供應商審核計劃范本

1、膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇

2、荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁

3、膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅

4、蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿

5、芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖

6、蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁

7、莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅

8、膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿

9、蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅

10、芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈

11、蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂

12、莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿

13、膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃

14、蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇

15、芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂

16、蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆

17、莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀

18、膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊

19、莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁

20、芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆

21、蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀

22、莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄

23、膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿

24、莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃

25、羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蠆羈肂蒀蚈蝕裊莆蚇袃肀莂蚆羅羃羋蚅蚅膈膄蚄螇羈蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蟻膅膁螁螄羈蒀螀羆膃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇蒞袀肄膃莄羃芀

26、蒂莃螞肅莈蒂螄羋芄蒂袇肁膀蒁聿襖蕿蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁薆袈罿莇薅羀膄芃薄蝕羇艿薃袂節(jié)膅薂羄肅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀螇膇肀蕆衿羀荿蒆蕿螃芅蒆蟻罿膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膃薀薀肅聿薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薆肀肆芄蠆袃羂芃螁肈莁節(jié)薁袁芇芁蚃膇膃芀螅罿聿艿袈螂莇羋薇羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿肁蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂莂薈裊肈莂蝕肁羄蒁螃襖節(jié)蒀蒂聿膈葿薅袂膄蒈螇膇肀蕆衿羀荿蒆蕿螃芅蒆蟻罿膁蒅螄螁肇薄蒃羇羃薃薆螀節(jié)薂蚈羅羋薁袀螈膃薀薀肅聿薀螞袆莈蕿螅肂芄薈袇裊膀蚇薆肀肆芄蠆袃羂芃螁肈莁節(jié)薁袁芇芁蚃膇膃芀螅罿聿艿袈螂莇羋薇羈芃莈蝕螁腿莇螂羆肅莆蒂蝿肁蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅

27、膂莂薈裊肈莂蝕肁羄蒁螃襖節(jié)蒀蒂聿膈葿薅袂膄蒈螇膇肀蕆衿羀荿蒆蕿螃芅蒆蟻罿膁蒅螄螁肇薄蒃羇 株洲九方裝備股份有限公司 供應商審核計劃編制： 質 量 保 證 部 審核： 批準： 2012年 月株洲九方裝備股份有限公司供應商審核計劃一、審核對象 二、審核目的1、通過此次審核，證實供應商在質量管理體系的運行是否符合我公司的要求；2、針對此次審核中暴露出來的供應商在體系、過程和產(chǎn)品存在的缺陷和問題，要求其制定有效的糾正預防措施并予以執(zhí)行，提高供應商的質量管理體系運行有效性和效率，為產(chǎn)品質量的穩(wěn)定和提升提供有力的質量管理體系保證。三、審核依據(jù)株洲九方裝備股份有限公司供方現(xiàn)場審核標準及其評分法則。(見附件1

28、)四、審核組織及時間審核組長： 審核組成員： 審核時間:2012年 月 日 9:00-9:20首次會議,審核開始 11:30-12:00末次會議,審核結束五、審核內容及分工時間審核內容審核員審核部門9：00首次會議參會人員： 所有審核員公司辦公室9:25管理職責及領導層的意識公司辦公室: 成品的貯存與檢驗質量部: 9:25產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力技術部: 生產(chǎn)管理/生產(chǎn)能力生產(chǎn)部: 9:25外協(xié)、外購件貯存及試驗采購部: 質量部: 交付及服務營銷部: 財務狀況財務部: 11:30末次會議 參會人員：相關人員所有審核員公司辦公室六、審核記錄和報告審核組成員在審核過程中應做好記錄,審核完畢作出審核結

29、論并形成報告.七、附加說明1,本計劃由株洲九方裝備股份有限公司質量安全部負責編制.2,本計劃如有變動,將通過適當方式通知受審核方和審核組成員.附件1,株洲九方裝備股份有限公司供方現(xiàn)場審核標準序號評價項目評分標準項目名稱項目內容abc1管理職責及領導層的意識1）各部門職責明確，是否在質量方面制定考核辦法。各部門職能清楚，有明文規(guī)定。在質量方面制訂了考核辦法或獎懲規(guī)定基本清楚，但無明文規(guī)定。在質量方面制定了考核辦法或獎懲規(guī)定，但實施不到位。部門職責不十分清楚，存在相互交駐及有些職能沒人管的情況，在質量方面沒有制定考核辦法。2）對顧客投訴、退貨及公司內部重大質量問題的處理領導層對顧客投訴、退貨及公司

