消防器材公司質(zhì)量管理守則

1、精心整理XX公司（消防器材企業(yè)）質(zhì)量管理手冊(cè)第A 版受控狀態(tài)持有者 分發(fā)號(hào) 地址：郵編:電話：傳真:XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第1 頁(yè) 共2 頁(yè)目錄早節(jié)名稱對(duì)應(yīng) GB/T190012008條款頁(yè)碼0體系概述1管理者代表任命書2企業(yè)概況（含組織架構(gòu)及各部門職責(zé)）3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配4質(zhì)量管理體系44.1質(zhì)量管理體系的總要求4.14.2質(zhì)量管理體系文件要求4.24.3文件控制4.2.34.4記錄控制4.2.45管理職責(zé)55.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量方針5.35.4質(zhì)量管理體系策劃5.45.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.6管理評(píng)審5.66資

2、源管理66.1資源提供6.16.2人力資源.-6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第2頁(yè) 共2 頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.37.4采購(gòu)7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.68測(cè)量、分析和改進(jìn)88.1策戈U8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.3不合格品控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)8.59附件：相關(guān)程序文件目錄及記錄XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00體系概述第1頁(yè) 共2 頁(yè)體系概述0.1應(yīng)用范圍1. 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T1900

3、2008等同IS09001: 2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的生產(chǎn) 特點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了總體的概括描述。 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 為公司的質(zhì)量管 理和持續(xù)有效的開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。是本公司法規(guī)化的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)也適用于對(duì)外證實(shí)和介紹本公司的質(zhì)量保證能力。2. 本手冊(cè)適用于本公司消防器材產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程的全部質(zhì)量管理活動(dòng)，是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的概略性描述。（上述質(zhì)量管理體系所需要之過(guò)程必須包括有關(guān)本公司消防 器材產(chǎn)品的所有相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)，資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量測(cè)等過(guò)程。針對(duì)公司外包/外協(xié)的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保

4、依采購(gòu)控制程序?qū)ζ鋵?shí)施管制。本公司可能的外包過(guò)程 有：（請(qǐng)列出）3. 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制程序文件，作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。0.2規(guī)范性引用文件1. 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19001-2008 IDT ISO 9000: 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001-2008 IDT ISO 9001: 2008 質(zhì)量管理體系要求2. 適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)：合同法、質(zhì)量法.等法律法規(guī)。2019年一9月精心整理精心整理3. 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（請(qǐng)列出）0.3 術(shù)語(yǔ)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù) GB/T19000-2008 IDT ISO 9000: 2005

5、質(zhì)量管理XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00體系概述第2頁(yè) 共2 頁(yè)體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義0.4 質(zhì)量手冊(cè)管理1. 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和管 理。2. 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的校審、修訂、換版及解釋，修改和換版執(zhí)行文件和資料控制程序3. 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改和損壞，不得私自外借，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可發(fā)給 必需的客戶，并在扉頁(yè)上加蓋“不受控”印章。本公司各部門或員工不得使用蓋有“不受控”印章 的質(zhì)量手冊(cè)。XX公司甘卄口 早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/001管理者代表任命書第1頁(yè) 共1頁(yè)1管理者代表任命書全體

6、員工：經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)任命 _先生為XX消防器材有限公司管理者代表，授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)：1. 按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并組織實(shí)施、保持和改善質(zhì)量管理體系；2. 向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；3. 向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念；4. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5. 其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合！ 總經(jīng)理：日 期： 年 月 日XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/002019年一9月2公司簡(jiǎn)介（含組織機(jī)構(gòu)圖）第1頁(yè) 共2頁(yè)2公司簡(jiǎn)介（含組織機(jī)構(gòu)圖）第1頁(yè)共2頁(yè)2公司簡(jiǎn)介XX公

