質(zhì)量管理體系手冊(cè)40版

1、質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)rnt編寫(xiě):審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：目錄封面 1目錄 2更改記錄 3質(zhì)量手冊(cè)頒布令 4公司簡(jiǎn)介 5質(zhì)量方針 6管理者代表任命書(shū) 7質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 81 .目的 92 .范圍 9質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)3 .引用標(biāo)準(zhǔn) 94 .質(zhì)量管理體系要求 95 .管理職責(zé) 116 .資源管理 177 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 188 .測(cè)量、分析和改進(jìn) 27附件1 公司組織機(jī)構(gòu)圖更改記錄版本號(hào)修訂號(hào)-i-h 早下頁(yè)碼更 改 內(nèi) 容日期1.00全共30頁(yè)新版2001.7.012.

2、00全共26頁(yè)全面改版2006.10.203.00第6頁(yè)質(zhì)重目標(biāo)更改前：客戶(hù)湖思度95%;極板包裝總次品率0 1%；電池廢品率00.5% o2008.01.10更改后:客戶(hù)滿(mǎn)意度80%;包裝極板總次質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)4.0d全共27頁(yè)全面按iso9001-2008版標(biāo)準(zhǔn)換版（下劃線(xiàn)部分為更改部分）2010.6 1質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依gb/t 19001-2008 新版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況全面修訂質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)完成“質(zhì)量手冊(cè)”。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量管理體系的描述，是公司實(shí)施質(zhì)量 管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量保

3、證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件；對(duì)外是公司質(zhì)量保 證能力的證實(shí)文件。現(xiàn)對(duì)修訂后的4.0版質(zhì)量手冊(cè)予以批準(zhǔn)、發(fā)布，于2010年06月 1日開(kāi)始實(shí)施，要求公司全體干部員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理：2010年06月1日公司簡(jiǎn)介公司創(chuàng)辦于1996年，現(xiàn)有資產(chǎn)4.5億元，員工1700多人，年產(chǎn)值超10億元。主 要產(chǎn)品為鉛酸蓄電池及蓄電池用極板。公司為福建省百家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī) 模位居全國(guó)同行前列，其中蓄電池極板生產(chǎn)規(guī)模位居全國(guó)首位。質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)公司通過(guò)iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。被福建省 人民政府授予“福建名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)

4、。公司具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。廠區(qū)按現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化工廠進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，引進(jìn)多條國(guó)內(nèi)一流的自動(dòng)化生產(chǎn) 設(shè)備。本著“質(zhì)量精益求精，顧客滿(mǎn)意歡欣”的質(zhì)量方針，努力滿(mǎn)足并超越顧客 期望。公司在全國(guó)同行業(yè)內(nèi)率先推行“清潔生產(chǎn)審核”，在“節(jié)能、降耗、減排、 增效”方面取得顯著成效。公司堅(jiān)持“以人為本”的理念，尊重員工，關(guān)愛(ài)員 工，努力創(chuàng)建和諧健康、奮發(fā)有為的工作和生活氛圍。“和諧發(fā)展?fàn)幏瞰I(xiàn)，自主創(chuàng)新鑄輝煌”，閩華公司正不斷開(kāi)創(chuàng)更美好的明 天！質(zhì)量方針質(zhì)量精益求精，客戶(hù)滿(mǎn)意歡欣質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)質(zhì)量方針的理解：質(zhì)量是企業(yè)生存、發(fā)展的保障。每位干部員工都從自身崗位的角度

5、承擔(dān)著質(zhì)量 職責(zé)。公司本著持續(xù)改進(jìn)的精神，不斷完善質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步提升質(zhì)量管理水 平，努力出精品、做優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)市場(chǎng)需要， 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿(mǎn)足并超越客戶(hù)期望。質(zhì)量目標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度80%極板包裝總次品率w0.32%（各職能部門(mén)目標(biāo)的分解以及統(tǒng)計(jì)方法另見(jiàn)“附件 質(zhì)量目標(biāo)分解”）質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)管理者代表任命書(shū)茲任命周杰 先生為本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)按iso 9001 : 2008的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向公司的總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及 提出改進(jìn)意見(jiàn)，確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)，并就本公司

6、質(zhì)量管理 體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2010年06月1日質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定1 .質(zhì)量手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)本手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施2 . 質(zhì)量手冊(cè)的更改由管理者代表負(fù)責(zé)組織本手冊(cè)的更改，更改完畢，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。3 .質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和控制品管部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的統(tǒng)一發(fā)放。本 手冊(cè)的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控 文本適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行所涉及到的公司內(nèi)部各 個(gè)部門(mén)，受控質(zhì)量手冊(cè)第一頁(yè)蓋上 “受控”章，并填制“分發(fā)號(hào)”。非受控文本適用于按照合同要求，以及其他目的， 向公司外部提供的質(zhì)量

