軟件正版化工作責任制度【模板】

1、XX市審計局計算機正版軟件采購、使用管理制度一、軟件正版化工作責任制度 -.2 -二、軟件日常使用管理規(guī)定 -.5 -三、軟件配置管理規(guī)定 -.7 -四、軟件臺賬管理規(guī)定 -.9 -五、軟件安裝維護管理規(guī)定 -. 12 -六、附件： 錯. 誤！未定義書簽。1. 軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員信息表 1.42. 使用正版軟件承諾書 1.53. 軟件采購計劃表 1.74. 軟件正版化工作信息統(tǒng)計表 1.85. 可使用免費軟件清單 2.06. 軟件使用情況匯總表 2.17. 軟件使用情況明細表 2.38. 軟件安裝維護情況明細表 2.49. 軟件安裝維護申請表 2.510. 軟件安裝維護確認單 2.6軟

2、件正版化工作責任制度為進一步加強我局計算機軟件正版化工作，明確軟件正版化 工作職責 ,落實軟件正版化工作主體責任，推進責任落實到人，特 制定本制度。一、軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責 軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全局軟件正版化 工作，研究制定軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定和措施。（一）人員組成1. 局長擔任軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長。2. 分管領(lǐng)導(dǎo)擔任軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。3. 局各科室主要負責人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單詳見軟件正版化工作領(lǐng) 導(dǎo)小組成員信息表 （附件 1 ）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合信息科，辦公室成員 從局辦公室和綜合信息科抽調(diào)人員組成，負

3、責軟件正版化日常工 作。（二）工作職責1. 領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責領(lǐng)導(dǎo)小組組長為軟件正版化工作第一責任人，負責審定軟件 正版化工作年度目標任務(wù)、工作計劃、經(jīng)費預(yù)算、工作措施、考 核評議、年度報告等工作。2. 領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負責指導(dǎo)并督促軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室貫徹落實軟件正版化年度工作計劃，按期完成軟件正版化工 作各項年度目標任務(wù)。3. 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責（1）制定軟件配置標準。（2）制定年度軟件正版化工作計劃。（3）開展年度軟件使用情況檢查。（4）編制年度軟件采購預(yù)算。（5）開展年度軟件采購工作。（6）開展軟件安裝、卸載、升級和維護工作。（7）建立并維護軟件使用管理臺賬。（

4、8）開展年度軟件正版化工作宣傳和培訓。（9）開展年度軟件正版化工作考核評議。（10 ）開展軟件正版化工作年度總結(jié)工作。（11 ）開展軟件使用管理其他日常工作。二、軟件使用部門職責 軟件使用部門主要負責人是本部門軟件正版化工作的直接責 任人，負責配合綜合信息科、 辦公室等部門做好軟件正版化工作， 督促本部門工作人員嚴格遵守軟件正版化工作相關(guān)規(guī)章制度。三、軟件使用人員職責軟件使用人員要簽署 使用正版軟件承諾書 （附件 2），嚴格 遵守軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定，不得私自在計算機上安裝或卸載 軟件。四、責任追究 軟件使用部門沒有落實軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定，存在工作 人員使用盜版軟件的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 取消

5、該部門年度評優(yōu)評獎資格。軟件使用人員違反軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定，私自安裝或卸 載軟件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 取消年度評優(yōu)評獎資格， 造成嚴重后果的， 要承擔相應(yīng)的法律責任。- 11 -軟件日常使用管理規(guī)定軟件日常使用管理工作主要包括：制定年度工作計劃、編制 預(yù)算與采購、軟件維護管理、督促檢查、宣傳培訓、總結(jié)報告等 工作。一、制定年度工作計劃 局綜合信息科負責牽頭制定年度軟件正版化工作計劃。軟件 正版化工作計劃要明確目標任務(wù)、推進措施、進度安排、檢查方 案等主要內(nèi)容。二、編制預(yù)算與采購1. 各科室每年根據(jù)實際需要， 填報軟件使用需求申請表 （附 件 3 ）。2. 綜合信息科統(tǒng)計、 匯總各科室報送的軟件使