7、司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/002公司簡(jiǎn)介（含組織機(jī)構(gòu)圖）第2頁(yè) 共2頁(yè)組織機(jī)構(gòu)圖XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.1管理職責(zé)描述第1頁(yè) 共4 頁(yè)管理職責(zé)描述A總經(jīng)理J - /a）貫徹國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法規(guī)。抓好全體員工質(zhì)量意識(shí)教育b）對(duì)公司質(zhì)量方針的制訂和質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。并親 自主持管理評(píng)審。c）合理配置人力資源和設(shè)施資源，保證生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰σ约霸O(shè)計(jì)開發(fā)能力滿足要 求。d）對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客的要求負(fù)責(zé)。e）對(duì)公司質(zhì)量管理，具有最高決策權(quán)和行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。f）任命管理者代表和各部

8、門負(fù)責(zé)人，在質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的建立和調(diào)整中明確各部門在 體系中的責(zé)任和權(quán)限，確保質(zhì)量管理人員能在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使職權(quán)。g）主持公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的制訂和新產(chǎn)品鑒定工作。h）確保公司各級(jí)各類人員均有越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。B副總經(jīng)理a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作。b）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過(guò)程的質(zhì)量策劃和控制工作。c）負(fù)責(zé)研制項(xiàng)目（合同）的評(píng)審，組織實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝評(píng)審工作。協(xié)助總經(jīng)理組織新產(chǎn) 品鑒定。d）組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的攻關(guān)。e）負(fù)責(zé)編制公司年度（季/月）工作計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和銷售計(jì)劃等，經(jīng)總 經(jīng)理批

9、準(zhǔn)后組織實(shí)施。精心整理f）負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)過(guò)程和采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，抓好工裝、設(shè)備的管理，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保障生產(chǎn)條件。g）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察和評(píng)審工作。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.1管理職責(zé)描述第2頁(yè) 共4 頁(yè)h）組織開展市場(chǎng)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，努力開拓市場(chǎng)i）組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。C 辦公室a ）協(xié)助總經(jīng)理組織好管理評(píng)審和新產(chǎn)品鑒定工作。b）負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制、組織和協(xié)調(diào)各部門相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃 的實(shí)施。c ）負(fù)責(zé)各類文件包括外來(lái)文件的登記、建帳、分類、歸檔、保管及便于檢索。d ）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編的發(fā)放和管理。D技

10、術(shù)部a ）根據(jù)公司產(chǎn)品研制計(jì)劃任務(wù)書組織“項(xiàng)目組”，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，具體組織開展新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)工作。b）執(zhí)行研制程序，加強(qiáng)設(shè)計(jì)和試制各階段的質(zhì)量控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，組織參與設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證以及產(chǎn)品鑒定工作。; Ic ）組織編制研制階段和生產(chǎn)階段的產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃確保研制產(chǎn)品或項(xiàng)目滿足規(guī)定的要求。d ）嚴(yán)格產(chǎn)品資料的責(zé)任簽署和設(shè)計(jì)更改控制，確保設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件的完整、統(tǒng)一、正確、有效。e ）編制產(chǎn)品工藝流程和明細(xì)表。f ）參加不合格品審理。g ）參加確認(rèn)合格分供方。h ）參加合同評(píng)審和售后服務(wù)工作。E 品質(zhì)部a）協(xié)助總經(jīng)理制訂公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)宣傳貫徹和檢查工作。b）在管理者代表領(lǐng)

11、導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編等質(zhì)精心整理XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.1管理職責(zé)描述第3頁(yè) 共4 頁(yè)c）量體系文件，審查、會(huì)簽有關(guān)質(zhì)量文件。d）根據(jù)質(zhì)量文件的規(guī)定，檢查、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)各部門的質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e）跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量審核后糾正措施的有效性，以及管理評(píng)審后總經(jīng)理改進(jìn)指令的 落實(shí)。f）監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé)其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理，簽署合格證明文件。g）參加新產(chǎn)品的方案論證、設(shè)計(jì)評(píng)審和產(chǎn)品鑒定工作。h）參加確認(rèn)合格供方，負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。i）負(fù)責(zé)管理不合格品審理工作，跟蹤和驗(yàn)證有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的有效性。j）負(fù)責(zé)管理檢

