安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢工作方案

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢工作方案一、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審內(nèi)容按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（aq/t90062010），冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則及國家相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行評審。主要評審內(nèi)容包括以下幾個方面：（1） 安全生產(chǎn)目標(biāo)（2） 組織機構(gòu)和職責(zé)（3） 安全生產(chǎn)投入（4） 法律法規(guī)與安全管理制度（5） 教育培訓(xùn)（6） 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（7） 作業(yè)安全（8） 隱患排查和治理（9） 重大危險源監(jiān)控（10） 職業(yè)健康（11） 應(yīng)急救援（12） 事故報告、調(diào)查和處理（13） 績效評定和持續(xù)改進(jìn)二、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審方法企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審采取企業(yè)自主評定、外部評審的方式。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)

2、標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范和冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況進(jìn)行評定；自主評定后申請外部評審定級。 具體方法如下：根據(jù)國家相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范進(jìn)行細(xì)化和量化賦分，采用企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范和冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則對企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，并對企業(yè)存在的管理文件提出補充和修改清單，發(fā)布并運行補充修訂完善的管理文件，對現(xiàn)場對標(biāo)存在的問題提出整改要求清單，并由企業(yè)進(jìn)行整改。在此基礎(chǔ)上組織自評并確認(rèn)能否達(dá)標(biāo)。如不能達(dá)標(biāo)，則繼續(xù)整改，直至達(dá)標(biāo)，出具自評報告，提出評審申請，并按屬地管理原則提交各分、子公司所在地安監(jiān)局簽署意見后

3、上報省安監(jiān)局審查，同時企業(yè)作好省安監(jiān)局組織專家審查的接待和相關(guān)工作。三、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審程序1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作采用“策劃、實施、檢查、改進(jìn)”動態(tài)循環(huán)的模式開展工作，具體程序如下：工作階段相關(guān)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)部門一、準(zhǔn)備階段1. 設(shè)立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組，明確企業(yè)各部門工作任務(wù)；2. 確定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，擬定創(chuàng)建工作計劃；3. 對項目進(jìn)行初始評估，了解項目存在的問題。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組二、策劃階段1. 制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；2. 對安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組成員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)；3. 制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度及安

4、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格等文件資料。咨詢、評審單位三、實施與運行階段按照制定的實施方案、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度進(jìn)行生產(chǎn)運行，并填寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格。咨詢、評審單位指導(dǎo)企業(yè)實施、運行。企業(yè)實施工作小組和相關(guān)部門及評審單位四、監(jiān)督、檢查與評估階段對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施、運行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和內(nèi)部評估，對發(fā)現(xiàn)的問題提出完善可行的整改建議。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組五、改進(jìn)與提高階段根據(jù)檢查與評估結(jié)果，對不符合項進(jìn)行改進(jìn)、整改，然后再返回實施與運行階段，不斷改進(jìn)提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平和安全績效。企業(yè)實施工作小組和相關(guān)部門六、自評1.開展內(nèi)部自評，編寫自評報告。2.

5、準(zhǔn)備申報資料，向評審機構(gòu)提出項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的審核與評定要求。領(lǐng)導(dǎo)小組、實施工作小組及咨詢單位七、評審檢查1、接受企業(yè)申請，組成評審專家組2、對標(biāo)準(zhǔn)化安全管理相關(guān)內(nèi)容整改及生產(chǎn)現(xiàn)場整改情況進(jìn)行復(fù)查。3、對運行情況按照安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法評分4、根據(jù)整改和評審情況提出書面整改要求安監(jiān)部門或委托的評審單位八、實施評審1、編寫評審報告2企業(yè)運行情況整改3對運行情況整改進(jìn)行驗收4寫出評審報告評審結(jié)論5、安監(jiān)部門達(dá)標(biāo)批準(zhǔn)安監(jiān)部門或委托的評審單位2、評審程序流程圖首次會議項目組進(jìn)場現(xiàn)場檢查末次會議咨詢階段檢查結(jié)果書面意見整改準(zhǔn)備企業(yè)自評階段實施整改企業(yè)自評正式評審（復(fù)評）評審（復(fù)評）階段評審（復(fù)評）報告上

