1.原料供應(yīng)商管理制度

1、1文件編號(hào)：ZHNM-1-001ZHNM-1-001第1 1頁共4 4頁 丁制度文件第A A版第0 0次修訂眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日原料供應(yīng)商管理制度1. 目的為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供 依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量， 激勵(lì)合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn) 定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2. 適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序，適用于本公司品管部、原料部 與財(cái)務(wù)部使用。3. 管理職責(zé)原料部篩選出原料供應(yīng)商，技術(shù)部、原料部與財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)合

2、格供應(yīng)商 資格和名錄。4. 具體條款規(guī)定4.14.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評(píng)審依 據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。4.24.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程4.2.14.2.1供應(yīng)商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，交原料部保存。 由原料部做初步篩選，將擬評(píng)審的供應(yīng)商報(bào)原料評(píng)審小組， 再由原料評(píng)審小組確 認(rèn)擬定參加評(píng)審的供應(yīng)商名單。4.2.24.2.2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)由技術(shù)部門、原料部門與財(cái)務(wù)部門共同組成考評(píng)小組（3 3人以上），到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝 等，填寫供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表，并與供應(yīng)商

3、一起現(xiàn)場(chǎng)抽取具有代表性的樣 品三份封存，一份供應(yīng)商留樣，兩份帶回；產(chǎn)地在國外的供應(yīng)商可提供文審的相 關(guān)資料和樣品，并按資料信息填寫供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表。4.2.34.2.3原料樣品檢測(cè)供應(yīng)商與公司技術(shù)部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運(yùn)營中心 質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)必要的指標(biāo)，并出具該樣品的檢測(cè)報(bào)告，一文件編號(hào)：ZHNM-1-001ZHNM-1-001眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件制度文件第2 2頁共4 4頁 丁2第A A版第0 0次修訂原料供應(yīng)商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日份樣品留存于技術(shù)部門，一份樣品廠家自己留存。424424供應(yīng)商

4、審批由原料部技術(shù)部和財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評(píng)審組，根據(jù)供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表和運(yùn)營中心質(zhì)檢中心或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開具的檢測(cè)報(bào) 告開會(huì)審定，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行打分，確認(rèn)供應(yīng)商等級(jí)。A A類原料報(bào)股份公司/ /運(yùn)營中心原料商貿(mào)部總經(jīng)理 與技術(shù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。B B類原料報(bào)各運(yùn)營中心下屬片區(qū)原料專 員、營養(yǎng)師（品管專員）批準(zhǔn)，并確定驗(yàn)收指標(biāo)。原料分類表見第8 8節(jié)。425425合格供應(yīng)商發(fā)布股份公司/ /運(yùn)營中心及下屬片區(qū)原料負(fù)責(zé)人依據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的結(jié)果， 填寫合格供應(yīng)商確認(rèn)單，同時(shí)，分別報(bào)股份公司/ /運(yùn)營中心技術(shù)部、原料部備 案，并抄送

5、各下屬片區(qū)、分公司及供應(yīng)商。4.34.3供應(yīng)商評(píng)審的組織部門A A類原料由股份公司/ /運(yùn)營中心原料商貿(mào)部與技術(shù)部組織進(jìn)行，B B類原料由各運(yùn)營中心下屬片區(qū)原料專員與營養(yǎng)師（品控專員）組織進(jìn)行。4.44.4供應(yīng)商目錄管理程序4.4.14.4.1供應(yīng)商目錄發(fā)布根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格 供應(yīng)商目錄A A類（關(guān)鍵性）原料合格供應(yīng)商目錄和B B類（大宗）原料合格 供應(yīng)商目錄，分別報(bào)股份公司/ /運(yùn)營中心技術(shù)部、原料商貿(mào)部備案存檔，并抄送 供應(yīng)商。4.4.24.4.2供應(yīng)商目錄更新由供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績、信譽(yù)等綜合評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)供應(yīng)商

6、進(jìn)行選擇和評(píng)估，及時(shí)增補(bǔ)和剔除供方，更新合格供方名錄。 經(jīng)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組確認(rèn)已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄 的供應(yīng)商，則自動(dòng)從合格供方名錄中剔除。4.54.5供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評(píng)價(jià)程序4.5.14.5.1合格供應(yīng)商質(zhì)量考核頻率合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部和技術(shù)部共同組織人員每年 至少兩次現(xiàn)場(chǎng)考核，并填好記錄；若進(jìn)廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)考 核力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。4.5.24.5.2合格供應(yīng)商質(zhì)量考核及再評(píng)價(jià)文件編號(hào)：ZHNM-1-001ZHNM-1-001第3 3頁共4 4頁 丁眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文

7、件制度文件第A A版第0 0次修訂3原料供應(yīng)商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按章處罰，嚴(yán)重的 取消其供貨資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同組織 人員至少每半年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持供應(yīng)商再評(píng)價(jià)， 原料部、技 術(shù)部共同參與。再評(píng)價(jià)主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn) 品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評(píng)估結(jié)果， 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)情 況，企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供應(yīng)商再評(píng)價(jià)打分表單，根據(jù)分

8、值對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)提供假證假號(hào)、惡意摻假的原料供方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)剔除，并在公司內(nèi) 部通報(bào)，列入公司不合格供應(yīng)商并填寫惡意不合格供方名單中，永遠(yuǎn)不得參 與本公司原料供應(yīng)（涉及經(jīng)濟(jì)損失和觸犯法律者，追究其相關(guān)責(zé)任）。4.64.6統(tǒng)一采購原料的供應(yīng)商管理由商貿(mào)部統(tǒng)一采購的原料供分公司使用的，其分公司應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存商貿(mào)部的 供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則以及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 原料生產(chǎn)許可證明文件復(fù)印件、原料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)原件復(fù)印件、其它質(zhì)量安全證明等相關(guān)資料并復(fù)制保存采購合同。4.74.7原料安全預(yù)警與黑名單4.7.14.7.1要建立合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)制度制定供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力 進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)文件。4.7.1.14.7.1.1選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴 關(guān)系。4.7.1.24.7.1.2淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊(duì)伍的競爭機(jī)制和品質(zhì)。品管 經(jīng)理要對(duì)新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購數(shù)量、原因、選擇該供應(yīng)商的原因； 督促采購經(jīng)理向總經(jīng)理提交采購報(bào)告和采購實(shí)施進(jìn)程簡況等。4.7.24.7.2建立監(jiān)督供應(yīng)商制度通過對(duì)供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價(jià)格、供貨的及時(shí)性、實(shí)力等因素