浙江生物質(zhì)成型燃料項(xiàng)目報(bào)告

1、 浙江生物質(zhì)顆粒燃料項(xiàng)目報(bào)告一、 項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：生物質(zhì)成型燃料開發(fā)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位： （擬投資方）、 （籌建中）4、 建設(shè)地點(diǎn)：5、 項(xiàng)目申報(bào)單位： （擬投資方）、 （籌建中）法人代表： 注冊資本：1000萬元6、投資規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目總投資173.5萬元，項(xiàng)目計(jì)劃用地3500平方米，建設(shè)2臺顆粒機(jī)月產(chǎn)600噸生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線。7、資金籌措：項(xiàng)目總投資173.5萬元中，由 投資。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：生物質(zhì)成型燃料加工，總成本653.5元/噸，1.2噸原材料產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料1噸，生物質(zhì)成型燃料市場價(jià)900元/噸左右，項(xiàng)目年銷售收入648萬元，達(dá)產(chǎn)后年純利潤(900-

2、653.5）7200=177.48萬元二、 項(xiàng)目廠址與建設(shè)條件2-1廠址1、 廠址地理位置及外部交通條件項(xiàng)目廠址為離原材料集中地不超過5公里為宜，廠房離高速公路出入口及國道越近越好，廠門口道路最少能容納17.5米的平板車通過。廠房面積為3000-5000平米，廠房高度最少6米，最好帶有大的空地。變壓器選用315kw 最好有消防手續(xù)。2、 林地資源 調(diào)查本地林地資源，林場，家私廠，木材加工廠，經(jīng)營狀況，主要木種，主要農(nóng)林剩余物的來源以及處理方式（木糠，刨花，中纖板，木條邊角料，秸稈） 三、 市場分析及銷售方案1、 主要原材料分析以場地為中心方圓50公里為本項(xiàng)目原材料采購有效的區(qū)域，50-100公

3、里為可采購區(qū)域。100公里以外基本不考慮采購原材料。采購區(qū)域主要包括哪幾個市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)：各縣鎮(zhèn)主要板廠及原材料集中地在哪里。生物質(zhì)顆粒廠原材料主要包括秸桿類、木屑類、雜木類三種，通過木材加工廠以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶的實(shí)地調(diào)查目前工廠主要收購為原材料為木屑（濕度為15%-25%），雜木干柴及邊角料由于市場價(jià)格以及生產(chǎn)成本的原因作為次要收購原材料，秸桿作為備用原材料。A、木屑類原材料市場調(diào)查分析： B、雜木類原材料市場分析：C、秸桿類原材料市場分析秸桿類原材料加工成本和運(yùn)營成本決定秸桿收購價(jià)格不能太高，秸桿由于熱值較低加工工序多，輔助設(shè)備比多，設(shè)備折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、設(shè)備維修運(yùn)行費(fèi)等在生物質(zhì)顆粒成本中占比較大，

4、在保證生物質(zhì)顆粒能贏利的情況下，所以秸桿收購價(jià)格（到廠價(jià)）基本定在200元/噸以下，如果固化成型符合進(jìn)爐燃燒要求的，最高不超過350元/噸。需要注意的是，農(nóng)民收運(yùn)出售秸桿的比較效益不理想。如果全部靠人工對秸桿收集運(yùn)輸，一人一天大概只能收運(yùn)一畝地秸桿，約300400公斤，按200元/噸的收購價(jià)格計(jì)算，一人一天不計(jì)運(yùn)輸成本也只能獲得6080元左右的收益。而目前，隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的不斷加快，各地用工矛盾突出，工資水平有所上漲，多數(shù)工種的工資都達(dá)到85-100元/天，農(nóng)忙時(shí)，由于勞動力緊張，用工價(jià)格更高。因此，農(nóng)民經(jīng)比較，認(rèn)為還是做工劃算，從而不愿意收運(yùn)出售秸桿。此外秸稈儲運(yùn)組織困難，一是缺少小

5、型秸桿打捆機(jī)，農(nóng)作物收割后秸桿不能及時(shí)成捆、成型；二是存在儲存難，秸桿收購不同于其它生物質(zhì)收購，無法均衡收購，收購秸桿時(shí)間太集中，但秸稈比重輕，體積大，堆入存儲場地廣大，還需一系列的防雨、防潮、防火等配套設(shè)備，投資建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用大。綜合以上調(diào)查分析物質(zhì)原材料料主要為木屑及雜木干柴類，收購價(jià)格大體為到廠價(jià)為木糠及刨花350380元每噸（濕度為15%-25%），干柴及邊角料為240-280元每噸（濕度為15%-25%），月需收購原材料800-1000噸。D、原材料收購分布2、銷售市場分析A、銷售市場分析1、目前國內(nèi)生物質(zhì)顆粒燃料銷售市場最集中的是珠三角地區(qū)，其他地區(qū)近年來生物質(zhì)顆粒燃料銷售市場亦發(fā)