6、報安監(jiān)部門發(fā)證階段不合格不合格 合 格由安監(jiān)部門根據(jù)情況安排檢查，合格發(fā)證授牌企業(yè)申請評審（復(fù)評）接受企業(yè)申請四、完成任務(wù)的時間及步驟1、完成任務(wù)的時間咨詢、評審工作階段時間計劃表工作階段計劃時間（天）備注一、宣貫1二、初次評審及診斷相關(guān)安全管理文件和資料1作業(yè)現(xiàn)場安全現(xiàn)狀檢查診斷報告編制，出具整改意見3三、策劃及培訓(xùn)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案7對安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組成員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)制定并完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格等安全標(biāo)準(zhǔn)化文件資料四、實施與運行企業(yè)制訂整改計劃，落實整改實施資金、部門負(fù)責(zé)人、完成時間1相關(guān)安全管理文件和

7、資料的修改和補充完善60作業(yè)現(xiàn)場整改60咨詢單位到企業(yè)組織培訓(xùn)并指導(dǎo)運行90企業(yè)實施運行五、監(jiān)督、檢查與評估對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施、運行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和內(nèi)部評估，對發(fā)現(xiàn)的問題提出完善可行的整改建議。7六、改進(jìn)與提高根據(jù)檢查與評估結(jié)果，對不符合項進(jìn)行改進(jìn)、整改，然后再返回實施與運行階段，不斷改進(jìn)提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平和安全績效。七、企業(yè)自評自評評分，并編制自評報告7八、自評整改制定改進(jìn)方案及整改計劃，實施整改并驗證，進(jìn)一步完善實施方案。8九、申請外部評審準(zhǔn)備評審材料，提出申請5十、評審與發(fā)證、公告接受申請，進(jìn)行評審檢查，提出書面整改要求 20由四川省安監(jiān)局安排，時間具不確定性企業(yè)整改對企業(yè)整改

8、情況進(jìn)行驗收出具評審報告，批準(zhǔn)達(dá)標(biāo)合計2702、咨詢、評審工作具體步驟階段序號步驟內(nèi)容咨詢機構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)咨詢內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任部門（一）初始評審1宣貫動員大會安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化概況、目的和意義、建設(shè)流程、建設(shè)具體內(nèi)容、要求等確定與會人員名單、地點，并組織實施。負(fù)責(zé)對會議的信息作記錄并保持。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門2企業(yè)情況初步調(diào)查診斷查看安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，收集企業(yè)相關(guān)資料及信息。對照評分細(xì)則進(jìn)行診斷評價。配合咨詢?nèi)藛T進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的提供和作業(yè)現(xiàn)場引導(dǎo)，確保提供的資料真實有效。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門、各相關(guān)部門3初次評審報告編制編制安全標(biāo)準(zhǔn)化初次評審報告，向企業(yè)匯報需要進(jìn)行完善的工作，同企業(yè)一

9、起商討工作現(xiàn)場的整改方案。提供評審信息資料，配合咨詢?nèi)藛T制定安全標(biāo)準(zhǔn)化初始評審報告并確認(rèn)報告的符合性。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門4企業(yè)成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組提出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組建立要求和人員條件，以及工作安排建議等。建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并發(fā)文通知，落實職責(zé)和工作任務(wù)。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門（二）策劃1危險源辨識、風(fēng)險評價危險源辨識、風(fēng)險評價培訓(xùn)，提供參考文本，制定危險源評價準(zhǔn)則，現(xiàn)場指導(dǎo)各部門進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價工作，協(xié)助企業(yè)制定風(fēng)險評價計劃、工作方案。確定培訓(xùn)人員名單，組織培訓(xùn)，組織各部門識別、評價危險源，工作小組對危險源識別、風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行匯總、

10、整理；評價出企業(yè)潛在的重大危險；并根據(jù)gb18218-2009進(jìn)行重大危險源辨識；編制風(fēng)險清單和控制計劃。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門2法律法規(guī)識別、評價適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識培訓(xùn)，提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)參考文本，檢查法律、法規(guī)清單的適用性。確定培訓(xùn)人員名單，組織培訓(xùn)；工作小組編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單，搜集最新法律法規(guī)文本；開展法律法規(guī)符合性評價工作。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門3制定安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)提供方針范例，指導(dǎo)制定安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。制定適宜的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門4安全生產(chǎn)職能分配提出組織機構(gòu)及人員配備要求，對組織機構(gòu)、人員職責(zé)設(shè)置、安全生