7、手冊(cè)，當(dāng)更改時(shí)一般不予通知更換，對(duì)其有效性不作控 制。4 .質(zhì)量手冊(cè)的換版當(dāng)有小的修改時(shí)從0-9依次從版次小數(shù)點(diǎn)后第一位數(shù)增加修訂號(hào)，當(dāng)本手冊(cè)結(jié) 構(gòu)有重大調(diào)整或手冊(cè)多次更改時(shí)，開(kāi)始換版；本手冊(cè)原始版本號(hào)為1.0 ,換版后， 版本號(hào)依次為2.0、3.0、4.0.。5 .質(zhì)量手冊(cè)的管理當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊(cè)的交接工作。持有者應(yīng)妥善保 管文本，不得私自向公司外借出，不得私自涂改和復(fù)印質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)1 .范圍本手冊(cè)依據(jù)gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司鉛 酸蓄電池以及鉛酸蓄電池極板系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)

8、過(guò)程。2 .引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系一要求3 .定義本手冊(cè)采用gb/t19000 質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 .質(zhì)量管理體系要求4.1 質(zhì)量管理體系的總體要求本公司將根據(jù)gb/t19001-2008 的要求建立本公司的文件化的質(zhì)量管理體系，各部門(mén)、各車(chē)間應(yīng)按照質(zhì)量管理體系要求，有效地執(zhí)行，并按照本職工作的性質(zhì)和 要求，以及市場(chǎng)和客戶(hù)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)不斷的改善。為此作到以 下要求：a.管理者代表組織人員，確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；b.管理者代表組織人員，確定這些過(guò)程的順序和相互作用、接口關(guān)系；c.各職能部門(mén)確定所需的準(zhǔn)

9、則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d.各職能部門(mén)按照相應(yīng)過(guò)程和程序的要求收集這些過(guò)程運(yùn)作所需要的信息和對(duì)這 些過(guò)程監(jiān)控所需的信息；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的 運(yùn)行和監(jiān)視；e.各職能部門(mén)監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程：f.各職能部門(mén)、各車(chē)間實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。g.公司目前無(wú)外包過(guò)程。如果以后有外包過(guò)程（影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程），管 理者代表將策劃對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制的方案。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可 考慮以下因素：外包過(guò)程對(duì)公司提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；

10、對(duì)外 包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；通過(guò)應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。h.各個(gè)單位將通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，按照相應(yīng)程 序的要求和方法對(duì)所有活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析；i.通過(guò)管理評(píng)審、各方審核、糾正與預(yù)防措施等渠道，實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃達(dá)到的 結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件化的總要求4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系文件是由質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn) 所要求的六個(gè)程序文件及工作文件、質(zhì)量記錄四個(gè)層次組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表單 及電子文檔的方式保存,以便于對(duì)過(guò)程狀況的了解和問(wèn)題追溯，其結(jié)構(gòu)如相關(guān)部門(mén)、車(chē)間編寫(xiě)文件時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a.本公司的規(guī)模和公司產(chǎn)品生

11、產(chǎn)所需要進(jìn)行的活動(dòng)；b.相關(guān)過(guò)程以及相關(guān)過(guò)程之間作用的復(fù)雜程度；c.相關(guān)工作人員的能力。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)內(nèi)容包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.公司組織結(jié)構(gòu)和各單位職責(zé)的描述；質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)c.質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，對(duì)gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō) 明；d.對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e.描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程及其相互關(guān)系；4.2.3 文件控制為了使公司的質(zhì)量管理體系文件(包括外來(lái)文件)能夠得到有效地控制，建立 了 “文件控制程序 (mh-qp-01 ),從而使文件達(dá)到如下控制要求：a.文件在發(fā)放前受到

12、如下人員的審批：質(zhì)量手冊(cè)：由品管部編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件：由品管部編制,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工作文件：相關(guān)職能部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)主管負(fù)責(zé)審核。工藝技術(shù)文件、質(zhì)量 檢驗(yàn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由總工程師批準(zhǔn)；生產(chǎn)、設(shè)備、行政管理文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.在必要時(shí)，管理者代表組織人員對(duì)體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，或 相關(guān)部門(mén)提出的要求對(duì)文件進(jìn)行修改，修改后應(yīng)由原審批人審批；修訂狀態(tài)通過(guò) 版次在相應(yīng)的文件上標(biāo)明、識(shí)別；d.品管部等職能部門(mén)負(fù)責(zé)了解文件的需求部門(mén)，并通過(guò)發(fā)放的控制，確保需求部門(mén) 能夠得到有效版次的質(zhì)量體系文件。e.文件書(shū)寫(xiě)字跡清楚，發(fā)放文件部門(mén)按照“文件

13、控制程序 (mh-qp-01 )要求 對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收；f.品管部對(duì)外來(lái)文件(包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶(hù)提供的標(biāo)準(zhǔn))也按照 “文件控制程序 (mh-qp-01 )進(jìn)行收集、管理和控制，確保所確定的策劃和 運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。g.品管部等文件分發(fā)部門(mén)對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的 非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司在程序文件、工作文件中建立了記錄，為了使公司的質(zhì)量記錄能夠得到有效的控制,公司制訂了 “記錄控 制程序 (mh-qp-02 )。a.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、保

