供應(yīng)商及分包商管理程序

1、1.1 目標(biāo)供應(yīng)商管理流程目標(biāo)：確保服務(wù)供應(yīng)商能夠提供高質(zhì)量的服務(wù)，對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控管理。供應(yīng)商管理流程主要步驟包括：供應(yīng)商合同簽訂；供應(yīng)商服務(wù)提供的監(jiān)測(cè)與控制；供應(yīng)商服務(wù)成果評(píng)審。1.2 范圍1.2.1 流程適用范圍本流程適用于公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）相關(guān)各部門(mén)。1.2.2 流程管理范圍?供應(yīng)商；?分包商。3 角色和職責(zé)供應(yīng)商管理流程涉及的角色包括：供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商經(jīng)理、供應(yīng)商管理員等。供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人和供應(yīng)商經(jīng)理可以由同一人擔(dān)任。各角色職責(zé)如下：3.1 供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人供應(yīng)商管理流程負(fù)責(zé)人從宏觀上對(duì)流程運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保供應(yīng)商管理流程在各部門(mén)間被

2、正確的執(zhí)行。當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司實(shí)際情況時(shí)，流程負(fù)責(zé)人必須啟動(dòng)分析研究，找到解決方案并進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)流程的穩(wěn)定運(yùn)行和可持續(xù)提高。具體職責(zé)包括：1）確定供應(yīng)商管理流程的衡量指標(biāo)；2）確保供應(yīng)商管理流程能夠取得管理層的參與和支持；3）確保供應(yīng)商管理流程符合公司實(shí)際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；4）總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應(yīng)商管理流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制；5）確保供應(yīng)商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高；6）保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通。3.2 供應(yīng)商經(jīng)理1）負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商；2）簽訂供應(yīng)商合同；3）對(duì)分包進(jìn)行控制；4

3、）進(jìn)行供應(yīng)商提供服務(wù)的評(píng)審；5）進(jìn)行合同爭(zhēng)議處理；6）負(fù)責(zé)流程運(yùn)行質(zhì)量的監(jiān)控管理，向公司負(fù)責(zé)7）合同終結(jié)；3.3 供應(yīng)商管理員1）提出需求；2）參與合同談判；3）進(jìn)行供應(yīng)商的服務(wù)定義；4）對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和考核;5）參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審。3.4輸入編號(hào)輸入項(xiàng)來(lái)源周期1.產(chǎn)品或服務(wù)級(jí)別協(xié)議產(chǎn)品或服務(wù)服務(wù)級(jí)別管理每年3.5輸出編號(hào)輸出項(xiàng)去向周期1.供應(yīng)商合同相關(guān)各部門(mén)需要時(shí)2.供應(yīng)商提供產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)控記錄相關(guān)各部門(mén)每季度3.評(píng)審結(jié)果相關(guān)各部門(mén)每年3.6流程描述供應(yīng)商管理流程服務(wù)定義與合同簽訂監(jiān)測(cè)與控制1.供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理經(jīng)理供應(yīng)商7監(jiān)控考核10爭(zhēng)議處理8供應(yīng)商評(píng)審聚止軍分包商

4、步驟描述輸出提供分包資料卒目！J務(wù)需求根據(jù)業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生出具體的服務(wù)需求服務(wù)需求2.服務(wù)定義服務(wù)需求服務(wù)定義包括以下內(nèi)容:1、服務(wù)范圍；2、角色和職責(zé)定義；服務(wù)定義步驟輸入步驟描述輸出3、合同管理過(guò)程；4、約定的報(bào)告參數(shù)和需要實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)。3.服務(wù)定 義審批服務(wù) 定義判斷定義的服務(wù)內(nèi)容是否準(zhǔn)確，符合要求；如果審 批通過(guò)執(zhí)行步驟4。如果不通過(guò)重新進(jìn)行服務(wù)定義。4.是否啟 分包？供應(yīng)商需說(shuō)明是否存在分包的情況。5.提供分 包資料如有分包的情況，需向供應(yīng)商管理經(jīng)理提供分包商 的資料。分包商資 料6.簽訂合 同根據(jù)服務(wù)定義，行政部和供應(yīng)商簽訂合同，合同中 需要覆蓋以下內(nèi)容：1、服務(wù)定義中的所有內(nèi)容；2、支

5、付條款；3、合同爭(zhēng)議處理方法；4、合同終止計(jì)劃。5、從服務(wù)需求開(kāi)始到合同執(zhí)行之間所有具備法律效用的文件。供應(yīng)商合 同7.監(jiān)控考 核考核 監(jiān)控 指標(biāo)在合同執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定 期的監(jiān)控和考核工作，主要為服務(wù)級(jí)別協(xié)議完成情 況、項(xiàng)目進(jìn)度情況?？己吮O(jiān)控 記錄8.供應(yīng)商 評(píng)審考核 監(jiān)控 記錄根據(jù)考核指標(biāo)及監(jiān)控記錄分別對(duì)供應(yīng)商及分包商 進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果9.是否通 過(guò)辦公室需要判斷供應(yīng)商是否通過(guò)評(píng)審，如不通過(guò)執(zhí) 行8 （爭(zhēng)議處理），如果通過(guò)則繼續(xù)執(zhí)行合同。10.爭(zhēng)議處 理評(píng)審 結(jié)果與供應(yīng)商及分包商就存在差異的地方進(jìn)行爭(zhēng)議處 理，以解決供應(yīng)商服務(wù)提供的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題； 爭(zhēng)議處理無(wú)法解決

