內(nèi)衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)DOC

1、*內(nèi)衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)次qm-001b/02009.04.28第1頁(yè)，共22頁(yè)制 定：核 準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn)不 準(zhǔn)翻印編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第2頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/00.1頒布令質(zhì)量手冊(cè)頒布令四維內(nèi)衣有限公司 iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)，編號(hào)：qm-001 ,經(jīng)公司審定,現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布,自 2009年4月28日起實(shí)施。質(zhì)量管理手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。汕頭市四維內(nèi)衣有限公司iso9001:2008編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第3頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/0目章節(jié) 標(biāo)

2、 題手冊(cè)封面0.1質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令0 .2目錄0 .3公司簡(jiǎn)介0.4公司質(zhì)量方針0 .5公司質(zhì)量目標(biāo)0 .6公司組織及品質(zhì)架構(gòu)圖0 .7職責(zé)和權(quán)限0 .8管理者代表任命書1 應(yīng)用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3tft語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)9體系文件對(duì)照表10體系運(yùn)作流程圖錄頁(yè)碼1234556711121212121315161820220.2目錄編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第4頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/00.3公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介四維內(nèi)衣有限公司位于廣東汕頭大學(xué)路中段，即國(guó)道206線，地理位置優(yōu)越，且交通方便暢通，公司建筑面積為 60

3、00平方米，廠區(qū)綠草如茵，環(huán)境優(yōu)美。廠房寬敞 明亮設(shè)備先進(jìn)齊全，擁有近百臺(tái)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備流水線和一批專門從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷 的技術(shù)人才；車間設(shè)備完善，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生干凈，產(chǎn)品以一件圍（一片文胸）內(nèi)衣 見(jiàn)長(zhǎng)，選料精心，工藝講究，深受消費(fèi)者青睞與喜愛(ài)，員工素質(zhì)良好，生產(chǎn)實(shí)力雄 厚，是社會(huì)同仁最佳的合作伙伴。四維內(nèi)衣有限公司創(chuàng)建以來(lái)，歷經(jīng)拼搏，生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)日漸成熟 ，產(chǎn)品款式端莊，高雅，質(zhì)感和諧，輕柔，穿著舒適，能完美體現(xiàn)女性曲線美，盡情勾畫女性動(dòng)人身姿，贏得廣大海內(nèi)外消費(fèi)者青睞、倍受厚愛(ài)廣受歡迎 ，現(xiàn)產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外多個(gè)省 市和地區(qū)。四維內(nèi)衣有限公司以其技術(shù)力量雄厚，引進(jìn)新穎技藝和設(shè)計(jì)理念，以人體工程學(xué)

4、為基準(zhǔn)，女性生理特征為依托，精工裁制，竭力打造，塑造新潮流，新時(shí)尚精品，提升品牌知名度，展示新一代女士們的魅力與風(fēng)采。勤勞有序的生產(chǎn)態(tài)度，先進(jìn)的設(shè)備，客戶至上的服務(wù)宗旨，優(yōu)質(zhì)的品牌產(chǎn)品，誠(chéng)迎社會(huì)同仁共同支持與關(guān)注！編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第5頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/00.4質(zhì)量方針質(zhì)量方針強(qiáng)化員工素質(zhì)， 嚴(yán)格過(guò)程管理， 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 滿足客戶需求。0.5質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度）85分質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法和各部門分質(zhì)量目標(biāo)具體見(jiàn)三階文件質(zhì)量目標(biāo)一覽表編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次第6頁(yè)生效日期2009.04.28版次b/00. 6公司組織架構(gòu)圖公司品質(zhì)架構(gòu)圖汕義四雄內(nèi)

5、衣有限公司品質(zhì)黑構(gòu)圖編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第7頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/007職責(zé)和權(quán)限1 .全廠各級(jí)人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅(jiān)絕貫徹執(zhí)行：從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2 .各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作 業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止 和預(yù)防不合格的發(fā)生；為給公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī) 定要求的有效證據(jù)和記錄。3 .職責(zé)權(quán)限3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)審批本公司的質(zhì)量方針