14、存、回收、保護(hù)；質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)b.按照“記錄控制程序 (mh-qp-02 )規(guī)定的保存期限保存、處置質(zhì)量記錄；c.各部門(mén)應(yīng)注意質(zhì)量記錄的書(shū)寫(xiě)，保持質(zhì)量記錄清晰，不得隨意對(duì)質(zhì)量記錄涂改。5.管理職責(zé)5.1 管理層的承諾公司總經(jīng)理將通過(guò)如下活動(dòng)提供對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施、完善和改進(jìn)承諾的證據(jù)：a.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；1.1 訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.制訂組織結(jié)構(gòu)；d.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)；e.任命管理者代表來(lái)負(fù)責(zé)體系建立和保持

15、的具體事宜；f.主持管理評(píng)審。1.2 以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)公司將以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿(mǎn)足客戶(hù)要求為宗旨，要求公司員工 通過(guò)對(duì)法律法規(guī)的了解、合同評(píng)審、客戶(hù)信息的反饋、市場(chǎng)調(diào)查、相關(guān)媒體的報(bào)道 等途徑了解客戶(hù)的要求，并通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。1.3 質(zhì)量方針1.3.1 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針 要對(duì)滿(mǎn)足客戶(hù)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；要為建立和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。1.3.2 質(zhì)量管理體系所涉及的所有人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí) 行；1.3.3 公司將通過(guò)每年召開(kāi)一次的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的

16、適宜性、實(shí)施情況進(jìn) 行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性及有效實(shí)施。在管理評(píng)審會(huì)議上還制定出下一 年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.4 策戈u1.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)根據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品的特點(diǎn)及公司實(shí)際情況，總經(jīng)理制訂出公司總質(zhì)量 目標(biāo)。該總目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)適當(dāng)分解到各職能部門(mén)、各主要工序。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高 于現(xiàn)狀，又是經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的。具體詳見(jiàn)附件“質(zhì)量目標(biāo)分解”。品管部對(duì)各單位質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行每周、月度和年度統(tǒng)計(jì)、分析，在質(zhì)量 例會(huì)中公布，促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理評(píng)審會(huì)議將評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)施 情況，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的不斷提高和質(zhì)量管理體系

17、的持續(xù)改進(jìn)。1.4.2 質(zhì)量管理體系策劃在新建立質(zhì)量管理體系時(shí)，或當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品以及制程、資源配置、組織機(jī)構(gòu)有 重大變更時(shí)，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)：a.根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b.對(duì)照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確定合理的刪減；c.確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；d.不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e.對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，按需要進(jìn)行適 當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。f.質(zhì)量策劃形成的質(zhì)量管理體系文件或“質(zhì)量計(jì)

18、劃”由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品管部、技 術(shù)部按照“文件控制程序 (mh-qp-01 )的有關(guān)規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。1.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通1.5.1 職責(zé)和權(quán)限為明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限，總經(jīng)理以文件的形式確定組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職 責(zé)權(quán)限。公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件1.1.5.2 各部門(mén)職責(zé)如下：a.總經(jīng)理：1 .制訂經(jīng)營(yíng)策略，組織人員達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；2 .制訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；3 .主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行；4 .確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的實(shí)現(xiàn)；5 .特殊合同的批準(zhǔn)、合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)；6 .對(duì)重大異常情況處理方案的裁決；7 .公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定；質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量

19、手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)8 .重要新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的批準(zhǔn)。b.銷(xiāo)售副總經(jīng)理1 .主抓銷(xiāo)售工作；2 .市場(chǎng)調(diào)研和售后服務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。c.生產(chǎn)副總經(jīng)理1 .主抓生產(chǎn)部、設(shè)備部、管理部的工作；2 .建立完善生產(chǎn)管理機(jī)制，確保生產(chǎn)正常工作；3 .協(xié)助總經(jīng)理做其它工作。d.總經(jīng)理助理1 .協(xié)助總經(jīng)理工作；2 .總經(jīng)理指派的其它工作。e.總工程師1.工藝技術(shù)文件的制定和批準(zhǔn)；1 、質(zhì)量管理檢驗(yàn)文件的制定和批準(zhǔn)；3 .組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；4 .組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)；5 .對(duì)不合格品的權(quán)限范圍內(nèi)的處理；6 .工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導(dǎo)。f.技術(shù)顧問(wèn)1 .工藝技術(shù)方面的

20、監(jiān)督指導(dǎo)，工藝技術(shù)改進(jìn)的建議；2 .總經(jīng)理交辦的其它工作。g.生產(chǎn)部1 .據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織各車(chē)間按期完成生產(chǎn)任 務(wù)。2 .組織生產(chǎn)車(chē)間月終盤(pán)點(diǎn)，督促?gòu)U品、次品、下腳料辦理報(bào)廢及入庫(kù)手續(xù)， 確保盤(pán)點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性。3 .監(jiān)督成品、半成品、在制品、原材料的統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)各車(chē)間統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行 指導(dǎo)，為財(cái)務(wù)部門(mén)提供準(zhǔn)確的成本核算依據(jù)，為上級(jí)提供決策參謀。4 .督促、指導(dǎo)各車(chē)間節(jié)約材料、降低消耗。5 .對(duì)車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)完成狀況，生產(chǎn)異常狀況等進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助上級(jí)對(duì)車(chē)間主 任、副主任進(jìn)行考核。6 .對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)急事件（停水、停電、臺(tái)風(fēng)等）的有效協(xié)調(diào)處理。7 .協(xié)助銷(xiāo)售部進(jìn)行生產(chǎn)訂單的合

