廣東省外貿(mào)開發(fā)公司控制程序

1、廣東省外貿(mào)開發(fā)公司 編號(hào):qp/ma01程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量策劃控制程序頁(yè)碼:1/31.0 目的 規(guī)定質(zhì)量策劃活動(dòng)的方法、內(nèi)容及執(zhí)行情況，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.0 適用范圍 適用于服務(wù)項(xiàng)目的正式實(shí)施前、已推行的服務(wù)項(xiàng)目的修改或改進(jìn)的初試行階段以及有特殊質(zhì)量要求服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施階段的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制。3.0 職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃及監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。3.2 有關(guān)部門：參與策劃評(píng)議會(huì)。3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。3.4 行政部：發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃。4.0 工作程序4.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)考慮進(jìn)行質(zhì)量策劃服務(wù)項(xiàng)目的正式實(shí)施前；本公司

2、已制定的服務(wù)項(xiàng)目修改或改進(jìn)的初試行階段；有特殊質(zhì)量要求的服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施階段。4.2 質(zhì)量策劃由管理者代表組織相關(guān)部門以策劃評(píng)議會(huì)的形式進(jìn)行，這些部門可以是辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、辦公室、業(yè)務(wù)部、相關(guān)分（子）公司等。4.3 質(zhì)量策劃應(yīng)包括以下各方面：4.3.1確定是否需要編制質(zhì)量計(jì)劃以及涉及的過(guò)程及內(nèi)容。4.3.2確定過(guò)程控制的環(huán)節(jié)，如： a. 質(zhì)量管理體系過(guò)程及方法； b. 資源要求如：人員的資格要求或技能要求。 c. 質(zhì)量體系進(jìn)行的改進(jìn)。4.3.3 確定和準(zhǔn)備各過(guò)程中相應(yīng)的記錄及對(duì)應(yīng)的記錄表格。編號(hào):qp/ma01程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量策劃控制程序頁(yè)碼:2/34.3.4 確定策

3、劃過(guò)程中所能引用的原質(zhì)量體系文件的部分并明確需特別擬定的書面化程序及編寫、控制的職責(zé)。4.4 策劃評(píng)議會(huì)結(jié)束后，由辦公室經(jīng)理填寫質(zhì)量策劃評(píng)議表，參與評(píng)議會(huì)的人員在其上簽名。4.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制4.5.1 質(zhì)量計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)編制。4.5.2 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)主要包括：封面頁(yè)和內(nèi)容頁(yè)，封面上注明質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、版號(hào)、產(chǎn)品名稱、編制、審核、批準(zhǔn)人及日期、內(nèi)容頁(yè)包括： a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； b. 各階段責(zé)任和權(quán)限的分配； c. 服務(wù)的質(zhì)量體系過(guò)程； d. 采用特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所必須采取的其他措施。4.6 質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放4.6.1 質(zhì)量計(jì)劃由辦公室經(jīng)理審核，管理

4、者代表批準(zhǔn)。4.6.2 質(zhì)量計(jì)劃由辦公室復(fù)印后加蓋紅色“受控”印章后，發(fā)至相關(guān)部門，發(fā)放時(shí)填寫文件發(fā)放登記表，文件持有人在文件發(fā)放登記表上簽名并注明日期，質(zhì)量計(jì)劃的原件由辦公室保存。4.7 質(zhì)量計(jì)劃的修改 質(zhì)量計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中若需修改，由修改提出人填寫文件修改申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由相關(guān)部門按要求執(zhí)行，更改按4.6.2項(xiàng)受控發(fā)放，并收回“作廢”文件，沒(méi)經(jīng)修改的質(zhì)量計(jì)劃的版本為a，每修改一次，版本由b、c按英文字母順字逐一增加。4.8 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施及跟蹤評(píng)審 質(zhì)量計(jì)劃由執(zhí)行部門實(shí)施，由辦公室監(jiān)督和協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程。編號(hào):qp/ma01程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量策劃控制程序頁(yè)碼:3/3

5、5.0 相關(guān)文件及記錄 qr-24-01/a 質(zhì)量策劃評(píng)議表 qr-21-04a 文件修改申請(qǐng)表 qr-21-01/a 文件發(fā)放登記表編號(hào):qp/ms03 程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 資金風(fēng)險(xiǎn)控制程序頁(yè)碼:1/21.0目的 通過(guò)對(duì)資金收付的控制，使公司有限的資金發(fā)揮更大的效用，提高營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)速度，減低資金風(fēng)險(xiǎn)。20適用范圍 本程序適用于所有涉及資金收付的控制。30職責(zé)31業(yè)務(wù)人員：負(fù)責(zé)為所支付的資金及時(shí)提供有效的報(bào)帳單證，對(duì)應(yīng)收的資金及時(shí)安全的回收。32主管會(huì)計(jì)：檢查資金安全情況，審查資金收付的有效性。33各部門負(fù)責(zé)人：制定糾正措施并組織實(shí)施。40工作程序41本程序分資金支付和資金回收、