6、和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2 負(fù)責(zé)公司的利益，制定公司未來(lái)發(fā)展方向和預(yù)期目標(biāo)，并決定公司之方向性政策。3.1.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大決策和質(zhì)量計(jì)劃。3.1.4 負(fù)責(zé)確立公司組織架構(gòu)，任命管理者代表及各部門經(jīng)理（主管）。3.1.5 負(fù)責(zé)主持或委托授權(quán)人主持管理評(píng)審會(huì)議。3.1.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批。3.1.7 根據(jù)質(zhì)量體系的要求，保證提供充分的資源。3.2 廠長(zhǎng)兼管理者代表3.2.1 負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2.2 負(fù)責(zé)主持建立本公司的質(zhì)量體系，并確保其運(yùn)行的有效性，并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的 運(yùn)行情況。3.2.3 就質(zhì)量體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.2.4 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

7、3.2.5 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)。3.2.6 協(xié)助總經(jīng)理檢查監(jiān)督在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)等過(guò)程的運(yùn)作情況。3.2.7 監(jiān)督各部門的工作責(zé)任制的制訂和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行糾正3.2.8 有權(quán)對(duì)各部門經(jīng)理（主管）提出考核意見(jiàn)。3.3 管理部3.3.1 生管3.3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)的編排、跟蹤、協(xié)調(diào)、分析，組織均衡生產(chǎn)。3.3.1.2 負(fù)責(zé)外發(fā)加工控制。3.3.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的統(tǒng)籌安排。3.3.1.4 保持與各有關(guān)部門及供應(yīng)商進(jìn)行溝通；確保有足夠物料生產(chǎn)。3.3.1.5 負(fù)責(zé)與其余部門共同計(jì)劃常用物資的倉(cāng)庫(kù)存貨量，監(jiān)察物資收發(fā)工作。控制物資的領(lǐng)用3.3.1.6 組織協(xié)調(diào)本部

8、門與其他部門的接口，協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)的突發(fā)事件。協(xié)調(diào)出貨事宜。3.3.1.7 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門的接口，組織協(xié)調(diào)有關(guān)合同或訂單的評(píng)審，及時(shí)掌握市場(chǎng)及政策的新動(dòng)向。3.3.1.8 負(fù)責(zé)整理、分析收集的市場(chǎng)信息，努力完成公司的業(yè)務(wù)任務(wù)。3.3.1.9 負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行跟進(jìn)，參與對(duì)客戶投訴的處理。3.3.1.10 負(fù)責(zé)展開有關(guān)公司形象的公關(guān)活動(dòng)，將公司業(yè)務(wù)狀況定期向上級(jí)主管匯報(bào)，對(duì)失去編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次第8頁(yè)生效日期2009.04.28版次b/0潛在客戶進(jìn)行分析。3.3.1.11 負(fù)責(zé)所參與的訂單款的回收。3.3.1.12 負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度進(jìn)行評(píng)估。3.3.2 人事課3.3.

9、2.1 負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)人事管理及考核制度，并督導(dǎo)執(zhí)行，負(fù)責(zé)考核公司員工出勤情況。3.3.2.2 負(fù)責(zé)公司人員招聘計(jì)劃及作業(yè)，負(fù)責(zé)員工勞工保險(xiǎn)、暫住證業(yè)務(wù)之辦理，組織公司員工 勞務(wù)合同的簽訂及跟進(jìn)執(zhí)行。3.3.2.3 負(fù)責(zé)員工人事任免、調(diào)薪、遷調(diào)、離職等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理，并制定各項(xiàng)人事報(bào)表。3.3.2.4 負(fù)責(zé)員工廠規(guī)廠紀(jì)教育，并督促其執(zhí)行，組織開展員工培訓(xùn)、考核、組織開展文件學(xué)習(xí) 活動(dòng),加強(qiáng)軟性投資。3.3.2.5 負(fù)責(zé)公司對(duì)外行政事務(wù)，收集國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)管理法規(guī)、制定。3.3.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工傷亡事故的調(diào)查、分析、組織均衡生產(chǎn)。3.3.3 總務(wù)課3.3.3.1 負(fù)責(zé)管理廠區(qū)安全及消防工作