21、同評(píng)審。質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)h.品管部1. 負(fù)責(zé)各車(chē)間半成品、成品的檢驗(yàn)、抽查、檢測(cè)，并監(jiān)督各生產(chǎn)車(chē)間、各 工序的自檢和互檢工作。2. 按不合格品控制程序(mh-qp-03 )，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和確定處置方 法。3. 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題，按糾正預(yù)防措施控制程序(mh- qp-04)跟蹤確認(rèn)責(zé)任單位進(jìn)行整改。4. 組織專(zhuān)職質(zhì)檢員和工序質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件(手冊(cè)、程序文件等)的控制、發(fā)放、更換等管 理工作。6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可塑性的控制，并對(duì)各車(chē)間各倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、

22、歸檔、貯存和保管。8. 負(fù)責(zé)編制各工序質(zhì)檢員的工作程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。9. 對(duì)客戶(hù)的質(zhì)量反饋應(yīng)給予分析答復(fù)和妥善處理。10. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并督促相關(guān)部門(mén)有效整改，達(dá) 成質(zhì)量目標(biāo)。i.技術(shù)部1 .測(cè)試室中心(化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)中心)、純水組的組織及管理工作。2 .產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的管理。3 .生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。4 .向客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)并接受客戶(hù)的有關(guān)技術(shù)信息反饋及處理。5 .收集客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品使用情況的信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)方案。6 .新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)研制，模具定型，新產(chǎn)品工藝參數(shù)的制定。

23、7 .工藝持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新，新工藝試驗(yàn)及推廣。8 .建立和完善化學(xué)分析方法，及科研項(xiàng)目所涉及到新試驗(yàn)方法的研制工作質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)9 .化驗(yàn)室化學(xué)分析指導(dǎo)書(shū)的編制、修訂。10 .純水組的制水工藝、指導(dǎo)書(shū)的編制、修訂。11 .負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)料檢驗(yàn)。12 .負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫(kù)。j.銷(xiāo)售部1 . 了解客戶(hù)需求，收集市場(chǎng)信息，開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)；2 .負(fù)責(zé)客戶(hù)訂單的接收，組織合同評(píng)審，并將有關(guān)客戶(hù)資料歸檔保存；3 .負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作；4 .負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查，收集信息。5 .負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴的接收、協(xié)調(diào)處理及處理結(jié)果的反饋；6 .負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交

24、付。k.管理部1 .負(fù)責(zé)行政人事管理制度的制定；2 .協(xié)助上級(jí)進(jìn)行干部的選聘、使用、考核；3 .新員工的招聘及人員考勤、人事檔案管理；4 .員工培訓(xùn)的計(jì)劃和組織實(shí)施；5 .確保人力資源的配置，建立完善人力資源配置（用人、留人）的管理機(jī) 制。6 .公司后勤管理制度的編制以及執(zhí)行情況的督查；7 .企業(yè)文化的建設(shè)和宣傳。l.采購(gòu)部1 .供應(yīng)商的選擇、評(píng)審和監(jiān)督；2 .原輔材料及包裝材料等物資的采購(gòu)；m.財(cái)務(wù)部1 .生產(chǎn)質(zhì)量成本的管理核算；2 .建立健全公司財(cái)務(wù)制度；3 .稅收、報(bào)支等其他財(cái)務(wù)事宜。o .設(shè)備部1. . 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度的擬定。2. 負(fù)責(zé)設(shè)備的選型和安裝。3. 負(fù)責(zé)公司機(jī)

25、械設(shè)備的專(zhuān)職維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備故障的維修。4. 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)以及設(shè)備操作方面的培訓(xùn)。質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)5. 負(fù)責(zé)年度設(shè)備的大修。6. 負(fù)責(zé)各個(gè)輔助車(chē)間班組的管理。7. 負(fù)責(zé)公司水路、電路、氣路的暢通和正常運(yùn)行。8. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、指導(dǎo)書(shū)的編制及計(jì)量室的管理工作。p.極板倉(cāng)庫(kù)1. 負(fù)責(zé)成品極板的儲(chǔ)存及極板倉(cāng)庫(kù)日常管理工作；2. 負(fù)責(zé)極板成品的發(fā)貨。q .材料倉(cāng)庫(kù)1. 負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需的原輔材料的接受、儲(chǔ)存及材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作;2. 負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需的原輔材料的保管和發(fā)放；3. 負(fù)責(zé)包裝材料的進(jìn)料檢驗(yàn)。r.生產(chǎn)車(chē)間（含電池組裝廠）1. .