11、產(chǎn)職能分配提供建議。確定安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)，調(diào)整、選定、配備崗位及人員，進(jìn)行安全生產(chǎn)職能分配，明確各部門、各崗位、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門5安全標(biāo)準(zhǔn)化文件策劃提出安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建議方案與策劃。確定策劃方案時，策劃要考慮：企業(yè)的重大風(fēng)險，安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，相關(guān)的法律法規(guī)，安全生產(chǎn)責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門6安全標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫培訓(xùn)對安全標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫要求進(jìn)行培訓(xùn)確定培訓(xùn)人員名單、地點并組織培訓(xùn)；記錄培訓(xùn)結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門7安全標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫提供安全標(biāo)準(zhǔn)化文件范例、檢查輔導(dǎo)。按要求分工編制安全標(biāo)準(zhǔn)化文件、拿出文件初稿。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門8安全標(biāo)準(zhǔn)化文件修改和定稿參與企

12、業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件討論和修改，審核修改安全標(biāo)準(zhǔn)化文件。討論文件是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范接口方式、充分性、適宜性、可操作性、真實性等，在此基礎(chǔ)上修改定稿。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門（三）培訓(xùn)1企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)培訓(xùn)、講解企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件實施要求和應(yīng)該注意的問題，抽查考核有關(guān)人員對文件的理解和掌握程度。組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件（各部門自行組織職工學(xué)習(xí)文件并做記錄和考核）管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門（四）實施與運行1安全標(biāo)準(zhǔn)化實施與運行指導(dǎo)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施與運行，選擇重要部門進(jìn)行指導(dǎo)，提出糾正要求，指導(dǎo)實施糾正、指導(dǎo)進(jìn)行跟蹤評價，協(xié)助驗證糾正效果。安全標(biāo)準(zhǔn)化實施與運行，檢查實施狀況，協(xié)調(diào)實施中的

13、組織和技術(shù)接口問題，配備資源和人員，完善記錄，現(xiàn)場改善，邊運行邊修改。全體人員（五）檢查與自評1安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員培訓(xùn)講解安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)和方法及案例討論，組織考核。確定內(nèi)審人員，組織人員參加培訓(xùn)和考試，記錄培訓(xùn)結(jié)果，制定內(nèi)審員資格條件并按條件評聘內(nèi)審員。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門2安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范進(jìn)行檢查，咨詢組示范，目的在于審查安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運行的有效性。根據(jù)自評考核表編制檢查清查，組織自評工作，編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門、所有部門（六）改進(jìn)與提高1安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)與提高協(xié)助企業(yè)針對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查與自評結(jié)果制定安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)計劃和進(jìn)一步

14、完善實施方案。針對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果制定改進(jìn)計劃；對檢查中的不合格采取糾正措施，編制整改計劃。落實人員實施整改，并對整改情況進(jìn)行驗證；編制進(jìn)一步完善實施方案，不斷提升安全標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門（七）申請外部評審1提出考評申請協(xié)助辦理申請評審工作。準(zhǔn)備評審材料，與四川安監(jiān)局聯(lián)系評審事宜。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門2考核準(zhǔn)備協(xié)助企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)備工作。全面動員，制定迎接評審工作計劃并實施。管理層、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主管部門六、雙方職責(zé)1、受咨詢方職責(zé)：為咨詢方提供辦公場所和工作中所需的企業(yè)資料和資源；配備企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作人員共同工作；在咨詢方進(jìn)入企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場時提供相應(yīng)的勞保用品和安排陪同人

15、員。2、我公司職責(zé)：結(jié)合企業(yè)實際情況指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作；工作中嚴(yán)格按照工作計劃的內(nèi)容進(jìn)行；安排專業(yè)技術(shù)人員到場進(jìn)行咨詢指導(dǎo)、培訓(xùn)；遵守企業(yè)的各項管理規(guī)定和作息時間；保守企業(yè)各類機密，不外傳。七、提供成果1、自評報告（我公司編制，企業(yè)協(xié)助）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建組按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分細(xì)則要求進(jìn)行打分匯總，達(dá)標(biāo)后由單位主要負(fù)責(zé)人審核后交當(dāng)?shù)乜h安監(jiān)部門簽署推薦意見，然后向評審單位提交自評報告、工作總結(jié)、得分表及扣分說明、及企業(yè)整改計劃等相關(guān)材料。2、評審報告（評審機構(gòu)編制）現(xiàn)場評審全部結(jié)束后，由評審單位主要負(fù)責(zé)人審核后，評審單位應(yīng)向評審組織單位提交評審報告、評審工作總結(jié)、評審結(jié)論原件、評審得分表、評審人員資質(zhì)信息及企業(yè)整改等相關(guān)材料。3、企業(yè)達(dá)標(biāo)文件匯編（我公司編制，企業(yè)