煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報告

1、完善制度 執(zhí)行流程 落實責(zé)任縣煙草專賣局年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報告縣煙草專賣局 局長 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家好！年，煙草的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作通過年的深入學(xué)習(xí)、廣泛貫標后，在年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中以“嚴流程、強監(jiān)管”為重點，以完善工作制度，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進規(guī)范建設(shè)再上新水平為目標，嚴格根據(jù)省、市局的工作要求，全體內(nèi)管人員緊抓流程運作，保證了內(nèi)管效能的全面體現(xiàn)，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作取得了一定成績。一、以“嚴流程、強監(jiān)管”為重點，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進規(guī)范建設(shè)再上新水平。1、親自參與、加強領(lǐng)導(dǎo)在今年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，我局總是由一把手牽頭，副局長重點抓，通過每周至少一次的內(nèi)管專

2、題會議、隨時召開的班子成員碰頭會議，強化學(xué)習(xí)、反復(fù)灌輸有關(guān)內(nèi)部監(jiān)管的新任務(wù)、新要求、新流程，認真研究、共同制訂、深入探討、全面解決了內(nèi)管工作中出現(xiàn)的新目標、新難點、新課題，全面提高了全體內(nèi)管人員敢于加強內(nèi)管的思想認識，解決困難的能力、干好工作的技能，為高效開展內(nèi)管工作提供了基礎(chǔ)保證。2、嚴格流程、扎實監(jiān)管為了使內(nèi)部監(jiān)管不走過場，我局一方面緊緊圍繞內(nèi)部監(jiān)管月工作的兩大項、八小項開展工作，重點通過領(lǐng)導(dǎo)組隨機的督促督查、考核辦例行的計分考核、內(nèi)管辦專項的監(jiān)督檢查等方式，全局在落實制度上下功夫，做實做細了同級監(jiān)管、日常監(jiān)管系列工作。今年以來，我們共處理內(nèi)管預(yù)警4930次。在具體的內(nèi)管工作中，我們對內(nèi)管

3、人員每月下市場的天數(shù)及走訪客戶的戶數(shù)作了嚴格規(guī)定，并對走訪監(jiān)管的痕跡化資料進行了嚴格檢查，督促他們在電話詢問、網(wǎng)上監(jiān)控的基礎(chǔ)上，加大實地走訪、跟蹤調(diào)查的力度，既切實增強了預(yù)警處置能力，也對特殊用煙、許可證管理、貨源分配、卷煙銷售、服務(wù)客戶等日常工作中確實存在的可能不規(guī)范問題加大了監(jiān)控力度。另一方面強化由點到面延伸，實現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作精細嚴實。同級監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重點，為保證同級監(jiān)管不流于形式，促進卷煙銷售規(guī)范經(jīng)營，我們將同級監(jiān)管重心放在卷煙銷售貨源分配和訪銷配送的日常監(jiān)管上，做到對緊俏貨源分配監(jiān)管在訂單上下工夫；對卷煙落地銷售監(jiān)管在到貨上下工夫，對“三員”的違規(guī)違紀監(jiān)管在明察暗訪

4、上下工夫。首先根據(jù)市公司下發(fā)的每周貨源投放策略，加強對各類別客戶卷煙銷售的總量進行監(jiān)督，每月跟蹤轄區(qū)卷煙購進量前100名和后50名的客戶，看以上客戶是否存在違規(guī)經(jīng)營的嫌疑；其次有針對性地加強在訂單采集中對緊俏貨源、高利潤品牌貨源分配公平、公正的監(jiān)管，特別是對特殊用煙審批、弱勢群體幫扶、訂單供貨計劃的執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時進行了處理；第三是內(nèi)管人員每月定期不定期走訪市場和突擊跟蹤配送線路，加強對轄區(qū)卷煙配送到戶和終端零售市場落地銷售的監(jiān)管。真正做到了未查清根源不放過、未進行深入分析不放過、未制定整改措施不放過、未落實責(zé)任不放過；另一方面我們又重新合理聘用了卷煙零售戶為“義務(wù)行風(fēng)監(jiān)督員”，對“三

5、員”在日常工作中，是否有違規(guī)、違紀問題和“吃、拿、卡、要”現(xiàn)象進行監(jiān)督，徹底填堵了“三員”在卷煙銷售各個環(huán)節(jié)上可能違規(guī)操作的漏洞。3、注重整改、突出實效隨著內(nèi)部監(jiān)管的不斷深入運行，我局已深刻感受到內(nèi)部監(jiān)管對于提高銷量、隊伍建設(shè)、強化自律、構(gòu)建和諧等方面起到的積極作用。于是，我局在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還加大了在特定時間內(nèi)對突出問題的監(jiān)督檢查力度，并對發(fā)現(xiàn)的問題，能夠嚴肅認真地處理。例如在今年元月份，我局在內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)有部分送貨員存在向零售戶低價購買卷煙的行為，對此，我局除了向相關(guān)責(zé)任人下達質(zhì)詢函要求做出回復(fù)的基礎(chǔ)上，并以交煙字（）1號文件的形式，對相關(guān)責(zé)任人進行了處罰，并就今后全面杜絕和嚴肅處理