30、內部重大質量問題的處理比較重視，能分析研究采取有力的控制措施。能預見一些問題，及早采取預防措施平時對一些重大問題不組織力量進行分析研究，出現(xiàn)了重大質量問題才引起注意，采取一些緊急措施，但尚能控制局面。對重大問題不分析研究，也不采取措施，出了問題不是手忙腳亂，就是聽之任之，顧客意見很大。3）持續(xù)改進在質量、服務（包括時間安排、交付）和價格等方面采取了措施，以進行持續(xù)改進。在質量、服務（包括時間安排和價格方面未實施持續(xù)改進，但進行了一些改革創(chuàng)新活動。未進行持續(xù)改進。2產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力1）產(chǎn)品的開發(fā)有一套完善的設計控制制度。具備資格的設計開發(fā)人員、試驗人員。試驗手段和能力具備。有自行設計、開發(fā)

31、教復雜產(chǎn)品的能力。有制度，不完善。具備資格的設計開發(fā)人員和試驗人員，試驗手段不全。只能開發(fā)簡單產(chǎn)品或部分零部件，設計控制不嚴密。無制度。試驗手段沒有。沒有設計/開發(fā)能力，只能按本公司提供的圖紙進行制造。.2）工藝保證能力具備模具及檢測工裝的設計能力。試制手段齊全，試制工藝流程完善。包括試制和解決問題的記錄齊全。具備模具檢測工裝的設計能力。但試制工藝流程不完善，試制及解決問題的記錄不全。模具及檢測工裝只能委外設計、制造。試制流程不完善，試制過程沒有記錄。3）技術文件管理有技術文件的管理辦法，且能貫徹實施。技術文件的變更由原審批單位審批后進行更改，對材料、尺寸及性能的更改，有客戶的批準，對更改后的

32、材料及性能應進行驗證。有管理制度，但不夠完善。受控文件更改由原編寫人員進行，一般經(jīng)批準，但手續(xù)不嚴，更改后新舊文件的更換有時不嚴格、不及時，對更改后的材料及性能未進行驗證?，F(xiàn)場使用的文件存在非受控版本。無管理制度，文件、資料不受控，文件更改時有時不審核，新舊版混用現(xiàn)象時有發(fā)生?，F(xiàn)場使用的無文件或使用無效文件。3外協(xié)、外購件貯存及試驗1）采購、貯存管理有一套行之有效的采購管理辦法，并有按有效實施。有正規(guī)的進貨倉庫，倉庫條件能保證庫存品的質量不至受損，制訂了材料的庫存量，進出庫有一套完整的管理制度，帳、卡、物相符，倉庫人員受過培訓。有管理辦法，但沒完全按文件實施。有進貨倉庫，但條件不理想，倉庫管理

33、有制度，但執(zhí)行不嚴格，有一定的庫存量，但滿足不了要求。無管理辦法，全憑經(jīng)驗或領導口頭指示。沒有正規(guī)的進貨倉庫，進貨常在露天或走廊等地臨時堆放，管理不嚴，庫存質量無保證，零庫存。2）進貨檢驗或驗證有一套嚴格的進貨檢驗或驗證制度，檢驗人員、設備齊全，有嚴格按檢驗文件執(zhí)行，記錄齊全，可追溯。有進貨檢驗或驗證制度，但實施不嚴格，記錄不齊全。無進貨檢驗制度，只憑檢驗員目測或經(jīng)驗做出合格與否的判斷，缺乏必要的檢驗設備。3）對供方的管理對供方有一套選擇、評定和控制的辦法，且嚴格實施，外購品都向合格供方采購。有意向性管理供方的辦法，但執(zhí)行不嚴格，有時不從合格供方購貨，進貨質量控制不嚴。無合格供方名單，對供方也