26、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)。2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量自檢、車(chē)間質(zhì)檢員的專(zhuān)檢，班組長(zhǎng)的抽檢，建立 車(chē)間質(zhì)量考核制度，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。3. 負(fù)責(zé)車(chē)間發(fā)生的異常問(wèn)題的分析和整改。4. 負(fù)責(zé)車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)、成本消耗的控制指標(biāo)等的達(dá)成。5. 負(fù)責(zé)車(chē)間的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備的管理工作，積極配合設(shè)備部做好車(chē)間 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作。6. 負(fù)責(zé)車(chē)間質(zhì)量、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表的分析。5.5.2 管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命的管理者代表，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量管理體系中還擔(dān) 負(fù)如下職責(zé)：a.建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；b.定期向公司的總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量管理體系的改

27、 進(jìn)的建議；c.通過(guò)各種方式在公司內(nèi)對(duì)全體員工實(shí)施經(jīng)常性的教育宣傳，實(shí)現(xiàn)建立、提高 “滿(mǎn)足客戶(hù)需求”意識(shí)的目的；d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e.內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃和組織實(shí)施；5.5.3 內(nèi)部溝通公司內(nèi)部通過(guò)每周例會(huì)、車(chē)間例會(huì)、墻報(bào)、文件傳遞等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)內(nèi)部信息能夠得到有效傳遞。溝通的內(nèi)容包括生產(chǎn)安排、質(zhì)量要求、目標(biāo)及完成情 況、客戶(hù)抱怨等。公司內(nèi)部各部門(mén)也可根據(jù)質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)規(guī)定（如管理評(píng)審會(huì)議、 質(zhì)量審核會(huì)議、異常問(wèn)題專(zhuān)題討論會(huì)議、工作聯(lián)系單、糾正與預(yù)防措施活動(dòng)的“異 常問(wèn)題整改單”、生產(chǎn)報(bào)表等）進(jìn)行問(wèn)

28、題溝通和解決。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審的組織實(shí)施總經(jīng)理負(fù)責(zé)在每年年底主持進(jìn)行一次管理評(píng)審（也可據(jù)需要不定期進(jìn)行），評(píng) 價(jià)公司的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情 況等，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。具體依“管理評(píng)審程序 （mh-qo-6 ）。5.6.2 管理評(píng)審的輸入（管理評(píng)審包括的內(nèi)容）a.審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）；b.客戶(hù)對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)情況的反映（包括良性反映和抱怨反映）；c.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的實(shí)施的狀況以及產(chǎn)品與法律、法規(guī)、客 戶(hù)要求的符合性；d.糾正和預(yù)防措施實(shí)施的情況；e.影響質(zhì)量管理體系運(yùn)作

29、的情況；f.質(zhì)量方針的實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；g.以往管理評(píng)審的跟蹤情況；h.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；i.對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議。5.6.3 管理評(píng)審會(huì)議的決定內(nèi)容a.現(xiàn)行質(zhì)量管理體系及其運(yùn)作過(guò)程的改進(jìn)；b.與客戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程對(duì)資源的需求。d.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更改；e.對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)5.6.4 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，由管理者 代表對(duì)管理評(píng)審的決議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。6 .資源管理6.1 資源的提供總經(jīng)理以及各部門(mén)主管通過(guò)管理評(píng)審和根

30、據(jù)平時(shí)實(shí)際工作的需要確定并提供 所需資源，從而保證：a.實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，及質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源的需要；質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)b.增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資源是公司最重要的資源，公司高層、管理部根據(jù)質(zhì)量保證的實(shí)際需要， 為相關(guān)單位配備經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和具備經(jīng)驗(yàn)、技能的人員，確保從事影響產(chǎn)品與要 求的符合性工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力a.管理部組織各部門(mén)編制相應(yīng)崗位的“崗位任職資格書(shū)”，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)i、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作 為人員選擇、使用

31、和考核的主要依據(jù)。b.各部門(mén)對(duì)照“崗位任職資格書(shū)”及考慮公司未來(lái)發(fā)展方向等因素提出本部門(mén)培訓(xùn)需求c.管理部根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制訂適宜的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門(mén)，并組織各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相 應(yīng)的培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力，同時(shí)讓員工意識(shí)到本崗位的工作對(duì)于實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做 貢獻(xiàn)。d.由管理部會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織并確定時(shí)機(jī)，通過(guò)理論考核、實(shí)際操作等方法確定培訓(xùn)工作的實(shí)際效果，并于每年底組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，以便更好地制 定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。e.按照“記錄控制程序”的要

32、求管理部保存與員工教育培訓(xùn)有關(guān)的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、設(shè)備部確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施， 并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；在進(jìn)行了有效的確定后，由公司提供這些基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施 包括公司建筑物、車(chē)間及配套設(shè)施、各種設(shè)備，以及運(yùn)輸服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)等 支持性服務(wù)。6.4 工作環(huán)境質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)各部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)各項(xiàng)活動(dòng)（如生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物料貯存）所需的工作環(huán) 境，在進(jìn)行了有效的確定后，由公司提供這些工作環(huán)境。各部門(mén)要?jiǎng)?chuàng)造和管理良好 的工作環(huán)境。7 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃總工程師、管理者代表組織策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所需要過(guò)