6、用需求， 依據(jù)軟 件配置原則和流程，編制年度軟件采購計劃表（附件 4）。3. 辦公室確保軟件采購經(jīng)費納入年度預(yù)算，明確資金來源和 經(jīng)費保障，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行審核監(jiān)督。4. 綜合信息科協(xié)助辦公室按照軟件采購計劃做好軟件采購工 作。三、軟件維護管理 綜合信息科按照軟件臺賬管理規(guī)定和軟件安裝維護管 理規(guī)定，做好軟件的日常安裝、維護和軟件臺賬管理工作。四、督促檢查1. 綜合信息科牽頭每年至少開展一次軟件使用情況全面檢查 工作，通報檢查結(jié)果。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)科室認真整 改。2. 綜合信息科要注重利用技術(shù)手段開展軟件使用情況檢查， 提高檢查效率。五、宣傳培訓1. 各科室要積極配合局軟件正版化

7、工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展的各種 日常工作。2. 局軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極參加全市軟件正版化工作 領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的培訓等工作，并積極抓好落實。3. 通過專題會議或培訓、 單位網(wǎng)站、 知識競賽、 宣傳手冊、 海 報、視頻等方式宣傳軟件正版化工作意義和成果。六、總結(jié)報告 綜合信息科牽頭總結(jié)年度軟件正版化工作，重點是軟件正版 化工作責任落實、軟件采購、軟件使用管理、督促檢查等情況， 填寫軟件正版化工作信息統(tǒng)計表 （附件 5）。軟件配置管理規(guī)定為進一步加強軟件配置管理工作，明確軟件配置原則，規(guī)范軟 件配置流程，制定本規(guī)定。一、配置原則1. 軟件配置遵循安全性、 適用性、 經(jīng)濟性和正版化的原則， 不 得配置非正

8、版軟件。2. 單位使用的商業(yè)軟件、 OEM 軟件、 免費軟件均需納入配置 管理，不得配置與工作無關(guān)的各類軟件。3. 優(yōu)先采用場地授權(quán)（許可）方式配置軟件。二、配置流程1. 各科室根據(jù)本部門各崗位工作需要，編制崗位軟件需求清 單，填寫軟件使用需求申請表 （附件 3 ）。2. 綜合信息科負責統(tǒng)計、 匯總各科室報送的 軟件使用需求申 請表，對各科室需要的相關(guān)軟件進行統(tǒng)一測試和試用， 綜合考慮 軟件的價格、 兼容性、 安全性和售后服務(wù)等因素， 確定軟件選型， 明確軟件名稱和版本。涉及使用免費軟件的，更新可使用免費 軟件清單（附件 6 ）。3. 綜合信息科依據(jù)單位軟件使用管理臺賬，梳理單位軟 件需求與現(xiàn)

9、有軟件許可的差異。單位軟件許可不足的，編制軟 件采購計劃表 （附件 4 ）。4. 辦公室要將軟件采購納入單位年度預(yù)算。軟件采購合同要 明確軟件名稱、 版本、 授權(quán)方式、 許可數(shù)量、 使用年限、 兼容性和售后服務(wù)等要求。5. 辦公室、 綜合信息科共同做好軟件采購相關(guān)資料管理工作， 重點是軟件采購合同、軟件授權(quán)證書、軟件安裝序列號等資料的 管理工作。6. 綜合信息科負責軟件使用管理日常工作。7. 單位采購的軟件， 因以下情況申請報廢的， 需經(jīng)過辦公室、 綜合信息科鑒定，嚴格履行資產(chǎn)處置報批手續(xù)：（1）已經(jīng)達到規(guī)定的最低使用年限，且無法繼續(xù)使用的。（2 ）未達到規(guī)定的最低使用年限， 因技術(shù)進步等原因

10、無法繼 續(xù)使用的。（3 ）未達到規(guī)定的最低使用年限， 因計算機硬件報廢， 且無 法遷移到其他計算機上繼續(xù)使用的。8. 綜合信息科在單位新采購軟件、報廢軟件和調(diào)整可使用免 費軟件清單后，更新軟件使用情況匯總表 （附件 7）。軟件臺賬管理規(guī)定為規(guī)范軟件使用管理工作， 及時建立、 更新和維護軟件臺賬， 全面掌握軟件使用情況，提高軟件使用效率，特制定本規(guī)定。軟件臺賬包括軟件使用情況匯總表 （附件 7 ）、軟件使用 情況明細表（附件 8）和軟件安裝維護情況明細表 （附件 9 ）。 綜合信息科負責軟件臺賬的建立、更新和維護工作。一、軟件使用情況匯總表1. 軟件使用情況匯總表 用于登記單位人數(shù)及計算機數(shù)總體