34、不評定，只憑經(jīng)驗和老的關系采購，不能保證進貨質量。4生產(chǎn)管理1）生產(chǎn)管理辦法有一套正規(guī)的生產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行嚴格，如按規(guī)定進行首件檢查、自檢、互檢及檢查員巡檢的制度。工序檢驗不合格不能轉到下道工序，明確了質量控制點等。有實施樣板管理，能準確按時完成生產(chǎn)計劃。對生產(chǎn)管理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴，有時有下道工序進行中方能發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢等情況，質量控制點少且檢驗不嚴格。對生產(chǎn)完成情況有進行監(jiān)控，但生產(chǎn)計劃完成率較低。無正規(guī)管理辦法，憑工段長或班組長口頭指示指揮生產(chǎn)，主要靠工人自檢控制質量。對生產(chǎn)完成情況未進行監(jiān)控，生產(chǎn)計劃不能按時完成。2）現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況主要工序都有工藝規(guī)程或作業(yè)指導書，可操作性強，

35、工人嚴格按工藝文件操作，工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場可以取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件。進行定期和不定期的工藝紀律檢查和考核。對關鍵工序和特殊工序進行工藝參數(shù)的監(jiān)控，工人經(jīng)過培訓考核，對設備、工具、量具均特別重視。特別重視的關鍵工序才有工藝規(guī)程或作業(yè)指導書，工人偶爾不按工藝文件操作，工藝文件是受控的，但有時在現(xiàn)場見不到現(xiàn)行有效的版本。工藝紀律檢查偶爾有進行。有時分不清什么是關鍵工序和特殊工序，對關鍵工序較重視，而對特殊工序則往往當作一般工序對待?；旧蠜]有工藝文件，憑工段長或班長口頭指示操作，或憑工人自己的經(jīng)驗操作，未進行工藝紀律檢查。3）產(chǎn)品批次管理成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號、批量等標識可以追溯（如通過

36、計劃文件、工序卡、隨工單等）。計劃文件上定了批號及批量，但缺少在隨工卡、工序卡上標識批號、批量，因此實際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚。無批號、批量等標識。4）不合格品的控制有一套不合格品控制辦法，規(guī)定了職責對不合格品進行隔離、標識、記錄、評審和處置。無正規(guī)制度，但有習慣做法，出了不合格品往往由檢驗員決定如何返工或返修，缺少記錄。無固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根據(jù)車間領導的指示處置。制訂了報廢率的指標及考核指標，并有定期統(tǒng)計和采取經(jīng)濟措施獎罰。制訂了報廢率指標及考核指標，但實施不到位。未制訂相關指標，也未實施。5）生產(chǎn)工裝/量具生產(chǎn)工裝/量具能滿足產(chǎn)品特定的質量要求（如精度等）。工裝有定

37、期檢修，現(xiàn)場工裝管理有序。生產(chǎn)工裝/量具的精度，能滿足產(chǎn)品質量要求，工裝維修有驗收記錄。現(xiàn)場工裝管理基本有序。生產(chǎn)工裝/量具的精度不能滿足產(chǎn)品質量要求，現(xiàn)場工裝無標識，擺放零亂，管理無序。6）生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)有一套設備管理辦法，如制定設備維修計劃，加以實施，如關鍵設備由工人日點檢，設備人員巡檢，設備始終處于完好狀態(tài)，如有缺陷能及時修復，關鍵重要的設備有鑒定驗收制度。有一些維修計劃，對關鍵設備有維修計劃，不能保證生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)，有時有帶病工作的情況，也有因設備損壞而停工的現(xiàn)象。設備無正規(guī)維修制度，出了問題無法工作才設法修理，常常影響生產(chǎn)。7）質量意識及現(xiàn)場環(huán)境在提高員工質量意識及崗位技

38、能方面制訂了明確的培訓計劃，并有按計劃實施。新進員工有崗前培訓。員工技術熟練，重視產(chǎn)品質量，責任心強，關心全公司的工作和信譽。根據(jù)生產(chǎn)情況，在質量意識及崗位技能方面有組織員工培訓。員工基本上能掌握生產(chǎn)技能，關心自己的產(chǎn)品，但不關心本車間/部門或全公司的事。只在員工進廠時進行了培訓。員工技術上不甚掌握，文化水平低，責任心不強，還常常生產(chǎn)出廢品或次品?，F(xiàn)場環(huán)境清潔、整齊、符合生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場環(huán)境基本整潔，尚能滿足生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場環(huán)境臟、亂、影響生產(chǎn)正常進行。5成品的貯存與檢驗1）機構/人員有獨立于生產(chǎn)部門之外的檢驗機構，職責明確，有專職檢驗員，能力強，技術水平高，責任心強。有檢驗機構，但職責不夠明確，