33、程，以及這些過(guò)程 的順序和相互關(guān)系，并確定以下內(nèi)容：a.確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量目標(biāo)并提出明確的相關(guān)要求；8 .確定過(guò)程以及所需要編制的文件，確定所需要的資源；c.產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn) 則，如成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；d,證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄。7.2與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷(xiāo)售部、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定客戶(hù)明示的要求和識(shí)別客戶(hù)潛在的要求，這些要求 包括：a.客戶(hù)規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b.客戶(hù)雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸、支持性服務(wù)、環(huán)保等方面的要求；c.適用于

34、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d.公司認(rèn)為必要的任何附加要求。銷(xiāo)售部將客戶(hù)的需求通過(guò)合同技術(shù)評(píng)審表、工作聯(lián)系單等形式通知各相關(guān)部門(mén)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向客戶(hù)作出提供產(chǎn)品的承諾前銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)按照“銷(xiāo)售接單管理規(guī)質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)定”對(duì)客戶(hù)的合同或訂單或電話(huà)訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，從而確保:a.明確客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、交貨期、數(shù)量、質(zhì)量以及技術(shù)要求;b.客戶(hù)以電話(huà)或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；對(duì)于招標(biāo)形式提出的要求，經(jīng)過(guò)對(duì)標(biāo)書(shū)評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可參加競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。c.訂單或合同與在報(bào)價(jià)或初次接觸時(shí)不一致的問(wèn)題得到解決；d.只有在公司有能力、交

35、期有保證的情況下才能接受客戶(hù)的訂單或合同。e與客戶(hù)接觸產(chǎn)生的所有記錄，包括合同評(píng)審的記錄由銷(xiāo)售部保存。f當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部和其它相關(guān) 部門(mén)。7.2.3 客戶(hù)聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部、品管部負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通：a.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品的信息；b.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)答復(fù)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品特性和相關(guān)方面的咨詢(xún)，處理客戶(hù)與我公司簽訂的合 同或下達(dá)給我公司的訂單。處理合同變更。c.品管部負(fù)責(zé)處理客戶(hù)給本公司信息的反饋；組織處理客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面 的投訴。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口單位為總工程師、技術(shù)部，依照本公司制定的“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管 理規(guī)定”執(zhí)行。7.3.1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃總工程師根據(jù)實(shí)際

36、情況確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限；c.資源配置需求。d.對(duì)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別之間的接口管理，在公司內(nèi)部，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員用工作聯(lián)系單 進(jìn)行各組別間溝通；對(duì)客戶(hù)，則由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系及信息傳遞。7.3.2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品主要功能、性能指標(biāo).這些要求主要來(lái)自客戶(hù)或市場(chǎng)的需求；b.適用的法律法規(guī)要求；c.以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提出的適用信息；d.對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等。技術(shù)

37、部組織有關(guān)人員收集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入信息，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì) 其中不完善的、含糊的或矛盾的地方作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿(mǎn)足任 務(wù)書(shū)的要求。7.3.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出所形成的文件，以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式 來(lái)表達(dá)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求；為生產(chǎn)、采購(gòu)、服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)信息.包括原理圖、結(jié)構(gòu)圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)、包裝 要求，以及必要時(shí)所需的采購(gòu)物資、外加工清單等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、維護(hù) 等要求。7.3.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段技術(shù)部按計(jì)劃對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審

38、.以便評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，識(shí)別存在不足并及時(shí)采取措施予以糾正，以確保最終設(shè) 計(jì)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)7.3.5 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出滿(mǎn)足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求，技術(shù)部在樣品制成后組織有 關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，驗(yàn)證的依據(jù)包括對(duì)樣品的性能的檢驗(yàn)報(bào)告、類(lèi)似設(shè)計(jì) 的有關(guān)數(shù)據(jù)的對(duì)比等。7.3.6 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品的特性公司會(huì)考慮 到以下方式進(jìn)行確認(rèn)：新產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告，客戶(hù)使用滿(mǎn)意報(bào)告等。7.3.7 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)品使用壽命周期中。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

39、的更 改在實(shí)施前要按“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理規(guī)定”得到有關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程a.公司建立“采購(gòu)管理規(guī)定”，確保采購(gòu)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫(kù)得到有效控 制。b.公司建立“供應(yīng)商評(píng)審管理規(guī)定”，由（總經(jīng)理、技術(shù)部主管、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)總 監(jiān)組成）對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的 供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，確保公司采購(gòu)的原輔材料及包裝材 料能夠滿(mǎn)足規(guī)定要求。c.供應(yīng)商評(píng)審資料、采購(gòu)資料應(yīng)加以記錄，并由采購(gòu)部進(jìn)行保存。7.4.2 采購(gòu)信息技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和客戶(hù)需求確定對(duì)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)要求，編制 各種原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)規(guī)范，采

