落實安徽省集中整治藥品經營企業(yè)違法違規(guī)行為

1、落實安徽省集中整治藥品經營企業(yè)違法違規(guī)行為自查情況報告報告單位：安徽新邦醫(yī)療科技有限公司 日期：2016年4月30日檢查目錄檢查核實內容核實結果整改情況掛靠經營、過票走票是否存在出租企業(yè)資質或接受掛靠經營企業(yè)經營活動能夠遵守法規(guī)規(guī)定和自律，無出租企業(yè)資質或接受掛靠經營行為。1、企業(yè)員工（工資、社會保險、聘用合同）是否完善，2、采購、銷售業(yè)務系統(tǒng)是否由一人完成； 1、企業(yè)員工（工資、社會保險、聘用合同）管理完善。2、計算機管理系統(tǒng)崗位明確，無采購、銷售業(yè)務系統(tǒng)由一人完成的情形。購銷憑證與物流憑證（如驗收、入庫、養(yǎng)護、出庫等記錄）存在不一致性； 公司采購、驗收、入庫、養(yǎng)護、出庫等崗位明確，操作流程

2、銜接合理，無購銷憑證與物流憑證（如驗收、入庫、養(yǎng)護、出庫等記錄）存在不一致情形。往來資金不使用企業(yè)統(tǒng)一賬戶，存在現(xiàn)金結算；公司采購、銷售配送使用統(tǒng)一賬戶，不存在現(xiàn)金結算情形。檢查目錄檢查核實內容核實結果整改情況掛靠經營、過票走票購銷資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購銷記錄、藥品實物不一致的；公司無購銷資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購銷記錄、藥品實物不一致的情形發(fā)生藥品購銷業(yè)務在庫時間停留短；公司以銷定購，除醫(yī)療機構急需品種外，無藥品購銷業(yè)務在庫時間停留短情形。1、藥品購銷資質檔案資料不全或不真實，2、超方式、超范圍經營；1、藥品購銷資質檔案資料經審核并建立了檔案。2、公司無超方式、超范圍經營

3、情形。購銷票據(jù)管理開具或接收的票據(jù)內容不符合規(guī)定的；1、公司采購到貨接收的票據(jù)內容符合規(guī)定。2、銷售開具的票據(jù)與出庫商品一致并符合規(guī)定。開具的票據(jù)與實際的購銷業(yè)務金額不符的；公司經營開具的票據(jù)與實際的購銷業(yè)務金額一致。檢查目錄檢查核實內容核實結果整改情況購銷票據(jù)管理不開票據(jù)，將藥品銷售給基層醫(yī)療機構及零售藥店；公司經營不存在不開票據(jù)，將藥品銷售給基層醫(yī)療機構及零售藥店情況。虛開發(fā)票或使用假發(fā)票；公司為配送企業(yè)，不存在虛開發(fā)票或使用假發(fā)票情形。專門管理藥品第二類精神藥品購、銷、存管理第二類精神藥品購、存、銷能夠嚴格按照法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，票帳物相符。含麻黃堿等特殊管理藥品交易企業(yè)、交易數(shù)量、交易人員應備案未備案的；公司經營含麻黃堿等特殊管理藥品交易企業(yè)、交易數(shù)量、交易人員按照法規(guī)規(guī)定備案管理。含麻黃堿等特殊管理藥品收貨、運輸記錄不完整的；公司含麻黃堿等特殊管理藥品收貨、運輸記錄完整，并實現(xiàn)計算