6、逾期處理三部分。42資金支付421業(yè)務(wù)人員提出支付申請(qǐng)，填寫付款通知書，并提供交單、報(bào)帳時(shí)間。422主管會(huì)計(jì)就該申請(qǐng)的支付風(fēng)險(xiǎn)出具意見(jiàn)。423業(yè)務(wù)人員依據(jù)資金管理控制規(guī)范把相關(guān)文件記錄及付款通知書送相應(yīng)的授權(quán)人審批。424主管會(huì)計(jì)依據(jù)資金管理規(guī)范對(duì)業(yè)務(wù)人員提供的相關(guān)文件記錄及付款通知單審核無(wú)誤后通知出納員付款。425主管會(huì)計(jì)以業(yè)務(wù)員提供的交單、報(bào)帳時(shí)間為業(yè)務(wù)編號(hào)作帳，并檢查跟蹤。426業(yè)務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效的原始憑證。427主管會(huì)計(jì)依據(jù)有效的原始憑證用同一業(yè)務(wù)編號(hào)銷帳。43資金回收431業(yè)務(wù)人員把有效的原始憑證交主管會(huì)計(jì)，并提供該筆資金的回收時(shí)間。編號(hào):qp/ms03 程 序 文 件

7、版號(hào):a 標(biāo)題: 資金風(fēng)險(xiǎn)控制程序頁(yè)碼:2/2432主管會(huì)計(jì)以該筆資金最后的回收時(shí)間作為業(yè)務(wù)編號(hào)作帳，并檢查跟蹤。433資金按期收到后，主管會(huì)計(jì)通知業(yè)務(wù)人員確認(rèn)，用同一業(yè)務(wù)編號(hào)銷帳。44對(duì)于到期未提供有效單證或回收資金的處理。441主管會(huì)計(jì)應(yīng)隨時(shí)檢查付款后銷帳情況及資金回收情況，一旦發(fā)現(xiàn)有逾期銷帳或資金逾期回收情況，立即通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，并查找原因，填寫逾期資金檢查表報(bào)送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)總經(jīng)理。442收到逾期資金檢查表的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，組織實(shí)施，并在限期前把逾期資金檢查表傳回至主管會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。443財(cái)務(wù)部總經(jīng)理依據(jù)資金管理控制規(guī)范把逾期資金檢查表呈送相關(guān)人

8、員，安排相關(guān)人員跟蹤、驗(yàn)證。50相關(guān)文件及記錄資金管理控制規(guī)范逾期資金檢查表付款通知單編號(hào):qp/ma02程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 內(nèi)部溝通程序頁(yè)碼:1/31.0 目的 確保質(zhì)量管理體系在公司不同的層次和職能之間有效地運(yùn)作。2.0 適用范圍 本程序適用于涉及質(zhì)量管理的有關(guān)事宜，包括公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)、質(zhì)量體系過(guò)程及有效性、質(zhì)量體系出現(xiàn)不符合、客戶的重大投拆、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事故等需要溝通的事項(xiàng)。3.0 職責(zé)3.1 各部門或員工：根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要，提出內(nèi)部溝通的要求，接受內(nèi)部溝通的信息，組織或協(xié)助實(shí)施內(nèi)部溝通，保存溝通記錄，評(píng)估溝通的有效

9、性。32 辦公室：負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政事務(wù)和綜合方面的溝通。34 人事部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施人事、勞資、組織、思想教育、文化方面的問(wèn)題。35 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)方面的溝通。40 工作程序41 溝通渠道與方式411 下行溝通：指自上而下的信息傳遞和溝通，利于領(lǐng)導(dǎo)把組織的路線、方針、政策以及意圖傳遞給下屬，領(lǐng)導(dǎo)把工作中存在的問(wèn)題、要求傳達(dá)給下屬，協(xié)調(diào)組織中各層次的活動(dòng)，增進(jìn)各層次、各職能部門之間的聯(lián)系和了解。412 上行溝通：指組織中的成員、群體通過(guò)一定形式的渠道與決策層進(jìn)行的信息交流，如下級(jí)向上級(jí)定期或不定期的工作匯報(bào)，情況問(wèn)題的反映，意見(jiàn)的征求等。413 平行溝通：指在組織系統(tǒng)中處于相

10、同層次的人、群體、職能部門之間進(jìn)行的信息傳遞和交流，利于提高辦事效率，增加相互了解和協(xié)調(diào)，清除編號(hào):qp/ma02程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 內(nèi)部溝通程序頁(yè)碼:2/3相互之間的沖突、扯皮，增進(jìn)團(tuán)體之間和組織成員之間的相互合作與協(xié)調(diào)。414 書面溝通：指以書面文字為媒介進(jìn)行的信息傳遞與交流，如通知、文件、請(qǐng)示、報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物、會(huì)議紀(jì)要等。415 口頭溝通：指以口頭語(yǔ)言為媒介進(jìn)行的信息傳遞和交流，如會(huì)議、討論、座談、電話聯(lián)系等。42 比較固定的溝通方式總經(jīng)理辦公會(huì)議：每月一次，主要內(nèi)容是副總經(jīng)理匯報(bào)工作，研究企業(yè)重大工作。中層干部例會(huì)：兩月一次，主要內(nèi)容是傳達(dá)上級(jí)和集團(tuán)有關(guān)文件精神，各部

