服裝加工行業(yè)管理體系質(zhì)量手冊(cè)

1、中 標(biāo) 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：ayl/qm2004文件版本：a分 發(fā) 號(hào)：2004年 元 月 05 日發(fā)布2004年 元 月10日 實(shí)施編制/日期：批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介第二章20質(zhì)量手冊(cè)頒布令第三章30質(zhì)量手冊(cè)管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求41質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)42文件控制程序4.2.3文件控制43記錄控制程序4.2.4記錄控制第五章管理職責(zé)50管理職責(zé)5.1管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通51質(zhì)量

2、方針5.3質(zhì)量方針52質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)53組織結(jié)構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)限54職能分配表55職責(zé)和權(quán)限56管理評(píng)審5.6管理評(píng)審第六章資源管理61資源提供6.1資源提供62人力資源管理程序6.2人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)開發(fā)73設(shè)計(jì)開發(fā)74采購控制程序7.4采購751生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)752委外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制753標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.

3、3標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)81總則8.1總則821顧客滿意度測(cè)量程序8.2.1顧客滿意822內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制程序8.3不合格品控制84數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).852糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施10公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：

4、email: 20質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)gb/t19001：2000idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 年 月 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。總經(jīng)理： 中標(biāo)服裝有限公司 2004年 元月 02日30質(zhì)量手冊(cè)管理說明1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)gb/t19001：2000idt iso9001：2000質(zhì)

5、量管理體系要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外， gb/t19001：2000 idt iso19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和gb/t19001：2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。3術(shù)語和定義本手冊(cè)

6、除了采用gb/t19000：2000 idt iso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定：（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高管理者4本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉

7、、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性持續(xù)改進(jìn)合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意管理職責(zé)顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量

8、裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合

9、或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g. 對(duì)于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對(duì)此過程的控制具體見監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作

10、業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整

11、理、歸檔、保護(hù)等。4.工作流程 4.1文件編號(hào)a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類別年號(hào)如ayl（安約璐）/qm（質(zhì)量手冊(cè)）2002（年號(hào)）b.工作文件公司代碼/文件類別順序號(hào)如ayl（安約璐）/wi（工作文件）001對(duì)于外來文件c.公司代碼/文件類別順序號(hào)如ayl（安約璐）/wl（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號(hào)如ayl（安約璐）/qr（質(zhì)量記錄）001e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫字母由az代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09表示，如a/0表a版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對(duì)于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊(cè)第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均

12、為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對(duì)于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2對(duì)于廠部，由廠部辦

13、到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。 4.5.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的

14、規(guī)定。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由a/0變 為a/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由a/0變?yōu)閎/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)

15、證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49外來文件4.9.1 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”，4.9.2 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3對(duì)于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)行4.7，

16、同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單”4.9.4 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格 ayl/qr-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 ayl/qr-002 部門受控文件清單 ayl/qr-003 文件發(fā)放/回收登記表 ayl/qr-004 文件更改申請(qǐng)表ayl/qr-005 文件銷毀登記表ayl/qr-006 文件借閱登記表ayl/qr-

17、007 外來文件清單43記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責(zé) 3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式， 3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。4.工作流程 4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 4.2記錄的編號(hào) 依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序

18、4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.4記錄的填寫 4.4.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫

19、“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.5.3對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對(duì)于國家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。4.7對(duì)于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格ayl/qr-003文件發(fā)放/回收ayl/qr-004文件更改申請(qǐng)表登記表ayl/qr-005文件銷毀登記表ayl/qr-0

20、08記錄清單50管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（5.2），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量

21、管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見7.2與顧客有關(guān)的過程和8.2.1顧客滿意描述。b. 組織相關(guān)

22、職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見4.1質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限: 1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施

23、計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限（見5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)說明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通

24、，增強(qiáng)溝通的有效性f.對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào)g.一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見 5.6管理評(píng)審。51質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意含義：一針一線，精益求精;公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式 顧客滿意我們根據(jù)顧客提供的

25、圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) x 1

26、00%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) x 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次辦公室文件失控率3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) x 100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時(shí)；廣州市外不超過12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)x100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì) x 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)措施總數(shù)x100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) x 100%采購部原材料采購合格率95%合格批

27、次采購總批數(shù)x100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)x100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) x 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 x 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) x 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間x100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)

28、/發(fā)料總次數(shù) x 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）53質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表板房倉庫生產(chǎn)車間品管廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉庫廠部業(yè)務(wù)部采購部公司辦公室運(yùn)行部技術(shù)部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)部 5.4質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5

29、.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持

30、續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：主管部門；配合部門55職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書56管理評(píng)審1管理評(píng)審策劃每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.

31、 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評(píng)審準(zhǔn)備21每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。2.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容23各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處

32、理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4管理評(píng)審實(shí)施41參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。43辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。44各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。45對(duì)各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下

33、幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7.對(duì)于管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正/預(yù)防措

34、施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8.對(duì)于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄/表格 ayl/qr-009管理評(píng)審計(jì)劃 ayl/qr-010會(huì)議簽到表 ayl/qr-011管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要ayl/qr-012管理評(píng)審報(bào)告ayl/qr-073糾正/預(yù)防措施處理單ayl/qr013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

35、同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。對(duì)人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對(duì)工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。62人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 3.1.2負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批

36、3.2財(cái)務(wù)部 3.2.1負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件 3.2.2負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘/安排/考核 3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 3.3廠部辦3.3.1負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開展3.3.3負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)） 3.4各相關(guān)部門 3.4.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.4.2負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng)4.工作流程 4.1人員安排及能力確定 4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招

37、聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。4.2人員的招聘與面試 4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。

38、4.2.4 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部

39、以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 4.4.1新入職人員的培訓(xùn) a.公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。b.對(duì)于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施 c.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 d.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 e.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行4.4.1c條規(guī)定 f.特殊工作人員培訓(xùn)： a 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

40、聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5培訓(xùn)需求的確定 4.5.1 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.5.2年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a 培訓(xùn)內(nèi)容 b培訓(xùn)方式/類別 c培訓(xùn)對(duì)象 d培訓(xùn)時(shí)間 e實(shí)際完成時(shí)間 f跟蹤人 g評(píng)價(jià)/考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品

41、質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/員工操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行4.5.1之規(guī)定4.6培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 4.6.1 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 4.6.2 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 4.6.3 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)

42、場(chǎng)抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 4.6.4 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 4.6.5 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.6 對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 4.7培訓(xùn)的改進(jìn) 財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討

43、論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 4.8人事檔案的建立 4.8.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.2廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說明6相關(guān)記錄 ayl/qr-014人員需求申請(qǐng)表 ayl/qr-015人員面試登記表 ayl/qr-016員工試用期考核記

44、錄 ayl/qr-017員工轉(zhuǎn)正通知ayl/qr-018年度培訓(xùn)計(jì)劃 ayl/qr-019培訓(xùn)簽到表 ayl/qr-020培訓(xùn)申請(qǐng)表 ayl/qr-021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表63基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1.目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.職責(zé) 3.1公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 3.2廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 3.3廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 3.4 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程 4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定

45、 4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述。 4.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 4.2設(shè)備的提供 4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請(qǐng)購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均

46、由公司辦公室實(shí)施采購。 4.2.2 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實(shí)施采購。4.3設(shè)備的驗(yàn)收 4.3.1 對(duì)于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同4.3.1，必要時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。 4.3.3 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號(hào)，訂購日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生