12、測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，安排周期檢定計(jì)劃和定期送檢。k）對(duì)分類的質(zhì)量記錄，實(shí)行歸口管理，在質(zhì)量分析與控制中推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。F生產(chǎn)部a）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境， 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，做到安全文明生產(chǎn)。b）負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，執(zhí)行工藝紀(jì)律和有關(guān)質(zhì)量文件，確保產(chǎn)品加工和裝配，嚴(yán)格交驗(yàn)程序c）對(duì)關(guān)鍵工序，按照作業(yè)指導(dǎo)書和控制程序的要求，在資源配置上作適當(dāng)安排，加強(qiáng)質(zhì)量控 制，做好規(guī)定的質(zhì)量記錄。I / y.Id）搞好批次管理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，做到規(guī)定的可追溯性要求。e）實(shí)施對(duì)原材料、在制品流轉(zhuǎn)和貯存的防護(hù)措施，搞好半成品倉(cāng)庫(kù)管理，防止錯(cuò)、混和損傷*XJ

13、|f）執(zhí)行首件檢驗(yàn)制，執(zhí)行不合格品審理程序，組織召開本部門質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施I /XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.1管理職責(zé)描述第4頁(yè) 共4頁(yè)g）組織新工人和關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)和持證上崗。G經(jīng)營(yíng)部a）組織市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)客戶需求提出產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改良的建議。b）組織合同評(píng)審以及與客戶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。c）參與對(duì)合格分供方質(zhì)量保證能力的考察和產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證，編制合格分供方名錄2019年一9月精心整理d）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求e）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，做到不混料、不混批。f）負(fù)責(zé)對(duì)顧客

14、提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制，及其接收、貯存和維護(hù)管理。g）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)以及客戶反饋信息的收集、整理和反饋。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配第1頁(yè) 共2 頁(yè)3.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配總經(jīng) 理管理者 代表技術(shù) 部品質(zhì) 部生產(chǎn) 部經(jīng)營(yíng) 部辦公 室4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾-5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.41 .工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供2019年一9月7.6監(jiān)視和測(cè)量

15、設(shè)備的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制XX公司早節(jié)號(hào):1質(zhì)量 手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/003.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配第2頁(yè) 共2 頁(yè)一總經(jīng) 理管理者 代表技術(shù) 部品質(zhì) 部生產(chǎn) 部經(jīng)營(yíng) 部辦公 室8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施為主管為配合XX公司質(zhì) 量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/004.1 質(zhì)量管理體系的總要求I公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此應(yīng)做到:a）結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)流程，

16、確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，以及過(guò)程之間的相互 順序和接口關(guān)系。b）編制相應(yīng)的程序文件，確定過(guò)程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過(guò)程的有效運(yùn)作。c）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。d）通過(guò)監(jiān)視過(guò)程、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，其目的是實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和目標(biāo)。精心整理e）通過(guò)數(shù)據(jù)分析、尋求實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4. 2 質(zhì)量管理體系文件a）質(zhì)量手冊(cè)-是闡述質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的主體文件。b）質(zhì)量管理體系程序文件-形成文件的過(guò)程控制程序，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。c）質(zhì)量計(jì)劃-表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。d

17、）完成規(guī)定任務(wù)的文件-如產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。e）質(zhì)量記錄-對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。422質(zhì)量手冊(cè)公司編制“質(zhì)量手冊(cè)”，并實(shí)施和保持手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/004質(zhì)量管理體系第2頁(yè) 共2 頁(yè)b）質(zhì)量管理體系的范圍，應(yīng)包含公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所必需的內(nèi)容。c）程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊?。d）體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)“質(zhì)量手冊(cè)”和“程序文件”的批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收等控制，按文件和資料控制程序執(zhí) 行

18、。嚴(yán)F|4.2.3 文件控制制訂文件和資料控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，做到：Ia）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的。b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次得到批準(zhǔn)。c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。d）確保在使用處得到適用文件的有效版本。e）確保文件保持清潔，易于識(shí)別和檢索。f）對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件要識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)。g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，因故需留用的作廢文件，應(yīng)加蓋適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制精心整理為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄，應(yīng)予以控制和保持。公司制訂記錄控制程序，以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯

19、存、保護(hù)、檢索、保存和處置XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/005質(zhì)量管理體系第1頁(yè) 共4 頁(yè)5管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)體現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式，向各職能部門和全體員工，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī) 要求的重要性，不斷加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活 動(dòng)。b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)籌劃和批準(zhǔn)頒發(fā)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。d）總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?？偨?jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做

20、到：a）確定顧客的需求和期望；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求；I / yJi1 .I這些要求包括：對(duì)產(chǎn)品的要求、對(duì)過(guò)程的要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。*XJ |c）將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，此時(shí)需要特別注意的是：1）公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；I /2）顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因 此組織轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而更新。5. 3質(zhì)量方針總經(jīng)理制訂和發(fā)布公司的質(zhì)量方針，對(duì)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及使顧客滿意作出承諾，并與公司的

21、總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/002019年一9月5質(zhì)量管理體系第2頁(yè) 共4 頁(yè)公司的質(zhì)量方針：產(chǎn)品推出市場(chǎng)，必須滿足客戶“質(zhì)量第一”的要求，作為首要事務(wù)。必須以“質(zhì)量為首，持續(xù)提升”為宗旨，貫穿人 組織架構(gòu)；物 產(chǎn)品構(gòu)思到最終使用的所有環(huán)節(jié)，形成有系統(tǒng)、全方位的橫環(huán)面。奠立以過(guò)硬的組織確保產(chǎn) 品質(zhì)量，同時(shí)，也以過(guò)硬的產(chǎn)品，確?？蛻舻淖畲罄妫瑥亩ＷC企業(yè)的百年基業(yè)，實(shí)現(xiàn)雙贏。產(chǎn)品質(zhì)量的長(zhǎng)久過(guò)硬，需要超脫時(shí)空變易。 說(shuō)到底，只有確保每代人的水平、觀念在實(shí)踐中 持續(xù)提升，才是根本所在，也是質(zhì)量保證的縱軸線。5. 4 策劃541 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司依據(jù)質(zhì)量

22、方針的精神， 在一定時(shí)期內(nèi)，在質(zhì)量管理的不同層面上規(guī)定的具體目 標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)每年由管理代表匯總各部門提出，交由總經(jīng)理確定并頒布。a）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性；b）質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量，使顧客滿意；c）質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃是對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理性策劃，內(nèi)容包括：a）按質(zhì)量目標(biāo)的要求和相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定（目標(biāo)分解）。b）總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置。c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體和階段質(zhì)量目標(biāo)或者局部質(zhì)量目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)在如何改進(jìn)某一過(guò)程或某項(xiàng)活動(dòng)上。d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果所顯示

23、的差距，不斷地尋求改進(jìn)，以提高質(zhì)量管理體XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/005質(zhì)量管理體系第3頁(yè) 共4 頁(yè)系的有效性及效率。e）這些改進(jìn)包括：變更已設(shè)定的過(guò)程；變更供方；變更機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能。改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)注意保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限2019年一9月精心整理公司對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利開展活動(dòng) 的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織架構(gòu)及各部門管理職責(zé)見本手冊(cè)第二節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表，管理代表任命見本手冊(cè)第一節(jié)，并 授以明確職責(zé)：a）

24、承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常質(zhì)量管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。b）管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況，提出改進(jìn)措施。c）綜合來(lái)自顧客的信息，促進(jìn)公司各方對(duì)顧客要求的認(rèn)知。d）管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián) 絡(luò)溝通。5.5.3 內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在不同職能不同層次人員之間，就質(zhì)量管理體系 的有效性進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。溝通的工具：可以采用各種會(huì)議、評(píng)審活動(dòng)、技術(shù)通知等。5.6 管理評(píng)審5.6.1評(píng)審目的和主要內(nèi)容：a）由總經(jīng)理主持，按計(jì)劃每年至少一次，對(duì)質(zhì)量