10、，管理公司辦公用品（設(shè)備），控制辦公費(fèi)用，管理公司 所有后勤事務(wù)。3.3.3.2 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生工作。3.3.3.3 負(fù)責(zé)工廠保衛(wèi)安全工作。3.3.3.4 負(fù)責(zé)宿舍管理。3.3.4 文控3.3.4.1 負(fù)責(zé)文件受控管理。3.3.4.2 負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄管理。3.3.4.3 協(xié)助管理代表督促體系建立、維護(hù)。3.3.5 采購(gòu)課3.3.5.1 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)物料的采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物料詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.3.5.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、評(píng)審，建立合格供應(yīng)商檔案。3.3.5.3 負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的交期，保證生產(chǎn)。3.3.5.4 負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常的反饋與供應(yīng)商溝通。3.3.6 倉(cāng)管課3.3.6.1 負(fù)責(zé)倉(cāng)管課

11、整體的工作事務(wù)，及各部門的溝通與協(xié)調(diào)。3.3.6.2 倉(cāng)管員的工作籌劃和控制。3.3.6.3 審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作規(guī)程和管理制度。3.3.6.4 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及管理倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)作，制定，實(shí)施收、儲(chǔ)、發(fā)物料各系統(tǒng)運(yùn)作程序,使系統(tǒng) 運(yùn)作規(guī)范化，倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、發(fā)展、整理及安全維護(hù)，組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)事宜。3.3.6.5 檢查和審核倉(cāng)庫(kù)各級(jí)人員的工作進(jìn)度和績(jī)效。3.3.6.6 簽發(fā)倉(cāng)管課各級(jí)文件和單據(jù)，兼各級(jí)員工的培訓(xùn)工作。3.3.6.7 總經(jīng)理指定的其它工作。3.4 工程部3.4.1 了解同行業(yè)的技術(shù)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)性。3.4.2 指導(dǎo)新產(chǎn)品試制的確定、驗(yàn)證及與客戶的外部溝通聯(lián)絡(luò)3.4.3 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品特殊器

12、件的采購(gòu)指導(dǎo)或自制。3.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)與新產(chǎn)品有關(guān)的人員的技術(shù)培訓(xùn)。3.4.5 制定產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第9頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/03.4.6編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件。3.4.7提供生產(chǎn)過(guò)程和售后服務(wù)的工藝、技術(shù)支持。3.4.8技術(shù)文件資料的制定、校正、修改工作。3.5 生產(chǎn)部3.5.1 壓模課/花邊課3.5.1.1 負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)。3.5.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。3.5.1.3 負(fù)責(zé)過(guò)程狀態(tài)控制。3.5.1.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中問(wèn)題協(xié)調(diào)處理。3.5.1.5 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的需求，管理及維修3.5.1.6 負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝打樣。3.5.2 工模課3.5

13、.2.1 負(fù)責(zé)模具/工模零件的設(shè)計(jì)、制作3.5.2.2 協(xié)助樣品制作3.6 品管部3.6.1 品質(zhì)主管3.6.1.1 負(fù)責(zé)組織來(lái)料檢測(cè)，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，成品出廠檢驗(yàn)。3.6.1.2 負(fù)責(zé)不合格品的控制，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量異常的對(duì)策提出建議后的效果的確認(rèn)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量異常的跟蹤處理。3.6.1.3 負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。3.6.1.4 負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量投訴的處理。3.6.1.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。3.6.1.6 負(fù)責(zé)定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.6.1.7 監(jiān)控公司質(zhì)量方向，適時(shí)檢討公司的質(zhì)量政策，對(duì)公司各階段產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。預(yù) 測(cè)公司可能出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)采取預(yù)防措施。3.6.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)公司

