中小企業(yè)采購管理制度范本

1、中小企業(yè)采購管理制度范本一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所 需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為 采購物品）。三、職責權(quán)限1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部 負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行 政部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以

2、上供應(yīng)商提供報價，在 權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基 礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急 購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量 一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采 購人員須及時反饋信息供中請部門更改請購單或作參與。如確因特 定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購 量的510%o3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解 市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：(1) 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)

3、量，降低采購成本。(2) 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商 伸手。(3) 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4) 加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新 設(shè)備及市場信息。(5) 1作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損 失。5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企 管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供 應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對 于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時 掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受

4、財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對 相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責 任。一、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種 弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資 產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。三、職責3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3. 2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。 負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采 購申請及計劃的編制。

5、3. 3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量， 結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采 購。3. 4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常 維修申請計劃。3. 5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及 生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所 用備品備件采購計劃。3. 6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向 辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各 分管副總或總經(jīng)理批準。3. 7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總 經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審

6、批。3. 8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上 的采購組織或上報集團公司進行招標。3. 9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負 責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。3. 10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實 性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1. 1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每 月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1. 3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需 求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)

7、屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備 部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1. 4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、 設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署 意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。4. 2采購比價4. 2. 1采購部門在采購前須將采購計劃或中請，交財務(wù)部進行比 價;在提交采購計劃或中請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至 少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商（但 不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2價值

8、在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單 臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬 元以上的必須采取招標方式采購。一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所 需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 辦公用品及項目用材料、配件、設(shè)備（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權(quán)限項目用材料、配件等物品（物資）的采購由工程運維部負責;經(jīng)營 用固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由行政部負責。四、采購原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量 一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采 購人員須及時反饋信息供申請部門作參與。采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解 市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。物品采購必須有三家 以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、 資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議 定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外