11、門匯報(bào)工作。年中工作總結(jié)會(huì)：每年一次，主要內(nèi)容是總結(jié)上半年工作，布置下半年工作。年終工作總結(jié)會(huì)：每年一次，主要內(nèi)容是總結(jié)年度工作，布置下一年工作。公司領(lǐng)導(dǎo)民主生活會(huì)：每半年一次，主要內(nèi)容是領(lǐng)導(dǎo)班子開展批評(píng)和自我批評(píng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子溝通和建設(shè)。內(nèi)部審核會(huì)議：每年一次，主要是審核內(nèi)部管理是否按規(guī)定進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議：每年一次，主要內(nèi)容是評(píng)審質(zhì)量管理體系的運(yùn)作及其效績(jī)。內(nèi)部刊物：每季一期，主要反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)狀況以及企業(yè)文化建設(shè)等方面的內(nèi)容。43 必須進(jìn)行溝通的情況編號(hào):qp/ma02程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 內(nèi)部溝通程序頁(yè)碼:3/3客戶的重大投拆、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事故、質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不符

12、合、日常運(yùn)作不符合控制程序。44 內(nèi)部溝通的有效性評(píng)估是否達(dá)到溝通的目的，溝通是否有效，如溝通無(wú)效，需重新組織實(shí)施溝通。45 結(jié)果跟蹤溝通實(shí)施后，組織實(shí)施部門應(yīng)將溝通結(jié)果反饋給相關(guān)部門和員工。46溝通記錄 須由組織實(shí)施部門做好相應(yīng)記錄。50 相關(guān)文件記錄 溝通記錄廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ma03 程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序頁(yè)碼:1/31.0目的 確保質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、有效性和適用性。2.0 適用范圍 本程序適用于公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制。3.0 職責(zé)3.1 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)編寫有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程

13、序文件的審核。3.3 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。3.4 辦公室：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放和管理。4.0 工作程序4.1 編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表按照iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中各要素的要求主持編寫。4.2 格式 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件采用活頁(yè)裝訂形式，以便修改。4.3 審核 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核。4.4 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 標(biāo)識(shí) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需注明文件名稱版本號(hào)、修改狀態(tài)、頁(yè)碼及文件編號(hào)，并登入受控文件清單中，受控文件在批準(zhǔn)修改頁(yè)上加蓋“受控文件”紅色印章，受控文件為公司的有效版本。 編號(hào):qp/ma03

14、程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序頁(yè)碼:2/3 程序文件編號(hào)規(guī)則： qp/xx yy ma管理職責(zé) 序號(hào) rs資源管理 標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的相關(guān)符號(hào) pr過(guò)程管理 程序文件的代號(hào) ch測(cè)量分析和改進(jìn)4.6 發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室編制行文呈批表，管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)在發(fā)放文件上注明發(fā)放編號(hào)，發(fā)放文件時(shí)，需填寫文件發(fā)放登記表，文件持有人在文件發(fā)放登記表中簽名并注明日期。對(duì)需發(fā)放的非受控文件，如提供給顧客的文件，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并由領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表中簽名并注明日期。4.7 保管 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件即“正本”，由辦公室歸檔保管。文件持有

15、人應(yīng)妥善保管文件，確保文件不丟失和損壞。4.8 更改、回收及處理4.8.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需要修改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫文件修改申請(qǐng)表， 并按4.3-4.4審核批準(zhǔn)。4.8.2 修改采用修改頁(yè)方式。修改頁(yè)由辦公室在文件持有人范圍內(nèi)隨文件發(fā) 放，并作發(fā)放記錄。質(zhì)量手冊(cè)的修改記載于質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)中。程序 文件的修改記于相應(yīng)程序的批準(zhǔn)修改頁(yè)中。修改狀態(tài)為0、1、2 每修改一次，狀態(tài)增加一次。換版后，從0開始逐一增加。4.8.3 版本號(hào)從a開始，按英文字母順序排列，質(zhì)量手冊(cè)修改十次，程序文件修改五次或質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)過(guò)重大修改后（因組織機(jī)構(gòu)較大變動(dòng)等原因），應(yīng)采用新的版本號(hào)，重新印發(fā)。4.8.4 經(jīng)

16、修改后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，執(zhí)行4.6發(fā)放，辦公室對(duì)“受控”編號(hào):qp/ma03 程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件控制程序頁(yè)碼:3/3文件和原件作更換時(shí)，收回作廢文件，予以銷毀；需作留存時(shí)，加蓋“作廢文件”章，隔離存放。4.9 辦公室應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的修改情況記錄于受控文件清單中，并保證在使用中的文件是有效版本。4.10 電子文檔管理（參見(jiàn)qp/ma04作業(yè)指導(dǎo)書控制程序）。5.0 相關(guān)的文件及記錄 qr-21-07/a 行文呈批表 qr-21-01/a 文件發(fā)放登記表 qr-21-04/a 文件修改申請(qǐng)表 qr-21-05/a 受控文件清單 qr-21-03/a 文件

17、借閱登記表編號(hào):qp/ma04程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁(yè)碼:1/31.0目的 通過(guò)對(duì)本公司質(zhì)量體系中所用的作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施控制，保證質(zhì)量管理工作的有效進(jìn)行。2.0 適用范圍 本程序適用于公司作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)規(guī)程，管理規(guī)范等）的編制、審批、修改及回收。3.0 職責(zé)3.1 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改及執(zhí)行。3.2 主管部門：負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審核。3.3 主管經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。3.4 辦公室：負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書收發(fā)和管理工作。4.0 工作程序4.1 編制審核和批準(zhǔn)4.1.1 由相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2 由主管部門經(jīng)理審核。4.1.3 由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)