14、出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提出糾正及預(yù)防措施，提出公司員工的質(zhì)量教育計(jì)劃。3.6.1.9 負(fù)責(zé)儀器校驗(yàn)管理。3.6.2 包裝組長(zhǎng)3.6.2.1 進(jìn)料及出貨報(bào)表的整理及歸檔.3.6.2.2 進(jìn)料及出貨成品的檢驗(yàn).3.6.2.3 包裝組日常事務(wù)的處理（如紀(jì)律、品質(zhì)信息傳達(dá)等）3.6.2.4 品質(zhì)主管的職務(wù)代理人。3.7 財(cái)務(wù)部3.7.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策，正確處理企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)與政府財(cái)經(jīng)部門的聯(lián)絡(luò) 工作,負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。3.7.2 負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的籌集、運(yùn)用與安排，根據(jù)進(jìn)款情況對(duì)資金進(jìn)行有計(jì)劃的、合理 的安排。定期向總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)資金流向。3.7.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)物

15、資的收發(fā)情況，審核各部門各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單，并對(duì)各部門費(fèi)用做出預(yù)算 審核公司運(yùn)作成本。3.7.4 負(fù)責(zé)組織月工資統(tǒng)計(jì)及復(fù)核。編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第10頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/03.7.5 有權(quán)拒絕不正常財(cái)務(wù)支出及對(duì)各部門財(cái)務(wù)支出提出意見(jiàn)。以上各部門主管共同職責(zé)是：a:貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的運(yùn)行b:負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系相關(guān)文件及執(zhí)行。c:負(fù)責(zé)擬定本部門培訓(xùn)計(jì)劃并推動(dòng)執(zhí)行。d:依權(quán)限簽核各項(xiàng)文件。e：負(fù)責(zé)落實(shí)本部門職能范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施。編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第11頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/00.8管理者代表任命書管理者代表任命書茲

16、任命本公司廠長(zhǎng)：陳勇為本公司iso9001: 2008質(zhì)量管理體系管理者代表 該職責(zé)如下：1 .確保按iso 9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系， 保障公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到實(shí)施并維持；2 .定期/不定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得的 業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面；3 .在公司內(nèi)對(duì)全體員工灌輸要以顧客為中心的意識(shí)；4 .代表本公司就質(zhì)量管理體系方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第12頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/01、應(yīng)用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)要求。1.2 體系適用于公司五金

17、產(chǎn)品的加工過(guò)程。1.3 適用于第三方體系認(rèn)證。1.4 可作為與顧客之間的合同條件。1.5 體系要滿足iso9001: 2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。1.6 由于本公司產(chǎn)品是按客戶的要求（如圖紙、樣品等）進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，因此刪除iso 9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)7.3部分.2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.2 iso 9001:2008當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。3、tft語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1 公司質(zhì)量體系采用iso9000:2005質(zhì)量管理體系-基本原則和術(shù)語(yǔ)的定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)；3.2.1 公司：

18、“*內(nèi)衣有限公司”的簡(jiǎn)稱。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者（即客戶）。3.2.3 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位（即供應(yīng)商）。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：不滿足要求。4、質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司根據(jù)方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿意并滿足的要求，建立符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并形成文件應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改4.1.2 公司實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)確定了各過(guò)程間的相互關(guān)系，接口詳見(jiàn)iso9001:2008質(zhì)量管編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第13頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/0理體系相互關(guān)連圖;4.1.3