25、管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/005質(zhì)量管理體系第4頁(yè) 共4頁(yè)b）保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。c）評(píng)審的主要內(nèi)容是：對(duì)公司質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)定的過(guò)程、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能以及資源配置等事關(guān)全局的重大舉措I 5.6.2評(píng)審準(zhǔn)備a）評(píng)審采取會(huì)議形式，應(yīng)提前一周由辦公室通知各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，明確會(huì)議時(shí) 間、地點(diǎn)和主要議題，并要求做好充分的準(zhǔn)備。b）由辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審準(zhǔn)備資料，做好會(huì)議記錄，并予以保存。5.6.3評(píng)審輸入a）審核結(jié)果，包括內(nèi)審及第二方或第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果。b

26、）顧客反饋的信息。c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。d）以往管理評(píng)審的跟蹤措施執(zhí)行情況和效果。e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更需要， 包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。f）改進(jìn)的建議。564評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的舉措和決定：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c）資源配置的需求等. 1管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。5.6.5改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證由管理者代表確定具體負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施改進(jìn)措施計(jì)劃責(zé)任人，并跟蹤驗(yàn)證其結(jié)果，同時(shí) 本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/

27、修訂次數(shù)：A/006資源管理第1頁(yè) 共4 頁(yè)6資源管理6.1資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）法律、法規(guī)及顧客滿意。管理職責(zé)1. 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要和滿足顧客的要求，合理配置人力、設(shè)施、資金和I工作環(huán)境等資源。2. 辦公室負(fù)責(zé)建立員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案，歸口管理培訓(xùn)和考核工作。3. 技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目或合同的要求，進(jìn)行生產(chǎn)工藝流程的安排和進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施過(guò)程能 力的測(cè)算，編制設(shè)備配置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具的控制管理。6.2人力資源6.2.1人員安排公司將

28、具備一定素質(zhì)的人員，安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位， 對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、精心整理培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。622能力、培訓(xùn)和意識(shí)a）應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊 工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實(shí)施培訓(xùn)和考核。b）新員工培訓(xùn)1 ）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意 識(shí)，由辦公室和部門負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。2）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)所用設(shè)備的性能、操作和安全XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/006資源管理第2頁(yè) 共4頁(yè)注意事項(xiàng)，以及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位

29、的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)c）在崗員工培訓(xùn)1 ）按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。2 ）技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書方可上崗（如車工、鉗工）。d）特殊工種人員培訓(xùn)1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)和考核，合格后方可 上崗。2）計(jì)量、檢驗(yàn)、電工、焊接和駕駛員等，應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書。3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，并由公司總經(jīng)理委任， 始能從事內(nèi)審工作。e）工程技術(shù)人員培訓(xùn)i 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)或外送進(jìn)修

30、。f）公司對(duì)全體員工加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)教育，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn).6.2.3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a）通過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。b）辦公室和各部門負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作,安排培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗。精心整理624培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施a）每年11月各部門將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)辦公室。b）辦公室根據(jù)公司需求和各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/006資源管理第3頁(yè) 共4頁(yè)c）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。

31、d）辦公室接到外來(lái)培訓(xùn)信息，結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可安排計(jì)劃外培訓(xùn)e）辦公室應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求和生產(chǎn)批量， 進(jìn)行生產(chǎn)工藝策劃，確定和配置適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施， 這包括：工作場(chǎng)所（廠房、辦公室）、設(shè)備和工具（含刀、夾、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)程序），支持 性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊和運(yùn)輸設(shè)施或信息系統(tǒng)等。6.3.2根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和驗(yàn)收技術(shù)條件及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)和試驗(yàn)要求，選擇配 置適宜的具有所需精密度的監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備。6.3.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)施的“操作規(guī)程”。b）