18、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。4.2 標(biāo)識(shí) 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由行政部按照作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)，批準(zhǔn)后的文件要注明文件編號(hào)、名稱、版本號(hào)、編制人、審核人和批準(zhǔn)人， 編號(hào):qp/ma04程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁(yè)碼:2/3 作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)規(guī)則： wixxxxx 文件序號(hào) 部門代號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書的代號(hào) 部門代號(hào)：部門名稱 編碼代號(hào)部門名稱編碼代號(hào)0114021503200421052206230724082509271137124.3 發(fā)放 作業(yè)指導(dǎo)書，在發(fā)放前，由辦公室編制行文呈批表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，行政部按行文呈批表進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放文件時(shí)，需填寫文件發(fā)放登記表，文件持有人在文件發(fā)放

19、登記表中簽名并注明日期。4.4 修改4.4.1 當(dāng)文件需要修改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫文件修改申請(qǐng)表，列述修改內(nèi)容編號(hào):qp/ma04程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁(yè)碼:3/3和理由，注明文件編號(hào)和名稱，按4.1審核、批準(zhǔn)。4.4.2 總頁(yè)數(shù)小于或等于三頁(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用直接換版的方式，版號(hào)從a開始，按英文字母排列。多于三頁(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用修改頁(yè)的方式，修改頁(yè)由辦公室在文件持有人范圍隨文件發(fā)放，并作發(fā)放記錄，狀態(tài)由0、1、2逐一增加；經(jīng)過(guò)五次修改后，換版重新印發(fā)。4.4.3 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)“受控”文件及原件更換，收回作廢文件予以銷毀；需作留存時(shí)，在作廢文件上蓋“作廢”章，

20、隔離存放。4.5 保管 凡屬本程序控制文件，原件一律由辦公室負(fù)責(zé)保管存檔，辦公室需將本程序控制的作業(yè)指導(dǎo)書的修改情況登錄于受控文件清單中，保證在使用中的文件是有效版本。4.6 電子文檔管理4.6.1 當(dāng)使用電子文檔通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)進(jìn)行管理時(shí)，使用人員可以在文件控制系統(tǒng)軟件上進(jìn)行操作。4.6.2 文件編制、審批權(quán)限根據(jù)本程序規(guī)定由電腦中心設(shè)置。4.6.3 文件修改無(wú)需填寫文件修改申請(qǐng)表,可以直接在電腦上修改,軟件自動(dòng)進(jìn)行版本控制.4.6.4 文件發(fā)放: 電子文檔發(fā)放采用設(shè)定查詢權(quán)進(jìn)行書面文檔可以在電腦上進(jìn)行記錄.5.0 相關(guān)文件及記錄 qr-21-07/a 行文呈批表 qr-21-01/a 文件發(fā)放登

21、記表 qr-21-04/a 文件修改申請(qǐng)表 qr-21-05/a 受控文件清單廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ma05程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 外來(lái)文件控制程序頁(yè)碼:1/31.0目的 通過(guò)對(duì)外來(lái)文件的收集、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、回收、處理等環(huán)節(jié)加以控制，防止外來(lái)文件的丟失。2.0 適用范圍 本程序適用于下列外來(lái)文件的控制。a 顧客提供的技術(shù)質(zhì)量文件。b 外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（含各級(jí)政府文件、法律、法規(guī)）等。3.0 職責(zé)3.1 有關(guān)部門：負(fù)責(zé)收集外來(lái)文件。3.2 辦公室：負(fù)責(zé)外來(lái)文件中b類文件的控制與管理。3.3 總經(jīng)理室成員、管理者代表及辦公室總經(jīng)理、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)外來(lái)文件中b類文件的批準(zhǔn)引用。4.

22、0 工作程序4.1 有關(guān)部門：接收和收集外來(lái)文件，對(duì)a類文件，由有關(guān)部門填寫外來(lái)文件登記表；對(duì)b類文件，送辦公室由辦公室文控員填寫外來(lái)文件登記表。4.2 標(biāo)識(shí)及編號(hào) 登記后的b類外來(lái)文件，由辦公室加蓋藍(lán)色“廣東省外貿(mào)開發(fā)公司收文”印章。a類文件則由各有關(guān)部門按需要設(shè)定。a類文件由有關(guān)部門根據(jù)需要確定是否編號(hào)。b類文件按下面規(guī)則編號(hào)。 編號(hào):qp/ma05程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 外來(lái)文件控制程序頁(yè)碼:2/3 編號(hào)規(guī)則： ws-2000-0x/a 版本號(hào) 序號(hào) s-2000年 外來(lái)文件 4.3 批準(zhǔn)引用 接收到的b類外來(lái)文件由辦公室文檔管理人員填寫文件呈批傳閱簽，并由辦公室總經(jīng)理或副總經(jīng)理