19、公司產(chǎn)品有部分外包過(guò)程如電鍍、拋光等，我們將確保對(duì)外包過(guò)程通過(guò)采購(gòu)管理程序?qū)嵤┛刂啤?.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化（以下簡(jiǎn)稱體系文件）4.2.1.1 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程,過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法；4.2.1.2 體系文件應(yīng)包括iso9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序；4.2.1.3 公司的體系文件包括：1）質(zhì)量管理手冊(cè)2）質(zhì)量程序文件3）工作指導(dǎo)書、技兒:標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4）質(zhì)量記錄4.2.1.4 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄

20、以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制；質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)包括但不限于：a）質(zhì)量管理體系的范圍；b）描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系；c）體系程序或其它引用文件；d）質(zhì)量手冊(cè)的管理見(jiàn)質(zhì)量程序 qp-001文件和資料管理程序。4.2.3 文件控制建立文件和資料管理程序qp-001,以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書面及電子 文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技兒:文件。程序確保：a）文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其充分與適應(yīng)性；b）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）編制文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版

21、本/修訂狀況；d）在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件；e）規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索；f）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍；g）從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的作 廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“參考文件”章予以標(biāo)識(shí)。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行記錄管理程序qp-002，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)收集，保管 處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系，并編制質(zhì) 量記錄一覽表以方便使用。5、管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾，具體如下：a）

22、 向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客滿意及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b） 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c） 主持管理評(píng)審；編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第14頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/0d）保證必要的資源管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)第六頁(yè)。5.2 以顧客為中心1.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以 實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的；1.1.2 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如 下：a）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望；b）按期及安全交付產(chǎn)品。1.1.3 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保

23、證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；1.1.4 公司通過(guò)顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.4章節(jié)；5.3.2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布；5.3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架；5.3.4 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹于體系中；5.3.5 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方車+的適合性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 0.5章節(jié)，并將目標(biāo)分解到各部門見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)一覽表。5.4

24、.1.1 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布；5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。5.4.2 質(zhì)量策劃5.4.2.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃；5.4.2.2 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改,原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司組織架構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè) 0.6章節(jié)；5.5.1.2 職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理層成員為管理者

25、代表，見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.8章節(jié)，并授以明確職責(zé)：a）確保按iso9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況、包括改進(jìn)需要；c）確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；d）就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.6管理評(píng)審5.6.1 制定管理評(píng)審管理程序（qp-003）?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì) 量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方 針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第15頁(yè)生效日期2

26、009.04.28版 次b/0進(jìn)；5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要；a)質(zhì)量管理體系審核(內(nèi)審/外審)結(jié)果；b) 顧客的反饋意見(jiàn)；c) 過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；b) 公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求；c) 所需的資源。5.6.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。5.6.5

27、管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。6、資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)；b)法律、法規(guī)及顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員配置公司委派在質(zhì)量管理體系中直接或間接影響產(chǎn)品符合性要求的人員，應(yīng)在學(xué)歷、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面具備勝任工作的能力。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，公司制定了崗位資格要求進(jìn)行明確；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過(guò)自己的

28、努力來(lái)達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)。e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。詳見(jiàn)qp-004人力資源管理程序。6.3 設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)qp-005基礎(chǔ)設(shè)施管理程序。6.4 工作環(huán)境公司現(xiàn)行對(duì)工作由各部門根據(jù)自己需要而確定并進(jìn)行控制，另要做好5s工作。工作環(huán)境編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第16頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/0應(yīng)包括物理的、環(huán)境的和其他的因素(如噪音、溫度、濕度、照明、天氣等)7、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃7.1.1 本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件操作規(guī)程規(guī)定了公司提供所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體

29、系的其它要求保持一致性，應(yīng)確定是以下相應(yīng)的 方面：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 建立所需的過(guò)程文件，并提供資源需求過(guò)程；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)相關(guān)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接收準(zhǔn)則；d) 為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄；公司產(chǎn)品策劃由生產(chǎn)部進(jìn)行，具體以工藝流程圖體現(xiàn)。7.2 與顧客有關(guān)過(guò)程7.2.1 顧客要求的識(shí)別應(yīng)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交貨和交貨后相關(guān)要求；b) 顧客沒(méi)有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求(暫無(wú))；c) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求(暫無(wú))；d) 公司確定的任何附加要求(暫無(wú))；詳見(jiàn)qp-006合同評(píng)審管理程序.7.2.2