6、問(wèn)題，按照合同條款進(jìn)行法律程 序。3.7表單和模板名稱(chēng)版本負(fù)責(zé)人說(shuō)明供應(yīng)商合同模板A/0采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人1 .在現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)承諾中，應(yīng)包含修復(fù)時(shí) 間承諾、備品承諾等內(nèi)容；2 .合同保密協(xié)議應(yīng)符合 ISO27001標(biāo) 準(zhǔn)6.1.5要求，包含保密中止期限等 內(nèi)容。4供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供應(yīng)商業(yè)績(jī)的評(píng)定包括以下內(nèi)容:評(píng)定項(xiàng)目占百分比考核方式報(bào)告周期負(fù)責(zé)人質(zhì)量得分60%產(chǎn)品合格批次/ 到貨總批次每年供應(yīng)商管理經(jīng)理交貨得分20%按時(shí)到貨批次/ 到貨總批次每年供應(yīng)商管理經(jīng)理其他情況20%包裝質(zhì)量、售后 服務(wù)、配合度等每年供應(yīng)商管理經(jīng)理以上三個(gè)評(píng)定項(xiàng)目分?jǐn)?shù)相加，如果總分高于 60分判定為合格供應(yīng)商，可以 繼續(xù)供貨。如

7、果總分低于60分，判定為不合格供應(yīng)商，要暫停供貨。如果不合 格供應(yīng)商要繼續(xù)供貨需得到管理者代表和總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)方可供貨。5流程質(zhì)量控制質(zhì)量控制流程計(jì)劃(Plan)執(zhí)行（Do ） ;檢查（Check）持續(xù)改進(jìn)（Act）流 程 經(jīng) 理1.現(xiàn)有流程評(píng)估42.制定改進(jìn)計(jì)劃-i*3.審批改進(jìn)計(jì)劃_4.執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃5.回顧步驟輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人1.現(xiàn)有流程 評(píng)估KPI、流程執(zhí) 行過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)對(duì)KPI的完成程度等數(shù)據(jù)進(jìn)行差距、趨勢(shì)分 析，定期對(duì)供應(yīng)商管理流程的實(shí)施有效性、服務(wù) 質(zhì)量進(jìn)行回顧。差距分析 評(píng)估、趨勢(shì) 分析供應(yīng)商管理經(jīng)理2.制定 改進(jìn)計(jì)劃差距分析評(píng) 估、趨勢(shì)分析根據(jù)差距分析評(píng)估、趨

8、勢(shì)分析總結(jié)待改進(jìn)項(xiàng)，制 定改進(jìn)計(jì)劃，改進(jìn)計(jì)劃中包括：流程的待改進(jìn)項(xiàng) 和改進(jìn)機(jī)會(huì)；改進(jìn)收益；執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃可能帶來(lái) 的影響和風(fēng)險(xiǎn)；所需資源；測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃；相 關(guān)的支持文檔等內(nèi)容。改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商管理經(jīng)理3.審批改進(jìn) 計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃對(duì)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估審批。審批后的 改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商管理經(jīng)理4.執(zhí)行改進(jìn) 計(jì)劃被批準(zhǔn)的改 進(jìn)計(jì)劃調(diào)動(dòng)資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施后的 改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)效果供應(yīng)商管理經(jīng)理5.回顧實(shí)施后的改 進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn) 結(jié)果對(duì)改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行回顧，評(píng)估改進(jìn)計(jì)劃是否成 功，存在哪些待改進(jìn)項(xiàng)。依據(jù) PDCAT法論再次 執(zhí)行步驟1對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行評(píng)估，對(duì)流程進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)，起到對(duì)流程質(zhì)量控制的作用?；仡櫧Y(jié)果供應(yīng)商管理經(jīng)理6附則6.1 本管理辦法由辦公室負(fù)責(zé)組織制定、解釋和修改，各部門(mén)可根據(jù)本規(guī)定制定相應(yīng)的實(shí)施 細(xì)則。6.2 本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。6.3 相關(guān)文件：信息技術(shù)服務(wù)管理手冊(cè)服務(wù)報(bào)告流程管理辦法記錄控制管理規(guī)定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表附件供方名稱(chēng)：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品：記錄編號(hào)：QR-026進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（遠(yuǎn)定標(biāo)注，）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）;顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）06產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)及控制措施：（如ROHS證書(shū)等是否齊全