23、審定后并決定是否引用，必要時(shí)應(yīng)由管理者代表或其它總經(jīng)理室成員決定是否批準(zhǔn)引用。接收到的a類文件則由各有關(guān)部門按需要處理。4.3 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)引用的b類外來(lái)文件由辦公室發(fā)放或復(fù)印發(fā)放至相關(guān)部門，所發(fā)的外來(lái)文件需加蓋紅色外來(lái)文件“受控”印章，發(fā)放時(shí)需填寫文件發(fā)放登記表，文件持有人在文件發(fā)放登記表中簽字并注明日期，其它外來(lái)文件，一般不作發(fā)放，需要時(shí)，填寫文件借閱記錄表，并保證在借閱期限內(nèi)歸還。a類文件一般不發(fā)放，由各有關(guān)部門相關(guān)人員保存。4.4 保管 辦公室負(fù)責(zé)保管外來(lái)文件的原件（原則上原件不作發(fā)放）。4.5 更改回收處理編號(hào):qp/ma05程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 外來(lái)文件控制程序頁(yè)碼:3/

24、34.5.1電子文檔管理：參見(jiàn)qp/ma04之4.6。4.6.1 各部門應(yīng)不定期地向當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)部門了解外來(lái)b類文件的更改情況，若有更改由各部門負(fù)責(zé)收集，并執(zhí)行4.1-4.3，同時(shí)收回原文件作廢，并予以銷毀。4.6.1顧客業(yè)務(wù)結(jié)束后，由各有關(guān)部門分類保管好顧客提出的技術(shù)質(zhì)量文件；若顧客提供的技術(shù)質(zhì)量文件需要更改時(shí)，由各有關(guān)部門對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章，當(dāng)顧客作出修改時(shí)，對(duì)應(yīng)的文件版本作相應(yīng)修改。4.7 本程序的相關(guān)記錄由辦公室保存。5.0 相關(guān)文件及記錄 qr-21-01/a 文件發(fā)放登記表 qr-21-02/a 收文登記冊(cè) qr-21-03/a 文件借閱登記表 qr-21-06/a 文件呈批傳

25、閱簽廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ma06程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 表格控制程序頁(yè)碼:1/21.0目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄所用表格的控制，保證質(zhì)量記錄表格處于受控狀態(tài)。2.0 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部所有的質(zhì)量記錄表格的控制。3.0 職責(zé)3.1 各部門：負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量記錄表格的編制和管理。3.2 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄表格的審核。3.3 分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)使用質(zhì)量記錄表格。3.4 辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄表格編號(hào)和發(fā)放。4.0 工作程序4.1 編制、審核、批準(zhǔn)4.1.1 編制 各部門根據(jù)有關(guān)的要求編制質(zhì)量記錄表格的式樣。4.1.2 審核 編制的質(zhì)量記錄表格由

26、部門經(jīng)理審核。4.1.3 批準(zhǔn) 由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在質(zhì)量記錄表格式樣背面簽名和注明開始使用時(shí)間。如一次報(bào)批的表格較多，可在受控文件清單上報(bào)批和批準(zhǔn)。4.2 編號(hào)和發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量記錄表格由各部門遞交給辦公室，由辦公室依據(jù)下列編號(hào)規(guī)則對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，注明版本號(hào)，并登記入受控文件清單中，并執(zhí)行正式質(zhì)量記錄表格的打印或印制下發(fā)給使用部門。編號(hào):qp/ma06程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 表格控制程序頁(yè)碼:2/2 表格編號(hào)規(guī)則： qr - xxx - xx / x 版本號(hào) 序號(hào) 部門代號(hào) 質(zhì)量記錄表格代號(hào) 部門代號(hào)見(jiàn)qp/ma04之4。2：4.3 表格的修改 版本號(hào)從a開始。質(zhì)量記錄表格需要修

27、改，由修改申請(qǐng)人填寫文件修改申請(qǐng)表，并按4.1.2、4.1.3的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)，由辦公室將原質(zhì)量記錄表格收回作廢。4.4 表格的管理 辦公室保存質(zhì)量記錄表格的原件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存所需的質(zhì)量記錄表格，行政部應(yīng)將質(zhì)量記錄表格的修改情況登錄于受控文件清單中。5.0 相關(guān)的文件記錄 qr-21-01/a 文件發(fā)放登記表 qr-21-04/a 文件修改申請(qǐng)表 qr-21-05/a 受控文件清單 廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ma07程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼:1/21.0 目的 確保所有的質(zhì)量記錄完整正確，供質(zhì)量分析、反饋、查證、評(píng)價(jià)。2.0 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量

28、體系中提及的所有記錄。3.0 職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)編號(hào)、更新和銷毀。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的正確、及時(shí)、完整，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理及保存。3.3 主管經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)部門質(zhì)量記錄的注銷批準(zhǔn)。4.0 工作程序4.1 所有質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，并登錄于質(zhì)量記錄一覽表中。編號(hào)方法參見(jiàn)qp/ma06表格控制程序，去除版本號(hào)。4.2 由辦公室在質(zhì)量記錄一覽表中規(guī)定質(zhì)量記錄保存期，并報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。如客戶有特別要求時(shí)，依照客戶要求執(zhí)行，員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)保留至員工離廠后半年。4.3 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)認(rèn)真、完整并且字跡清楚。4.4 質(zhì)量記錄按部門分類收集，并按年、月整理，裝訂成冊(cè)