30、 產(chǎn)品要求的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保；a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求：必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。詳見(jiàn)qp-006合同評(píng)審管理程序。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及 服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息；b) 聽取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn)，包括顧客投訴；詳見(jiàn)qp-006合同評(píng)審管理程序及 qp-020糾正和預(yù)防措施管理程序。7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)由于本公司的產(chǎn)品是按照客戶的要求(如圖紙、樣品等)進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程 因此刪除此

31、條款。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；外包過(guò)程的控制 也可通過(guò)采購(gòu)過(guò)程實(shí)現(xiàn)?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品 的實(shí)際影響而定。應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第17頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/07.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的數(shù)據(jù)，需要的話可包括: a)對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：-產(chǎn)品、-程序、-過(guò)程、-設(shè)備、-人員b)質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)訂單

32、中所列要求充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排 和產(chǎn)品的放行方法。采購(gòu)及供應(yīng)商管理詳見(jiàn)qp-008采購(gòu)管理程序，qp-009供貨商管理程序.7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定放行和交付程序。詳見(jiàn)qp-010生產(chǎn)過(guò)程管理程序7.5.

33、2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程作出安排，必要時(shí)包括過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)設(shè)備認(rèn)可和人員資格的確認(rèn)，記錄的要求等。詳見(jiàn)qp-010生產(chǎn)過(guò)程管理程序。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容 ，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。詳見(jiàn)qp-011產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)除知識(shí)產(chǎn)權(quán)外，還包括個(gè)人信息。關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的管理詳見(jiàn)qp-012客戶財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、

34、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。詳見(jiàn)qp-013產(chǎn)品防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)管理程序7.6 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施的控制應(yīng)對(duì)要作的測(cè)量作業(yè)規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。使用并控制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；b)為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存，應(yīng)完善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第18頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/0d）予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄：e）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)

35、量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn) 詳見(jiàn)qp-014監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 策劃為確保符合性和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技戊。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系成效的一種測(cè) 量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn) qp-015客戶滿意度調(diào)查管理程 序。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系；a）符合iso9001:2008的要求。b）得到有效實(shí)施并保持。8.2.2.2 制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考

36、慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法；審核應(yīng)注 意審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。8.2.2.4 被審核方管理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.2.5 詳見(jiàn)qp-016內(nèi)部審核管理程序。8.2.3 過(guò)程的管理和監(jiān)視應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)過(guò)程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。各項(xiàng)檢驗(yàn)工作、統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)工作、內(nèi)審、管理評(píng)審等工作均是對(duì)過(guò)程監(jiān)

37、視，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能達(dá)到預(yù)期目的須做相應(yīng)整改。8.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。應(yīng)制定檢驗(yàn) 計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。詳見(jiàn)qp-017檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序。8.3 不合格的控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或付交。包括：a）不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正；b） 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證 以證實(shí)其符合性。c）當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見(jiàn)qp

38、-018不合格品管理程序。編 號(hào)qm-001質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 次第19頁(yè)生效日期2009.04.28版 次b/08.4 數(shù)據(jù)分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a）顧客的滿意和/或不滿意；b）顧客要求符合性；c）過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性；d） 供方。詳見(jiàn)qp-019數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)管理程序。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。管理者應(yīng)通過(guò)使 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2 糾正措施應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a）識(shí)別不合格（包括顧客投訴）；b）確定不合格的原因；c）評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d）確定和實(shí)施所需采取的糾正措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取的糾正措施的成效。詳見(jiàn)qp-020糾正和預(yù)防措施管理程序。8.5.3 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止