39、有專職檢驗員，多數(shù)為生產(chǎn)工人兼職檢驗員，人員素質一般無檢驗機構，檢驗員均為兼職，主要依靠生產(chǎn)工人自檢，人員素質較差。2）檢驗設備和環(huán)境主要檢驗設備、儀表、量具齊全，且處于完好狀態(tài)，按期校準，少數(shù)特殊項目委托專門檢驗機構進行，檢驗環(huán)境滿足要求。設備數(shù)量不足，需委托外單位進行部分性能的測試，少數(shù)設備陳舊，個別儀表量具未能按期校準，檢驗環(huán)境基本滿足要求。設備數(shù)量少、質量差，許多儀表量具未能按期校準，不能檢測產(chǎn)品的應測性能，檢驗環(huán)境不能滿足要求。3）檢驗過程的控制有產(chǎn)品的檢驗標準，且嚴格按此進行檢驗，檢驗記錄齊全，可以追溯。有檢驗標準，但實施時沒有嚴格執(zhí)行。沒有成文的檢驗標準，只有若干條要求，均由車間

40、主任掌握，檢驗不嚴格或記錄不正規(guī)。4）成品的防護和貯存成品按規(guī)定（如包裝設計、包裝規(guī)程）進行包裝，包裝標識清楚，庫存品在庫內有適當防護措施（如防銹等），在制品也有防護措施。有時更改包裝材料或裝箱結構，但均經(jīng)認可，包裝標識有時不清楚。在制品和庫存品基本上得到防護，但有時也生銹、變質等個別情況。成品包裝無規(guī)定，包裝箱和包裝材料隨時變更，對在制品和庫存品不注意防護。有出入庫管理辦法，進入倉庫前有待檢區(qū)，檢驗/驗證合格的產(chǎn)品才能入庫，倉庫應經(jīng)常（或定期）清點在庫品，保證帳、卡、物一致，倉庫保管員熟悉在庫品的性能、規(guī)格及分類存放整齊、清潔。貯存條件適宜。有出入庫管理辦法，有時待檢區(qū)、廢品區(qū)均在庫內，但有

41、劃定的范圍，庫存品帳、卡、物基本相符，存放不太整齊，但保管員能掌握其情況。貯存條件基本適宜。無管理辦法，無待檢區(qū)、廢品區(qū)等，有時進貨物資隨地堆放，管理比較混亂，成品有倉庫，但條件一般，出入庫手續(xù)不嚴，貯存條件不適宜，如露天，倉庫沒有消防等措施。5）質量信息的分析和傳遞情況來自公司內各部門及顧客的質量信息能主動收集，并進行分析，及時傳達給相關部門或人員，經(jīng)常召開質量分析會，采取質量改進措施，重要信息提交或報告領導層。內部質量信息不能主動收集和整理，必要時才能傳遞給有關部門，來自顧客的信息不能及時答復與處理，沒有質量分析會議制度。談不上質量信息的分析與傳遞，只有當顧客提出意見和要求，必須答復或完成

42、時才加以處理。6交付及服務1）交付為保證準時交貨有書面的各種計劃。從接受訂單-生產(chǎn)計劃-采購計劃-交貨計劃都受控能準時交貨。計劃不全，有些口頭形式。不能保證100%準時交貨。全憑口頭傳遞，沒有書面記錄。2）服務售后服務態(tài)度好，能接受本公司的意見，實施糾正措施和質量改進?；旧夏馨雌诮桓叮酆蠓諔B(tài)度尚好，在接受本公司意見、認真糾正不足之處還不夠積極。經(jīng)常性拖延交付期，售后服務態(tài)度也不好。7生產(chǎn)能力生產(chǎn)設備供方自動化程度較高，現(xiàn)有設備能力（包括設備精度）能充分滿足裝備預期訂單量的要求，包括瓶頸項的生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能力基本能滿足裝備預期訂單量的要求，且供方有意向可以再擴大生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生

43、產(chǎn)能力不能滿足裝備預期訂單量的要求，且供方擴大再生產(chǎn)的意向不強。8財務狀況財務指標注冊資金達到500萬元以上，財務報表中：資產(chǎn)結構和組成合理，流動資金周轉率（應收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負責率等指標高于行業(yè)平均水平。對成本有具體的核算并進行月度分析，根據(jù)分析結果有采取措施。每年有較高的技術投入。注冊資金達到100萬元以上。財務報表中：資產(chǎn)結構和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉率（應收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標與行業(yè)水平持平。每年有一定的技術投入比率。注冊資金達到50萬元以下。財務報表中：資金結構和組成基本合理，流動資產(chǎn)周轉率（應收賬款的比例）凈資產(chǎn)利率、