29、，在封面上加注質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、起止時(shí)間等。4.5 質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)應(yīng)保持干燥、清潔、防止丟失與損壞，以軟件形式保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)注意防磁、防靜電。4.6 質(zhì)量記錄可按質(zhì)量記錄一覽表進(jìn)行檢索。編號(hào):qp/ma07程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼:2/24.7 如需要復(fù)制或借用質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)文檔管理人員同意，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理、副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)，并限期歸還；不需保留的質(zhì)量記錄使用完后，自行作廢，需保存的質(zhì)量記錄到期后，由相關(guān)部門填寫質(zhì)量記錄注銷單，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由辦公室執(zhí)行銷毀處理。5.0 相關(guān)文件及記錄 qp/ma03 表格控制程序 qr-21-08/a 質(zhì)

30、量記錄注銷單 qr-21-09/a 質(zhì)量記錄一覽表廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ma08程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 管理評(píng)審程序頁(yè)碼:1/21.0 目的 評(píng)價(jià)現(xiàn)有質(zhì)量體系的適宜性、有效性以確定是否需要對(duì)質(zhì)量體系加以改進(jìn)。2.0 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量保證體系的評(píng)審。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)評(píng)審的組織、記錄及監(jiān)督實(shí)施。3.2 各部門 ：負(fù)責(zé)預(yù)防（改進(jìn)）措施的執(zhí)行。3.3 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理：負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的批準(zhǔn)及質(zhì)量體系的評(píng)審。4.0 工作程序4.1 評(píng)審內(nèi)容4.1.1質(zhì)量體系是否符合市場(chǎng)的變化及滿足公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)的要求。4.1.2組織機(jī)構(gòu)、人員配套和職責(zé)分工是否合適

31、、資源是否足夠。 4.1.3質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況是否合乎要求。4.1.4最終產(chǎn)品的實(shí)際情況以及與質(zhì)量要求的符合性。4.1.5客戶及內(nèi)部反饋信息的處理。4.1.6預(yù)防（改進(jìn)）措施的實(shí)施情況。4.1.7顧客滿意評(píng)估情況。4.2 評(píng)審之前，由管理者代表擬制管理評(píng)審計(jì)劃，組織準(zhǔn)備評(píng)審所需要之?dāng)?shù)據(jù)、文件及資料。評(píng)審所用的資料主要由各部門提供，主要包括內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、各部門質(zhì)量記錄、客戶投訴、客戶滿意度調(diào)查表、預(yù)防（改進(jìn)）措施報(bào)告。4.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。4.4 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，必要時(shí)（市場(chǎng)需求和組織機(jī)構(gòu)有重大變化，嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題等）可由管理者代表提議，增加評(píng)審的頻次。4.5 評(píng)審

32、工作在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持下按計(jì)劃進(jìn)行，管理者代表親自或指定人員填寫管理評(píng)審記錄。編號(hào):qp/ma08程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 管理評(píng)審程序頁(yè)碼:2/24.6 管理評(píng)審結(jié)束后，管理者代表根據(jù)管理評(píng)審記錄編制管理評(píng)審報(bào)告。4.7 管理評(píng)審報(bào)告上報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽發(fā)。4.8 對(duì)管理評(píng)審中提出的問(wèn)題，由管理者代表組織各相關(guān)部門具體制訂預(yù)防（改進(jìn)）措施，并編寫預(yù)防（改進(jìn)）措施報(bào)告，提交有關(guān)部門實(shí)施。在規(guī)定期限內(nèi)，管理者代表親自或委托人對(duì)其驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)防或已改進(jìn)且有效的目的為止。管理者代表隨時(shí)向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行情況。4.9 本程序的相關(guān)記錄由管理者代表保存。4.10 管理評(píng)審編號(hào)規(guī)則

33、：xxx 序號(hào) 年號(hào)5.0 相關(guān)文件及記錄 qr-21-02/a 管理評(píng)審計(jì)劃 qr-21-03/a 管理評(píng)審記錄 qr-21-04/a 管理評(píng)審報(bào)告 qr-21-05/a 預(yù)防（改進(jìn)）措施報(bào)告編號(hào)：qp/ms01程 序 文 件版本：a標(biāo)題： 顧客滿意度測(cè)量程序頁(yè)碼：1/41.0目的通過(guò)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量,了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)體系等方面的滿意度，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改善質(zhì)量體系，不斷提高顧客的滿意水平。2.0適用范圍本程序適用于公司對(duì)主要客戶滿意度的測(cè)量。主要客戶是指集團(tuán)公司在世界范圍內(nèi)的長(zhǎng)期客戶（業(yè)務(wù)持續(xù)往來(lái)兩年以上的客戶）、大宗客戶（年交易額達(dá)到 萬(wàn)美元的客戶）、有發(fā)展?jié)摿蛻簦蛻艋蚱浣?jīng)營(yíng)

34、的商品是新興的，有潛在較大市場(chǎng)的客戶）等。3.0職責(zé)3.1相關(guān)業(yè)務(wù)公司(部)負(fù)責(zé)：電話調(diào)查的記錄、發(fā)放和收回調(diào)查表。3.2電腦中心負(fù)責(zé)在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上的調(diào)查和記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)估方案的設(shè)計(jì)及調(diào)查表內(nèi)容的設(shè)計(jì)。3.4辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）負(fù)責(zé)：3.4.1對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。3.4.2對(duì)改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤處理。3.4.3根據(jù)需要啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序。3.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告及是否啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序。4.0定義4.1cs:custom satisfaction 顧客滿意4.2csm:custiom satisfaction measurem