40、購(gòu)部依此規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)。供方評(píng)審小組對(duì)供 方提出如下要求和進(jìn)行如下行動(dòng)：a.對(duì)下列各項(xiàng)的認(rèn)可：a.對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行確認(rèn)；b.對(duì)供方的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核；c.對(duì)供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可b.質(zhì)量管理的要求：技術(shù)部根據(jù)公司采購(gòu)產(chǎn)品的重要性確定供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)體系的要求，必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核（在采購(gòu)合同中規(guī) 定）。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部對(duì)原輔材料按照“來(lái)料檢驗(yàn)管理規(guī)定”進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管組對(duì)包裝材 料，檢驗(yàn)合格以后方能允許入庫(kù)。本公司或客戶(hù)如果需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨，采購(gòu)部應(yīng)在合同或訂單上加以規(guī) 定驗(yàn)證活動(dòng)的具

41、體安排，并說(shuō)明產(chǎn)品放行的方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制根據(jù)本公司生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)計(jì)劃安排管理規(guī)定”。 公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：a.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品特性信息準(zhǔn)確地通知到有關(guān)部門(mén)；技術(shù)部和相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)建立 生產(chǎn)過(guò)程所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)要求，車(chē)間作業(yè)人員根據(jù) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝要求進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)；b.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適宜的設(shè)備、工裝器具，并由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；c.在生產(chǎn)過(guò)程中各車(chē)間根據(jù)各工序或產(chǎn)品的要求，選用適用的監(jiān)控或測(cè)量裝置，對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品特性進(jìn)行過(guò)程自檢和專(zhuān)檢。d.品管部、

42、車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品檢驗(yàn)合格后的放行，銷(xiāo)售部和極板倉(cāng)庫(kù) 實(shí)施產(chǎn)品的交付；銷(xiāo)售部按照客戶(hù)的要求組織提供售前、售中、售后服務(wù)，品 管部予以技術(shù)上的配合。7.5.2 過(guò)程確認(rèn)本公司的特殊過(guò)程為和膏與配料工序。判定原因?yàn)椋汉透嗯c配料工序都有些 微量添加劑，在配料工序，這些微量添加劑的品名、重量是否準(zhǔn)確，后續(xù)很難測(cè) 量，在和膏工序，這些微量添加劑是否加進(jìn)去、型號(hào)有沒(méi)有加錯(cuò)，也是后續(xù)很難檢 測(cè)到的。對(duì)該工序作到：a.對(duì)該工序所使用的器具、設(shè)備要進(jìn)行事先評(píng)估和鑒定質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)b.對(duì)該過(guò)程要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控c.該工序的操作人員考核合格后才能上崗d.要有明確的

43、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)該工序員工作業(yè)e.操作過(guò)程要有記錄。f.車(chē)間主管要對(duì)配料工序不定期地進(jìn)行抽查配料品名、重量的準(zhǔn)確性。車(chē)間質(zhì)檢員 跟班確認(rèn)和膏的加料的操作的準(zhǔn)確性。7.5.3 標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門(mén)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程,對(duì)產(chǎn)品及 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。要求：a.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等信 息。b.狀態(tài)標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的狀態(tài)，主要 有：待檢、合格、不合格、已檢待判定等信息。c.各車(chē)間對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過(guò)程控制中的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果予以記錄和標(biāo)識(shí)，以便進(jìn)行追 溯作業(yè)。7.5.4 客戶(hù)財(cái)

44、產(chǎn)本公司目前沒(méi)有客戶(hù)財(cái)產(chǎn)。若以后有客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，諸如客戶(hù)發(fā)給我們的圖紙（以 后還要收回的）、客戶(hù)發(fā)給我們合金要我們代加工的等等，按照以下原則處理：a.公司要愛(ài)護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)。b.公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)保護(hù)和維護(hù)好客戶(hù)財(cái)產(chǎn)。c.若客戶(hù)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，公司銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)應(yīng)向客戶(hù)報(bào) 告，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)、放行、交付的所有階段、要對(duì)進(jìn)料、半成品、成品提供質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)防護(hù)，標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，按照公司制定的相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施作 業(yè)，以便防止產(chǎn)品錯(cuò)用、變質(zhì)、損壞。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)

45、過(guò)程中的防護(hù),倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)材料、成品在貯存、交付過(guò)程中的防護(hù)。7.6 測(cè)量和監(jiān)控送魚(yú)（計(jì)量器具）的控制計(jì)量室負(fù)責(zé)公司測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的管理和維護(hù)計(jì)量室負(fù)責(zé)公司所需測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備測(cè)量能力的確認(rèn)，負(fù)責(zé)選擇適合公司測(cè)量 能力的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制應(yīng)按照“計(jì)量管理規(guī)定”的要求進(jìn)行控制，做到：a.對(duì)新購(gòu)置的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，在使用前按照“計(jì)量管理規(guī)定”能自行校驗(yàn)的由計(jì) 量室對(duì)其校驗(yàn)，不能自行校驗(yàn)的，計(jì)量室將其送國(guó)家計(jì)量部門(mén)進(jìn)行檢定；對(duì)已投入 使用的所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備計(jì)量室按照計(jì)劃進(jìn)行檢定、校驗(yàn)；b.自行校驗(yàn)用的計(jì)量器具標(biāo)準(zhǔn)器的量值傳遞，應(yīng)能夠追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；c.計(jì)量檢測(cè)器具搬運(yùn)、維