11、 情況、商業(yè)軟件使用總體情況、隨機預(yù)裝軟件使用總體情況，以 及免費軟件使用總體情況。2. 軟件名稱或軟件版本不同的商業(yè)軟件，使用不同的軟件編 號。3. 軟件名稱及軟件版本相同的商業(yè)軟件， 采購時間、 采購金額、 許可類型、許可數(shù)量、可使用版本、許可期限、序列號等任一不 相同的，使用不同的軟件編號。4. 通過受贈、調(diào)劑等方式獲得的商業(yè)軟件，不填寫采購時間、 采購金額。5. 軟件名稱或軟件版本不同的 OEM 軟件，使用不同的軟件編 號。6.OEM 軟件，不填寫采購時間、采購金額、許可類型、許可 數(shù)量、可使用版本、許可期限、序列號等信息。7.軟件名稱不同的免費軟件，使用不同的軟件編號。8.軟件名稱相

12、同、 軟件版本不同的免費軟件， 使用相同的軟件 編號。9. 免費軟件， 不填寫軟件版本、 采購時間、 采購金額、 許可類 型、許可數(shù)量、可使用版本、許可期限、序列號等信息。10. 新增、處置商業(yè)軟件后，更新軟件使用情況匯總表 。11. 新增、處置計算機辦公設(shè)備后，更新軟件使用情況匯總 表。12. 調(diào)整可使用免費軟件清單后， 更新軟件使用情況匯總表13. 根據(jù)軟件安裝維護情況明細表 中登記的軟件安裝和卸 載情況，至少每半年更新軟件使用情況匯總表一次。二、軟件使用情況明細表1. 軟件使用情況明細表 登記單位每位工作人員使用計算機 辦公設(shè)備情況，及相應(yīng)計算機辦公設(shè)備中軟件安裝情況。2. 工作人員使用

13、的全部計算機辦公設(shè)備，以及相應(yīng)計算機辦 公設(shè)備中安裝的全部軟件，登記在軟件使用情況明細表中。3. 根據(jù)軟件安裝維護情況明細表 中登記的軟件安裝和卸載情況，至少每半年更新軟件使用情況明細表一次三、軟件安裝維護情況明細表1. 軟件安裝維護情況明細表用于登記軟件的安裝和卸載情況。2. 根據(jù)軟件使用情況匯總表中的軟件編號建立相應(yīng)軟件的軟件安裝維護情況明細表 。建立一份相應(yīng)軟件的 軟件安3. 每一個軟件編號對應(yīng)的軟件， 裝維護情況明細表 ，用于登記該軟件的安裝和卸載情況。4. 在計算機辦公設(shè)備中安裝或卸載軟件后，更新相應(yīng)軟件的 軟件安裝維護情況明細表 。5. 在計算機辦公設(shè)備中更新升級商業(yè)軟件時，更新升

14、級前軟 件和升級后軟件對應(yīng)的 軟件安裝維護情況明細表 ，分別登記升 級前軟件的卸載情況和升級后軟件的安裝情況。軟件安裝維護管理規(guī)定為規(guī)范軟件安裝和維護 ,提高軟件資源使用效率，保障信息系 統(tǒng)安全高效運行，提升日常工作效率，特制定本規(guī)定。一、軟件安裝或卸載1. 工作人員不得私自在辦公計算機上安裝或卸載軟件。2. 工作人員因個人工作需要， 要求安裝或卸載軟件的， 要填寫 軟件安裝維護申請表 （附件 10 ），經(jīng)審核同意后，由綜合信息 科安排相關(guān)人員負責軟件安裝或卸載工作。3. 單位統(tǒng)一部署的軟件安裝或卸載工作，工作人員無須填寫 軟件安裝維護申請表 。綜合信息科將統(tǒng)一部署軟件安裝或卸載 工作通知相關(guān)