35、ent 顧客滿意度4.3csi:custiom satisfaction index 顧客滿意指標(biāo)5.0運(yùn)作程序5.1csm調(diào)查的組織5.1.1辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)公司(部)每年組織一次對(duì)主要客戶的滿意度調(diào)查5.2csi的設(shè)計(jì)使用模塊評(píng)估指標(biāo)組評(píng)估指標(biāo)521評(píng)估項(xiàng)目組的設(shè)計(jì)評(píng)估項(xiàng)目由csi評(píng)估指標(biāo)組構(gòu)成，每個(gè)指標(biāo)組分解為多個(gè)指標(biāo)522評(píng)估指標(biāo)組及指標(biāo)可以包括：（1） 產(chǎn)品質(zhì)量a）外觀 b）性能編號(hào)：qp/ms01程 序 文 件版本：a標(biāo)題： 顧客滿意度測(cè)量程序頁(yè)碼：2/4（2） 服務(wù)a）程序 b）及時(shí)性 c）人員能力（3） 價(jià)格a）絕對(duì)價(jià)格 b）性能價(jià)格比（4） 交貨期a）交付及時(shí)性 b）交付準(zhǔn)確

36、性（5） 投訴處理a）響應(yīng)速度 b）對(duì)投訴處理滿意度5.3評(píng)估方案的設(shè)計(jì)與審批使用模塊評(píng)估方案5.3.1可以選擇5.2中提及的指標(biāo)或增減修改相對(duì)的指標(biāo)作為評(píng)估項(xiàng)目5.3.2根據(jù)所選擇的評(píng)估組的重要程度設(shè)定每個(gè)評(píng)估組在所有評(píng)估項(xiàng)目組中所占的權(quán)重，總權(quán)重之和為15.3.3上述所有內(nèi)容的設(shè)定通過(guò)顧客滿意評(píng)估軟件系統(tǒng)完成5.3.4評(píng)估方案設(shè)定后提交辦公室分管客戶滿意度測(cè)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)5.3.5csm劃分及計(jì)算5.3.5.1采用級(jí)度法：將滿意度分為七梯級(jí)，即：很不滿意、不滿意、不太滿意、滿意和很滿意5.3.5.2csm計(jì)算 ncsm=s xiki i=1n：代表指標(biāo)組的數(shù)量x：代表指標(biāo)組的滿意度，即中

37、值k：代表設(shè)定的指標(biāo)組的權(quán)重編號(hào)：qp/ms01程 序 文 件版本：a標(biāo)題： 顧客滿意度測(cè)量程序頁(yè)碼：3/45.4調(diào)查的實(shí)施5.4.1由相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）根據(jù)5.1要求向主要客戶發(fā)出調(diào)查表或電話調(diào)查，電腦中心在網(wǎng)上進(jìn)行調(diào)查。5.4.2調(diào)查表或電話調(diào)查范圍占所有主要客戶的60%以上5.4.3相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）在調(diào)查表發(fā)出后跟蹤主要客戶的情況，在一個(gè)月內(nèi)盡可能加收所發(fā)出的調(diào)查表，回收率超過(guò)80%時(shí)才能視為此次主調(diào)查有效，方可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果的分析。5.5調(diào)查結(jié)果的錄入使用模塊評(píng)估記錄5.5.1調(diào)查表收回后由辦公室將結(jié)果輸入顧客滿意評(píng)估軟件系統(tǒng)，包括：a)主要客戶名、主要客戶編號(hào)、主要客戶類型、產(chǎn)品編號(hào)

38、b)每項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果（滿意級(jí)別）c)與同類顧客的比較結(jié)果5.6 csmr 的分析與比較結(jié)果5.6.1根據(jù)輸入結(jié)果可以通過(guò)軟件對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算和分析（1） 擇所選定的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的方案進(jìn)行百分比分析a） 所有評(píng)估指標(biāo)組加權(quán)總分b)某一評(píng)估指標(biāo)組的分?jǐn)?shù)c)某一評(píng)估指標(biāo)的分?jǐn)?shù)（2） 對(duì)評(píng)估記錄的綜合分析a） 分析所有指標(biāo)組b)分析一個(gè)指標(biāo)組中所有指標(biāo)5.6.2監(jiān)控(1)對(duì)下列指標(biāo)或內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控a)對(duì)分析結(jié)果的分?jǐn)?shù)最低值的指標(biāo)組或指標(biāo)b)對(duì)主要客戶提出的最不滿意之處c)與上次調(diào)查結(jié)果比較滿意程度降低的指標(biāo)組及指標(biāo)(2)由辦公室發(fā)出滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）提出改進(jìn)意見(jiàn)上報(bào)主管副總經(jīng)

39、理(3)由相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）對(duì)改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤處理(4)根據(jù)主要客戶反饋回的意見(jiàn)對(duì)改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行驗(yàn)證(5)根據(jù)需要啟動(dòng)糾正和預(yù)防措施控制程序編號(hào)：qp/ms01程 序 文 件版本：a標(biāo)題： 顧客滿意度測(cè)量程序頁(yè)碼：4/46.0相關(guān)文件及質(zhì)量記錄客戶滿意度調(diào)查表滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施申請(qǐng)表客戶滿意度調(diào)查表 編號(hào)： 感謝一直以來(lái)對(duì)我司的支持，為了不斷改進(jìn)我司的服務(wù)質(zhì)量，為貴公司提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有賴貴公司的寶貴意見(jiàn)，在下列項(xiàng)目中，請(qǐng)?jiān)诤线m的欄目中打上“”。項(xiàng)目名稱具體內(nèi)容滿 意 程 度很滿意滿意較滿意一般不太滿意不滿意很不滿意產(chǎn)品質(zhì)量外觀性能服務(wù)程序及時(shí)性人員能