32、關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用設(shè)施，應(yīng)固定操作人員，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格上崗。c）操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。做到整潔、潤(rùn)滑、保持精度。d）技術(shù)部編制設(shè)備保養(yǎng)記錄卡，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，每季度收集記錄卡整理歸檔，作為 制訂設(shè)備檢修計(jì)劃的依據(jù)。*a.J |e）特殊項(xiàng)目的保養(yǎng)工作，按設(shè)備使用說(shuō)明書要求執(zhí)行。f）技術(shù)部每年12月制訂下年度設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。g）設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)生故障，由生產(chǎn)部組織專人維修，做好維修記錄，建立設(shè)備維修檔案。6.4工作環(huán)境6.4.1為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，公司應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的不同，創(chuàng)造所需的工作環(huán)境，女口：活動(dòng)空間、溫度、 濕度、米光、防塵和通風(fēng)等。XX公司

33、早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/006資源管理第4頁(yè) 共4頁(yè)精心整理642生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所做到文明生產(chǎn)，保持整潔有序，配置合適的流轉(zhuǎn)器具，廢渣及時(shí)清理643做到安全生產(chǎn)，各種生產(chǎn)設(shè)施防護(hù)罩齊全，制訂安全操作守則，留足安全通道。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第1頁(yè) 共14 頁(yè)7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，它是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，通過(guò)這些 過(guò)程使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。本章以下各節(jié)條款列出了這些過(guò)程的框架。7.1.2對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)，這反映在生產(chǎn)

34、圖樣和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。b）針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際，確定所需的過(guò)程（含工藝流程），對(duì)關(guān)鍵的過(guò)程，應(yīng)編制相應(yīng) 的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，配置適當(dāng)?shù)馁Y源。c）對(duì)特殊過(guò)程要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)產(chǎn)品的重要和關(guān)鍵特性要安排檢驗(yàn) 和試驗(yàn)活動(dòng)，并制訂產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。管理職責(zé)1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)劃公司產(chǎn)品的開發(fā)和實(shí)現(xiàn)，并主持新產(chǎn)品鑒定工作。I / y.I2. 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目合同的簽訂和評(píng)審，以及與顧客溝通，收集、整理顧客信息。3. 經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料和外協(xié)加工件的采購(gòu)、進(jìn)貨。*a.jrJ |4. 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)，組織評(píng)審和驗(yàn)證

35、，編制產(chǎn)品圖樣、工藝文件和采購(gòu)文件。5. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，組織操作人員搞好工序控制和設(shè)備維護(hù)保I /養(yǎng)。6. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)；出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)）并做 好記錄，負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，對(duì)計(jì)量器具、測(cè)量?jī)x表進(jìn)行管理和安排周期檢定。7. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題和不合格品審理，跟蹤落實(shí) 糾正和預(yù)防措施。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/002019年一9月精心整理7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第2頁(yè) 共14 頁(yè)7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性

36、、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、 培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的產(chǎn)品要求。c）顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d）公司確定的任何附加要求，如包裝和售后服務(wù)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a）對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定。2）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決。3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。b）合同的分類1） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所訂的合同。2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進(jìn)要求的合 同。c）由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將合同評(píng)審表交相

37、關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。d）對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營(yíng)部銷售人員將產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出 庫(kù)單或產(chǎn)品發(fā)貨單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名，總經(jīng)理批準(zhǔn)后即完成“合同評(píng)審”。e）對(duì)無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)人員分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購(gòu)的能力進(jìn)行 評(píng)審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，然后由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)合同條款的合法性、完整性、明確 性進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)，即完成合同評(píng)審。f）對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還應(yīng)由技術(shù)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，品質(zhì)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審,XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第3 頁(yè) 共14頁(yè)g）

38、并簽名確認(rèn)，最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。h）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存i）對(duì)口頭訂單（如電話訂貨），銷售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入訂單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）后，方可分類，按上述程序執(zhí)行。j）當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，并應(yīng)與顧客協(xié)商一致。同時(shí)將修改內(nèi)容通知相關(guān)部門，必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行再評(píng)審。723顧客溝通a）在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通過(guò)各種渠道（如廣告宣傳、展銷會(huì)、顧客訂貨會(huì) 等形式），向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。b）根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的