15、科室，并安排相關(guān)人員負責軟件安裝或卸載具體工 作。4. 綜合信息科相關(guān)人員安裝或卸載軟件后， 要完成以下工作：（1）填寫軟件安裝維護確認單 （附件 11 ），要求計算機 使用人簽字確認軟件安裝或卸載情況。（2 ）填寫軟件安裝維護情況明細表 （附件 9 ），登記軟件 安裝或卸載情況。二、軟件升級1.工作人員不得私自升級計算機上已安裝的商業(yè)軟件。2.工作人員因個人工作需要，要求升級計算機上已安裝的商 業(yè)軟件，要填寫軟件安裝維護申請表 。3. 軟件升級由綜合信息科統(tǒng)一部署。綜合信息科根據(jù)工作人 員軟件升級需求和單位工作需要，研究制定軟件升級方案。4. 綜合信息科負責將統(tǒng)一部署的軟件升級工作通知相關(guān)科

16、室，并安排相關(guān)人員負責軟件升級具體工作5. 綜合信息科相關(guān)人員完成軟件升級任務(wù)后， 要完成以下工作： （1 ）填寫軟件安裝維護確認單 ，要求計算機使用人簽字 確認軟件升級情況。（2 ）填寫軟件安裝維護情況明細表 ，分別填寫升級前軟 件卸載情況和升級后軟件安裝情況。三、軟件臺賬維護綜合信息科相關(guān)人員每半年根據(jù) 軟件安裝維護情況明細表 更新軟件使用情況匯總表 （附件 7 ）和軟件使用情況明細表 （附件 8） 。附件1軟件正版化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員信息表序號分工姓名部門職務(wù)聯(lián)系電話傳真?zhèn)渥?組長2副組長3成員45678單位名稱（蓋章）：填表人：XXX聯(lián)系電話:填表日期： 年 月 日15附件 2使用正版軟

17、件承諾書本人承諾嚴格遵守單位軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定，不私 自在計算機辦公設(shè)備及系統(tǒng)中安裝或卸載軟件。本人若違反 單位軟件正版化工作相關(guān)規(guī)定，全部后果由本人負責。承諾人：XXX年月日軟件使用需求申請表申請部門：經(jīng)手人：XXX聯(lián)系電話：填表日期： 年 月 日序號軟件類型軟件用途功能需求申請許可數(shù)（單位：個）備注1操作系統(tǒng)2辦公軟件3殺毒軟件4其他軟件綜合信息科審核審核人：XXX年月日辦公室 審核審核人：XXX年月日#附件4軟件采購計劃表序號軟件名稱軟件版本單價（單位：元）許可數(shù)（單位：個）合計（單位：元）備注12345共計綜合信息科審核審核人：XXX年月日辦公室 審核審核人：XXX年月日財務(wù)部門

18、審核審核人：XXX年月日聯(lián)系電話:填表日期:經(jīng)手人：XXX年 月 日17附件5局領(lǐng)導(dǎo)審批審批人：XXX年月日19軟件正版化工作信息統(tǒng)計表單位名稱（蓋章）聯(lián)系電話：填表人：填表日期： 年 月曰、負責軟件正版化工作部門情況部門名稱部門負責人姓名部門負責人電話部門傳真、人員情況總?cè)藬?shù)使用計算機人數(shù)三、計算機情況服務(wù)器數(shù)臺式機數(shù)便攜機數(shù)合計四、本年度軟件采購情況軟件屬性操作系統(tǒng)軟件（不含預(yù)裝操作系統(tǒng)）辦公軟件殺毒軟件總計許可數(shù)（個）金額（萬元）許可數(shù)（個）金額（萬元）許可數(shù)（個）金額（萬元）許可數(shù)（個）金額（萬元）國內(nèi)國外合計五、迄今累計擁有軟件許可情況軟件屬性操作系統(tǒng)軟件（含預(yù)裝操作系統(tǒng)）許可數(shù)（個）辦公軟件許可數(shù)（個）殺毒軟件許可數(shù)（個）總計國內(nèi)國外合計附件621可使用免費軟件清單單位名稱（蓋章）填表人：XXX聯(lián)系電話:填表日期： 年 月曰序號軟件編號軟件名稱軟件版本軟件來源軟件廠商名稱軟件廠商客服聯(lián)系方式使用部門使用原因12345678軟件使用情況匯總表單位名稱（蓋章）填表人：XXX 聯(lián)系電話:填表日期：年 月曰人員情況總?cè)藬?shù)使用