40、力價(jià)格絕對(duì)價(jià)格性能價(jià)格比交貨期交付及時(shí)性交付準(zhǔn)時(shí)性投訴處理響應(yīng)速度對(duì)投訴處理的滿意度其它方面的建議或意見(jiàn)：滿意度評(píng)估結(jié)果：調(diào)查表發(fā)放公司（部）名稱：日期： 廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ms02程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼:1/21.0 目的 確定質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保維持和改進(jìn)質(zhì)量體系，利于外部質(zhì)量保證。2.0 適用范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量體系評(píng)審。3.0 職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)組織審核小組，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。3.2 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。3.3

41、審核組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。3.4 審核員：協(xié)助審核組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)部審核。3.5 各公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)配合審核工作及糾正措施的執(zhí)行。4.0 工作內(nèi)容4.1管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)部門每年至少進(jìn)行一次全面審核。必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)也可進(jìn)行年度計(jì)劃外的內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核編號(hào)規(guī)則按： xx-x 序號(hào) 年號(hào)4.2 管理者代表任命每次審核的審核組組長(zhǎng)和審核組成員。 4.3審核組組長(zhǎng)制定內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核前書面通知受審核部門。4.4該實(shí)施計(jì)劃包括審核的目的、范圍、受審核部門、審核組成員、依據(jù)的文件和審核日程。4.5審核組

42、成員根據(jù)相應(yīng)的任務(wù)編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，審核組成員必須是與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任且具有內(nèi)審資格。廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ms01程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼:2/24.6審核實(shí)施前，審核組組長(zhǎng)召開審核小組首次會(huì)議，受審核部門負(fù)責(zé)人、管理者代表參加，檢查內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表的編寫情況。4.7 審核組按照內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，依據(jù)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性有效性，記錄不合格項(xiàng)。4.8 審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)召集受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員以及審核組全體成員開會(huì)總結(jié)，匯總所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。4.9 審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制該次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并經(jīng)

43、管理者代表批準(zhǔn)后，于審核完成后的二周內(nèi)將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告負(fù)責(zé)發(fā)送以下人員：總經(jīng)理、付總經(jīng)理、管理者代表、審核組成員及與審核區(qū)域相關(guān)的公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。4.10 不合格項(xiàng)處理4.10.1 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組成員填寫不合格及糾正措施報(bào)告，并交審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.10.2 收到糾正要求的公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人），應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，組織實(shí)施，并在限期前將不合格及糾正措施報(bào)告?zhèn)骰刂翆徍私M長(zhǎng)。4.10.3 審核組長(zhǎng)安排審核員負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施跟蹤與驗(yàn)證，直至達(dá)到要求為止。4.11 本程序的相關(guān)記錄由管理者代表保存。5.0 相關(guān)文件及記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量

44、審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 不合格及糾正措施報(bào)告 廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號(hào):qp/ms09a程 序 文 件版號(hào):a 標(biāo)題: 數(shù)據(jù)分析管理程序頁(yè)碼:1/11.0 目的: 組織應(yīng)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。組織應(yīng)分析來(lái)自各方面的數(shù)據(jù)，以便提供顧客滿意及評(píng)估、業(yè)務(wù)過(guò)程的特性及其趨勢(shì)等方面的信息。2.0 適用范圍 本程序適用于集團(tuán)相關(guān)的管理部門及決策部門。3.0 職責(zé)3.1 辦公室：監(jiān)督本制度的實(shí)施。4.0 工作程序4.1 決策管理部門將根據(jù)管理決策的需求（顧客滿意及不滿意、及供方（顧客）的評(píng)估、業(yè)務(wù)過(guò)程的特性及其趨勢(shì)等）向辦公室

45、及相關(guān)管理部門提交數(shù)據(jù)分析需求報(bào)告。4.2 辦公室及相關(guān)管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析需求報(bào)告的內(nèi)容，應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)并。 4.3 辦公室及相關(guān)管理部門向需求部門提交數(shù)據(jù)分析報(bào)告。4.4 決策管理部門以數(shù)據(jù)分析報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃程序及糾正和預(yù)防措施控制程序。5.0 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 質(zhì)量改進(jìn)策劃程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 編號(hào)qp/ms11程 序 文 件版號(hào)a標(biāo)題： 顧客投訴處理程序頁(yè)碼1/11.0 目的通過(guò)對(duì)顧客投訴的處理，消除顧客對(duì)集團(tuán)公司的誤解、減低顧客對(duì)集團(tuán)公司的不滿意度，并根據(jù)分析結(jié)果改善質(zhì)量體系，不斷提高顧客的滿意水平。2.0 適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)客戶的投訴處理。3.0 職責(zé)3.1相關(guān)業(yè)務(wù)公司（部）及公司任何部門：負(fù)責(zé)接收顧客投訴并記錄在顧客投訴表。3.2辦公室會(huì)同與投訴有關(guān)的業(yè)務(wù)公司