢的文件由該文件的主管部門回收，同時作出保留或銷毀的決定。如需保留作廢文件，應(yīng)作有效的隔離。4.9 發(fā)外文件的控制4.9.1 提供給供方和認(rèn)證機構(gòu)的受控文件（如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范，提供給認(rèn)證機構(gòu)的管理手冊等） ，提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記。4.9.2 提供給客戶的文件不受控，但需做好發(fā)放記錄。4.10 文件的評審每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂。4.11 電子文件的管理電子文件與印刷文件同等有效。電子文件的管理見電子文件管理辦法 。5 相關(guān)文件5.