6、展迅速。2、銷售能力較強(qiáng)的企業(yè)一般都有自己的鍋爐改造資質(zhì)，鍋爐改造是一個較為方便的客戶拓展渠道。這類企業(yè)也有較為完善的銷售宣傳方式，如建立了自已的網(wǎng)站及網(wǎng)上銷售渠道。3、就現(xiàn)調(diào)查到的生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)企業(yè)情況來看，大部分企業(yè)都是規(guī)模比較小，一般都是直接將商品銷售給專門的銷售企業(yè)，不太注重自身的營銷宣傳工作。顆粒出廠價(jià)格在900至1000元每噸。B、銷售渠道建立1、盡快與新能源銷售公司建立聯(lián)系作為公司現(xiàn)階段銷售的主要渠道。2、盡快與具有鍋爐改造資質(zhì)公司建立合作關(guān)系作為公司銷售的主要渠道。3、盡快聯(lián)系終端客戶（酒店，學(xué)校，醫(yī)院，印染廠，化工廠食品廠），自己改造安裝小鍋爐（2噸以下的鍋爐），熱風(fēng)爐，

7、蒸汽發(fā)生器。建立長期穩(wěn)定的銷售渠道方便開拓自身的終端客戶。4、加大宣傳力度，與地方環(huán)保部門、質(zhì)監(jiān)部門合作，一起發(fā)掘有潛力使用生物質(zhì)能源鍋爐的企業(yè)，推動市場的成長。四、 項(xiàng)目建設(shè)方案及資金要求1、 項(xiàng)目建設(shè)方案各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型主要建（構(gòu)）筑物表序號建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積（）結(jié)構(gòu)類型備注1辦公室1002成型燃料生產(chǎn)車間5003成品車間7004原材料料大棚10005烘干區(qū)300預(yù)留6切片、粉碎區(qū)3007干料進(jìn)料全封閉區(qū)100合計(jì)3000備注：撘建3000簡易鐵皮廠房需要資金如下：平土費(fèi)用2萬；倒水泥50元每平方米計(jì)；搭建簡易廠房100元每平方米。廠房高度為79米。2、主要設(shè)備

8、選擇A、生產(chǎn)成型顆粒燃料20噸每天，（主要設(shè)備見設(shè)備明細(xì)表）。主要設(shè)備明細(xì)表序號名稱型號生產(chǎn)能力數(shù)量價(jià)格 功率單機(jī)合計(jì)總費(fèi)用86萬447.3KW切片工段5萬77.2KW1切片機(jī)系統(tǒng)6-8噸/h175kw2切片機(jī)輸送帶50立方/h12.2kw粉碎工段10萬77.2.3粉碎機(jī)系統(tǒng)3-4噸/h175kw4粉碎機(jī)輸送帶50立方/h12.2kw烘干工段30萬預(yù)留5濕料輸送帶50立方/h12.2kw6濕料篩選機(jī)50立方/h11.5kw7烘干上料鉸龍50立方/h12.2kw8烘干機(jī)系統(tǒng)3-4噸/h175.0kw9干料輸送帶50立方/h12.2kw原料提升工段8萬15.4KW10上料輸送帶80cm寬人字帶12

9、.2kw11干料篩選機(jī)50立方/h15.2kw12調(diào)速進(jìn)料鉸龍60cm直徑24.0kw制粒工段55萬276.5KW16制粒機(jī)508新型1.5-2.0噸/h2132.3kw17主機(jī)冷卻系統(tǒng)23.75kw18水平顆粒輸送機(jī)8-10噸/h12.2kw19傾斜顆粒輸送機(jī)8-10噸/h12.2kw20制粒機(jī)電控柜20.00kw21粉料篩選機(jī)10.0kw成品冷卻打包工段8萬1.0 KW25成品料倉可裝20噸顆粒11.0kw26稱重系統(tǒng)3B、工廠工藝流程狀況分析工廠現(xiàn)有工藝及產(chǎn)量流程如下：（擬定工廠上班為一班制工作時(shí)間9小時(shí)）白天開切片粉碎，晚上開顆粒機(jī)打包。（同時(shí)開晚班315變壓器不夠）。1、 切片工段：