6、類似的問題作出了嚴格規(guī)定。在今年四月份和十月份，我局又根據(jù)對基層管理所監(jiān)管相對薄弱的實際，班子成員一方面加大了突擊檢查的次數(shù)和力度，一方面針對日常監(jiān)管、突擊檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了關(guān)于加強基層管理服務(wù)大廳相關(guān)工作的規(guī)定，促進了大廳系列工作的規(guī)范、有序進行。同時，我局還根據(jù)市局（公司）的統(tǒng)一安排，由內(nèi)管辦牽頭，對全縣范圍內(nèi)的“一戶多證、虛擬客戶”的違規(guī)使用零售許可證的行為進行了清理整頓。（二）、以完善內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，以痕跡留存為內(nèi)容，提升內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作水平，促進嚴格規(guī)范建設(shè)。完善的內(nèi)控制度是有效實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有力保障和前提，今年以來，在省、市局加強內(nèi)管流程化的總體框架和要求下，

7、我局又針對內(nèi)部管理的每一個方面、每一個環(huán)節(jié)，始終遵循建章立制“客觀性、規(guī)范性、系統(tǒng)性、完善性、可操作性”五大基本原則，繼續(xù)完善了了內(nèi)控制度，進一步規(guī)范了卷煙營銷工作的程序和步驟；其次，根據(jù)省、市局制定的內(nèi)管工作流程體系，結(jié)合我局實際，修訂了我局自己的實施細則和工作規(guī)范，將內(nèi)管工作細化、分解、責(zé)任到人，以目標管理為根本，以內(nèi)管股為中心，將內(nèi)管工作細分為檢查、整改、復(fù)查、監(jiān)督、考核等五個環(huán)節(jié)，將日常的內(nèi)管工作真正變?yōu)轭I(lǐng)導(dǎo)強調(diào)為流程推動，讓他律轉(zhuǎn)變?yōu)榱俗月?，讓自律成為?xí)慣。同時，繼續(xù)按照標準，規(guī)范了工作底稿、細化了痕跡化記錄、提高了各種上報資料內(nèi)容質(zhì)量，使我局內(nèi)管工作呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢。三、嚴格

8、檢查，注重考核，提升了工作績效。在考核工作上我局遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，建立了“縣局對部門、部門對崗位”的多層次考核體系，實現(xiàn)內(nèi)管工作的制度化、規(guī)范化、日?；?，形成了“日常督查、月度考核、季度檢查、年度考評”的分時段考核模式，體現(xiàn)了從考核內(nèi)容到考核目標、考核重點、考核方式再到責(zé)任追究的寬領(lǐng)域考核架構(gòu)。一是狠抓制度落實考核；二是狠抓流程執(zhí)行考核；三是狠抓工作績效考核，重點看內(nèi)管工作能否在發(fā)現(xiàn)問題同時，做到了解決問題，整改問題，健全制度，促進了管工作水平和質(zhì)量同步提升和全面提升。四、內(nèi)管工作取得的成果及采取的措施年，我局的內(nèi)管工作采取了“領(lǐng)導(dǎo)上臺講、部門集中學(xué)、全員大比拼”的方式，

9、在組織全體專賣內(nèi)管人員進一步認真學(xué)習(xí)和培訓(xùn)國家局制定的操作規(guī)范和省局制定的監(jiān)管流程的基礎(chǔ)上，及時向全員下發(fā)了學(xué)習(xí)題庫，所有內(nèi)管人員（包括局長、副局長）人人上臺面對全員講述內(nèi)管職責(zé)、流程活動；自命試題，組織內(nèi)管人員進行了閉卷考核；領(lǐng)導(dǎo)與內(nèi)管人員分兵對練、即問即答等等，收到了良好效果。在實施內(nèi)管工作中，積極發(fā)揮了預(yù)警提示、信息共享、逐級呈報、數(shù)據(jù)自動生成等各種功能的積極作用，堅持“監(jiān)管崗位與監(jiān)督權(quán)限對等、工作職責(zé)與任務(wù)分工對應(yīng)”的原則，采用“全面啟動流程、及時處理預(yù)警、逐級呈報審批、文書痕跡保存、紙制文書與系統(tǒng)文書雙軌并行”的辦法，每天在系統(tǒng)中檢索預(yù)警提示信息，針對提示信息進行深入分析，按流程展開

10、調(diào)查核實。利用系統(tǒng)異常監(jiān)管功能，督促員工按要求及時處理預(yù)警提示，確保異常情況處理到位。利用系統(tǒng)輔助查詢功能，進行數(shù)據(jù)比對，及時發(fā)現(xiàn)未能提示的異常，將異常情況做到事前解決。形成了落實職責(zé)、嚴格制度、啟動流程“三位一體、齊頭并進”的內(nèi)管格局。通過扎實開展內(nèi)管工作，使專賣監(jiān)督管理工作成效進一步彰顯，盡管受全球金融危機的影響，卷煙營銷工作也將損失降到了最低限度，完成了全年工作任務(wù)，經(jīng)濟運行好字為先進一步發(fā)展，零售戶和社會各屆的滿意度也進一步提高，內(nèi)強了素質(zhì)，外樹了形象，贏得了社會、政府、工業(yè)企業(yè)、零售戶和消費者的好評和認可。三、工作中存在的問題及下一步工作打算經(jīng)過不懈努力，煙草的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在積極實踐中，發(fā)揮了應(yīng)有的作用，取得了一定成效。但距離省、市局的要求還相去甚遠，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一是監(jiān)管意識和自律意識尚且不高，有待進一步轉(zhuǎn)變和增強。二是卷煙經(jīng)營行為尚需進一步規(guī)范。下一步我們將克服非市場因素，使市場真實需求的預(yù)測能力和水平進一步提高，自律意識和自律能力進一步增強；使“重經(jīng)營、輕內(nèi)管”的思想徹底轉(zhuǎn)變，卷煙經(jīng)營行為和服務(wù)客戶活動進一步規(guī)范，服務(wù)水平和質(zhì)量進一步提升。整體來看，年，通過我局內(nèi)管部