39、更改，要與公 司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。c）產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，搞好售后服務(wù)工作，以取得顧 客的持續(xù)滿意。7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7. 3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a）經(jīng)營(yíng)部與顧客簽訂的產(chǎn)品合同或協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，向技術(shù)部下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書b）經(jīng)營(yíng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和分析，提出項(xiàng)目建議書，報(bào)總經(jīng)理批轉(zhuǎn)技術(shù)部，進(jìn)行可行性論證, 總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。c）技術(shù)部綜合各方面的信息，提交項(xiàng)目建議書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書7.3.1.2技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)

40、：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第4頁(yè) 共14 頁(yè)計(jì)劃書內(nèi)容包括：I -a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分和進(jìn)度要求， 如方案論證；初樣機(jī)設(shè)計(jì)；初樣機(jī)試制； 正樣機(jī)設(shè)計(jì); 正樣機(jī)試制；設(shè)計(jì)定型（鑒定）等。b）各設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，開展評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的要求。c）資源配置的需求，如人員、信息、資金、設(shè)備保證等，及其他相關(guān)內(nèi)容。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別（專業(yè)）之間的接口管理a）對(duì)于不同組別（專業(yè)）之間重要的設(shè)計(jì)和開發(fā)信息，要適時(shí)有效的溝通，由項(xiàng)目組組長(zhǎng)負(fù) 責(zé)傳遞聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)由技術(shù)部經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。b）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。2019年一9月精心整理731.4設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書的內(nèi)容，將隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，

41、適時(shí)的予以調(diào)整和更新。732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.4.3.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成文件并包括以下內(nèi)容a）產(chǎn)品的功能和性能要求，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要達(dá)到。c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。d）對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括：安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維 護(hù)和環(huán)保等。7.3.2.2技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完整的、 含糊的或矛盾的要求予以澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是充分和適宜的。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出733.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工

42、作，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和 開發(fā)輸出文件，應(yīng)做到：a）能夠以針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)證明其滿足輸入的要求。b）為采購(gòu)和生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?，如產(chǎn)品圖樣、原理圖、安裝圖、工藝規(guī)程、操作守則、原材料和外購(gòu)件明細(xì)表等。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第5頁(yè) 共14 頁(yè)c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范等。d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性，如各項(xiàng)警示標(biāo)志、安裝使用說(shuō)明書、包裝設(shè)計(jì)等。7.3.3.2由項(xiàng)目組組長(zhǎng)對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)出。I7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審a）在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段，依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書的安

43、排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。b）評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的結(jié)果滿足階段要求的能力和確保滿足總體設(shè)計(jì)輸入要 求的充分性及其達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度。據(jù)此識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出必要的措 施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。c）評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。d）設(shè)計(jì)評(píng)審一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理組織進(jìn)行，對(duì)評(píng)審結(jié)果任何必要的措施 應(yīng)予以記錄和保持。精心整理735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證a）根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿制作樣機(jī)，由技術(shù)部和品質(zhì)部對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán) 威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)樣機(jī)的部分性能指標(biāo)，可引用已經(jīng)證實(shí)的類似 設(shè)計(jì)的有

44、關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)驗(yàn)證的依據(jù)。b）設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，也可采用與已經(jīng)證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等 方法進(jìn)行驗(yàn)證。c）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有的驗(yàn)證結(jié)果， 編制設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證結(jié)果，確保設(shè)計(jì)和 開發(fā)輸入中每一項(xiàng)功能、性能指標(biāo)，都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第6頁(yè) 共14 頁(yè)d）樣機(jī)驗(yàn)證通過(guò)后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門對(duì)小批量投產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，寫出評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)。e）品質(zhì)部對(duì)小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)部出具工藝驗(yàn)證報(bào)告， 技術(shù)部綜合上述情況寫出試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，經(jīng)