10、 時(shí)產(chǎn)6噸 一天產(chǎn)能為 54噸2、 粉碎工段： 時(shí)產(chǎn)4噸 一天產(chǎn)能為 39噸3、 烘干工段： 時(shí)產(chǎn)4噸 一天產(chǎn)能為 60噸4、 制粒工段： 一臺主機(jī)時(shí)產(chǎn)1.5噸 2臺主機(jī)同時(shí)開產(chǎn)能為3噸/小時(shí) 一天產(chǎn)能為20噸5、 冷卻包裝工段： 25公斤包裝，基本能達(dá)到20噸每天的需求工廠生產(chǎn)說明：擬定工廠上班為一班制工作時(shí)間9小時(shí), 生產(chǎn)工人共計(jì)8人，實(shí)際一天產(chǎn)能為20-25噸。用電量每天2000度。原材料基本以水分15-25度左右的鋸木刨花為主配以邊角料（水分15-25度）。3、資金需求資金需求表序號項(xiàng)目名稱資金需求（萬）資金使用備注1辦公室、廠房租金4.5萬1.5萬每月（四個月租金）2辦公室、宿舍、廠

11、房裝修費(fèi)用34辦公設(shè)備、辦公用品費(fèi)用55機(jī)器設(shè)備電纜、電線費(fèi)用56地磅費(fèi)用550噸地磅一臺7叉車、鏟車各一臺105噸叉車8變壓器增容費(fèi)用20變壓器增容到1500KW9消防費(fèi)用510主要機(jī)器設(shè)備費(fèi)用8611機(jī)器安裝、基建及運(yùn)輸費(fèi)用512機(jī)器設(shè)備配件、耗材費(fèi)用5+13300噸原材料費(fèi)用10原材料到廠價(jià)為350元每噸14流動資金10費(fèi)用總計(jì)173.5萬6、 人力安排 人力排表序號職位學(xué)歷要求人數(shù)職責(zé)備注1采購本科以上1原材料采購、機(jī)器配件采購專業(yè)人員2銷售本科以上1成品銷售專業(yè)人員3財(cái)務(wù)大專以上1財(cái)務(wù)專業(yè)人員4廠長大專以上1工廠管理及設(shè)備維護(hù)專業(yè)人員5機(jī)修及技術(shù)人員大專以上2設(shè)備維護(hù)看機(jī)（兼鏟車）專

12、業(yè)人員6倉管大專以上1出入貨及設(shè)備配件管理有倉管經(jīng)驗(yàn)7電工（兼職）高中以上1有電工證8打包兼切片粉碎）高中以上2總?cè)藬?shù)9六、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的進(jìn)度安排建議1、前期工作：前期工作內(nèi)容包括可行性研究報(bào)告評估審批；開展與供應(yīng)廠商的設(shè)備技術(shù)交流、詢價(jià)、考察等工作；落實(shí)各項(xiàng)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)條件、委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)；建設(shè)場地的工程地質(zhì)初勘；籌措并安排項(xiàng)目資金等。2、工程實(shí)施準(zhǔn)備及勘察設(shè)計(jì)：內(nèi)容包括初步設(shè)計(jì)及審批；工程地質(zhì)祥勘，設(shè)備及廠房招標(biāo)、訂貨；施工圖設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備.3、施工安裝調(diào)試：包括土建施工，設(shè)備驗(yàn)收，設(shè)備及管道安裝，設(shè)備調(diào)試、試機(jī)等共2個月。建議項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目實(shí)施綜合計(jì)劃進(jìn)度為：建設(shè)期3個月。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)

13、期各階段的進(jìn)度安排表序號項(xiàng)目名稱資金需求（萬）時(shí)間安排備注1項(xiàng)目可行性報(bào)告提交立項(xiàng)3營業(yè)執(zhí)照辦理4項(xiàng)目籌備組人員到位5辦公室、宿舍、廠房裝修6辦公設(shè)備、辦公用品購置7廠房平面設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)8廠房搭建及裝修9生產(chǎn)經(jīng)營許可證辦理10300噸原材料合同簽訂及運(yùn)送到廠11地磅及叉車鏟車購買安裝12主要機(jī)器設(shè)備購買合同簽訂13變壓器增容、電纜主線安裝到廠房14消防手續(xù)辦理15廠房規(guī)劃到位前期安裝準(zhǔn)備工作完成16主要機(jī)器設(shè)備安裝調(diào)試17工人招聘培訓(xùn)17工廠試投產(chǎn)七、經(jīng)濟(jì)效益分析 生物質(zhì)顆粒成本分析“年產(chǎn)20000噸生物質(zhì)木質(zhì)固體顆粒燃料生產(chǎn)設(shè)備”2臺主機(jī)產(chǎn)量1.5t/h主機(jī)，按1班運(yùn)行，日產(chǎn)20t