46、護(hù)和貯存時(shí)對(duì)其性能進(jìn)行保全，防止損壞和失效；d.計(jì)量室應(yīng)保存好測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備及計(jì)量器具標(biāo)準(zhǔn)器的檢定、校驗(yàn)記錄和證書(shū)；e.任何相關(guān)的工作人員在發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，通過(guò)內(nèi)部溝通，知 會(huì)計(jì)量室進(jìn)行處理，對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果計(jì)量室要重新進(jìn)行評(píng)估和確 認(rèn)；f.所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格后才能使用。檢定、校驗(yàn)合格的測(cè)量和監(jiān) 控設(shè)備，計(jì)量室以合格標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)；g.各單位要精心使用，注意采取防護(hù)措施，防止因調(diào)整和使用不當(dāng)而使其準(zhǔn)確度失 效。8.測(cè)量、分析與改進(jìn) 8.1策劃質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)

47、意、內(nèi)審、 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控作出規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān) 控的信息進(jìn)行分析和處理。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 客戶(hù)滿(mǎn)意銷(xiāo)售部按照公司制訂的“客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查與分析管理規(guī)定”對(duì)客戶(hù)的滿(mǎn)意度 進(jìn)行調(diào)查，每年進(jìn)行一次。銷(xiāo)售部對(duì)回收的調(diào)查表進(jìn)行分析整理，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)對(duì)客 戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行處理。銷(xiāo)售部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)議，確定調(diào)查評(píng)估 方法的適宜性和有效性?？蛻?hù)滿(mǎn)意度的信息可通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查、來(lái)自客戶(hù)的關(guān)于 交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、客戶(hù)贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商 報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得。銷(xiāo)售部主管應(yīng)將客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查情

48、況在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)。8.2.2 內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)按照“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 （mh-qp-04 ）組織人員 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性（是否符合策劃的安排、 gb/t 19001-2008 的要求）和有效性（是否已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），內(nèi)容和方法 如下：a.內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年進(jìn)行一次（也可據(jù)需要不定期進(jìn)行）；b.每年年底據(jù)這一年內(nèi)審情況制訂次年的內(nèi)部審核計(jì)劃；c.內(nèi)部審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時(shí)對(duì)審核人員的安排的原則是該項(xiàng)審 核活動(dòng)由與此項(xiàng)活動(dòng)非直接相關(guān)的人員擔(dān)任；d.審核應(yīng)按照規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過(guò)程中審核人員應(yīng)記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

49、的問(wèn)題，并將問(wèn)題通知責(zé)任部門(mén)，要求其提出整改措施，審核人員應(yīng)跟蹤和驗(yàn)證 問(wèn)題整改的結(jié)果。e.內(nèi)部審核的情況應(yīng)形成“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”，由管理者代表在管理評(píng) 審會(huì)議上匯報(bào)。質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)實(shí)施日期版 次頁(yè) 數(shù)f.管理者代表負(fù)責(zé)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的記錄。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司在進(jìn)料、工序控制、產(chǎn)品性能、客戶(hù)抱怨處理等各方面采用檢驗(yàn)及統(tǒng)計(jì) 方法等手段進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以確保實(shí)現(xiàn)最終結(jié)果的過(guò)程的能力。當(dāng)過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。a.技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)半成品檢測(cè)以及成品最終檢測(cè)等，相應(yīng)檢驗(yàn) 方法、檢驗(yàn)規(guī)則在

50、檢驗(yàn)作業(yè)管理規(guī)定中體現(xiàn)；客戶(hù)另有要求的，按客戶(hù)規(guī)定執(zhí) 行。b.生產(chǎn)部各車(chē)間按照公司制定的“工藝 技術(shù)文件”對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，并 按照“qc工程圖”的要求進(jìn)行自檢和互檢、專(zhuān)檢。當(dāng)出現(xiàn)制程異常時(shí)，責(zé)任單 位要及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。c.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)實(shí)施客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，品管部負(fù)責(zé)客戶(hù)反饋意見(jiàn)和投訴處理，品管 部對(duì)采取的糾正和/或預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程予以監(jiān)視、跟蹤，對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、評(píng) 估確認(rèn)，以確保滿(mǎn)足客戶(hù)要求。d.品管部選用合適的方法對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找出根源，并及 時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，使不合格消除在過(guò)程中，從而提高合格率。e.各崗位作業(yè)人員都應(yīng)對(duì)各自工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，實(shí)行 自檢，并按規(guī)定做好各項(xiàng)記錄；各崗位作業(yè)人員的工作監(jiān)督、檢查主要由各部