45、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。736設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)7.361確認(rèn)的目的：是證明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要 求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付（單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品投產(chǎn)（批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶試用一段時(shí) 間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。7.3.6.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a）總經(jīng)理組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家和用戶參加，技術(shù)部提交全套設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 文件及設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)會(huì)議審核和復(fù)查后寫出新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)和I開發(fā)予以確認(rèn)。b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系交顧客試用一段時(shí)間，由經(jīng)營(yíng)部提交顧客試用報(bào)告，說(shuō)

46、 明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即為對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)予以確認(rèn)。c）新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)中心進(jìn)行型式檢驗(yàn)，并出具合格報(bào)告，即可作為設(shè)計(jì)和開發(fā) 確認(rèn)的證據(jù)。7.3.6.3上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，針對(duì)存在的問(wèn)題，采取相 應(yīng)的改進(jìn)措施，并保存跟蹤驗(yàn)證的記錄。2019年一9月精心整理737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在設(shè)計(jì)開發(fā)的不同階段，執(zhí)行不同的工作程序:a）研制階段設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件的更改XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第7頁(yè) 共14 頁(yè)在新產(chǎn)品研制階段，由設(shè)計(jì)和開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿上直接

47、劃改并簽名和注明日期， 同時(shí)應(yīng)記錄更改的內(nèi)容和原因。為產(chǎn)品定型時(shí)整理設(shè)計(jì)文件積累資料。也可重新編制相應(yīng)文件的初 稿，此時(shí)文件的編審執(zhí)行文件和資料控制程序。b）產(chǎn)品定型后設(shè)計(jì)文件的更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后，設(shè)計(jì)文件更改時(shí)需填寫設(shè)計(jì)資料更改許可書，由技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審更 改的可行性和必要性，及其對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，經(jīng)會(huì)簽后交管理者代表批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。c）當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改動(dòng)，或涉及人身安全和相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行必要的驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能實(shí)施。7.4采購(gòu)為確保公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)要求要求，公司制訂并實(shí)施采購(gòu)管制程序。7.4.1

48、采購(gòu)過(guò)程741.1采購(gòu)物資分類I / y.I技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“采購(gòu)物資分類明細(xì)表”，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最 終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)物資分為 A、B C三類：A類一關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分， 直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能。B類一一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。I /C類一輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料等。 741.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)a）采購(gòu)人員根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，運(yùn)輸距離和價(jià)格也是需要考慮的因素。此時(shí)依據(jù)合格供方考察、評(píng)價(jià)、XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂

49、次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第8頁(yè) 共14 頁(yè)b）審定表組織現(xiàn)場(chǎng)考察，通過(guò)實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證和可行時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察來(lái)評(píng)定合格供方。經(jīng)管2019年一9月精心整理理者代表批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。對(duì)同類物資可同時(shí)選擇幾家合格的供方。C）每年對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，主要考核供貨的合格率、重復(fù)出現(xiàn)的疵病及其對(duì)最 終產(chǎn)品性能的影響，必要時(shí)重新組織現(xiàn)場(chǎng)考察和合格評(píng)定。d）對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除要求提供充分的書面證明材料（如質(zhì)量體系認(rèn)證證書； 原材料合格證書；其他顧客滿意程度調(diào)查表等）外，還需經(jīng)樣品測(cè)試和小批量試用合格， 才能供貨。e）對(duì)一般物資的供方，需經(jīng)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意

50、見，管理者 代表批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。f）對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，進(jìn)貨時(shí)由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供 方的評(píng)價(jià)。g）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，由品質(zhì)部向供方發(fā)出業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，督促供方采取糾正和 預(yù)防措施，如再次質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。742采購(gòu)信息a）采購(gòu)文件應(yīng)包容擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求：可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供圖樣、規(guī)范等技術(shù)文件。對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。其他要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付等。b）適當(dāng)時(shí)還包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對(duì)加工過(guò)程提出要求；對(duì)設(shè)備條件和人員資格提出要求等。對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。XX公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/007產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第9頁(yè) 共14 頁(yè)c）采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理審核采購(gòu)要求的充分性和適宜性。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方式:1）由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；2）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；3）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；精心整理4）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施