14、；設(shè)備總投資約86萬元，系統(tǒng)總裝機(jī)容量477.5KW，總電能平均全套系統(tǒng)包括所有工序：粉碎、原料篩分、制粒、冷卻、成品篩分、包裝，系統(tǒng)單位產(chǎn)量能耗為60-80kwh/t，取平均值70kwh/t，其他附屬配套設(shè)施(包括輸配電、原料場地、廠房、辦公用地等)采用租賃方式。(1) 當(dāng)?shù)卦铣杀疽阅举|(zhì)原料為例，周圍50公里的鋸末、木屑、刨花廢棄物等，到廠收購價(jià)格在340360元/t ，按平均價(jià)格350元/t計(jì)算，平均水分20左右，折算到成品顆粒(成品顆粒水分8%)的原料價(jià)格為： 350(100-20+8)100=397.72元/t。(2) 生產(chǎn)能耗成本 電價(jià)平均為1.00元/KWh，如享受峰谷電價(jià)則晚班

15、為半價(jià)0.50元/KW，則單位產(chǎn)量電耗成本為：（447.3.x0.75x0.5020=83.86元/t （烘干系統(tǒng)總功率為26.1KW,制粒打包工段總功率為276.5KW)(3) 設(shè)備易損件消耗和維護(hù)保養(yǎng)成本按上述規(guī)模核算，木質(zhì)顆粒成型每300噸成品顆粒消耗易損件(模具、壓輥、黃油、潤滑油、密封件等)6000元(經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù))，則單位成本為： 600030020元/t。(4) 設(shè)備折舊成本設(shè)備折舊期10年，月產(chǎn)600t，設(shè)備折舊成本為：860000(8年10月600t)17.91元/t。（5）包裝成本對于大宗用戶，如果采用專用槽車散裝方式供應(yīng)，此費(fèi)用可省去。通常對中小型用戶必須包裝，以免運(yùn)輸途中損

16、失和受潮。國內(nèi)通常用25kg規(guī)格包裝袋，每噸需要40個包裝袋，單價(jià)0.6元，則包裝成本為： 400.624元/t。(6) 人工成本人工成本包括工人工資和管理人員工資成本。該規(guī)模需要6個工人(包括技術(shù)工人和普工），工人月平均工資3500元，則工人工資：63500元21000元管理人員(包括、采購、廠長、銷售、倉管、財(cái)務(wù))工資約25000月。兩項(xiàng)合計(jì)工資成本： (21000+25000) 60076.7元/t(7) 管理成本運(yùn)行管理成本(包括市場開發(fā)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、房屋租金、伙食、稅收、工商等)。這項(xiàng)費(fèi)用是最不好計(jì)算的，靈活性很大，暫時(shí)每月20000元計(jì)算(具體情況變化很可能超支)，則成本為： 2

17、000060033.33元/t。(8) 借貸關(guān)系：還貸付息費(fèi)用成本，這項(xiàng)費(fèi)用視具體投資人情況不同而差距較大，在此不好計(jì)算也不好透露企業(yè)機(jī)密，在此不列入成本計(jì)算，投資人可采用從收益中扣除的方式。(9) 總成本上述幾項(xiàng)合計(jì)總成本為：653.52元/t。此成本為該產(chǎn)品的盈虧點(diǎn)，低于該價(jià)格的銷售價(jià)格將導(dǎo)致企業(yè)虧損。加上一定的利潤，合理的出廠價(jià)格應(yīng)該在900元/t，否則，企業(yè)無法生存，更談不上發(fā)展。當(dāng)然，這也不是絕對的，如果企業(yè)能改進(jìn)工藝設(shè)備、挖潛降耗、提高管理水平，從而降低生產(chǎn)成本，尚有一定空間的，應(yīng)依靠管理人員水平，體現(xiàn)自身的競爭優(yōu)勢。中間值900元/t，則年利潤為：(900-653.5）7200=1774800元（RMB）相應(yīng)的并非潛力無限，有一定的底線，越過底線誰也沒辦法。例如，按上述情況，生產(chǎn)成本不