44、速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn)負債率等指標低于行業(yè)水平，沒有技術投入。株洲九方裝備股份有限公司供應商現(xiàn)場審核評價評分表被審核供應商名稱： 評審日期： 序號調查評價項目滿分評分標準實得分數(shù)備注abc1管理職責及領導層的意識1）各部門職責的規(guī)定及劃分2） 對重大問題（如質量事故）的分析和控制情況。3）持續(xù)改進103433432220002產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力1) 產(chǎn)品設計開發(fā)2) 工藝保證能力3) 技術文件管理133553552330003外購件、外協(xié)件的貯存及檢驗1）外購件/外協(xié)件采購及貯存管理2）外購件/外協(xié)件進貨檢驗/驗證3）對供應商的管理93333332220004生產(chǎn)管理1）生產(chǎn)管理辦法2）現(xiàn)場工

45、藝執(zhí)行情況/關鍵、特殊工序控制3）產(chǎn)品批次管理4）不合格品和控制5）生產(chǎn)工裝/量具的控制6）生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)7）員工質量意識及生產(chǎn)環(huán)境2736354333635433242332200000005成品檢驗及貯存1) 檢驗機構/人員素質2）檢驗設備和環(huán)境3）檢驗過程的控制4）成品貯存和防護5) 質量信息的分析25358453584523523000006交付與服務1） 交付能力2） 服務6333322007生產(chǎn)能力55408財務能力5540總計100備注：a是指低風險 b是指中風險 c是指高風險評審人員簽字： 袂莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇羂荿荿袂袈蒈蒁蚅膇蕆薃袀肅蕆蚅蚃聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蝕羇腿

46、肀荿螀肅肀蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆薁膆膇莆螆膂膆薈蕿肈膅蟻裊羄膄莀蚇袀膄蒃袃膈膃薅蚆肄節(jié)蚇袁羀芁莇蚄袆芀葿袀螂艿蟻螞膁羋莁羈肇羋蒃螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂莂螅袂莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇羂荿荿袂袈蒈蒁蚅膇蕆薃袀肅蕆蚅蚃聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蝕羇腿肀荿螀肅肀蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆薁膆膇莆螆膂膆薈蕿肈膅蟻裊羄膄莀蚇袀膄蒃袃膈膃薅蚆肄節(jié)蚇袁羀芁莇蚄袆芀葿袀螂艿蟻螞膁羋莁羈肇羋蒃螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂莂螅袂莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇羂荿荿袂袈蒈蒁蚅膇蕆薃袀肅蕆蚅蚃聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蝕羇腿肀荿螀肅肀蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆薁膆膇莆螆膂膆薈蕿肈膅蟻裊羄膄莀蚇袀膄蒃袃膈膃薅蚆肄節(jié)蚇袁羀

47、芁莇蚄袆芀葿袀螂艿蟻螞膁羋莁羈肇羋蒃螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂莂螅袂莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇羂荿荿袂袈蒈蒁蚅膇蕆薃袀肅蕆蚅蚃聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蝕羇腿肀荿螀肅肀蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆薁膆膇莆螆膂膆薈蕿肈膅蟻裊羄膄莀蚇袀膄蒃袃膈膃薅蚆肄節(jié)蚇袁羀芁莇蚄袆芀葿袀螂艿蟻螞膁羋莁羈肇羋蒃螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈薂肄莄蒀螇羀莃薂薀袆莂莂螅袂莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇羂荿荿袂蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿

48、罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃

49、蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄

50、袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇

51、羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿

52、蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀袇艿芀螈袆羈薅蚄裊肁莈薀襖膃薃蒆袃芅莆螅袂羅腿蟻羂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃葿罿肂芆螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅肆肈節(jié)螄肅膀蒈蝕肄芃芁薆肅羂蒆薂蠆膅荿蒈蠆芇薄螇蚈羇莇蚃蚇聿薃蕿蚆膁蒞蒅螅芄膈螃螄羃莄蠆螄膆膇蚅螃羋蒂薁螂羈芅蕆螁肀蒀螆螀膂芃螞蝿芄葿薈袈羄芁蒄袈肆蕆莀

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