項(xiàng)目樣板房物資管理辦法

1、樣板房物資管理辦法1 總則1.1 目的為了加強(qiáng)所有項(xiàng)目樣板房物資管理，確保樣板房物資安全及有效使用和運(yùn)作，結(jié)合公司現(xiàn)狀，特制定本制度。1.2 適用范圍121本管理辦法適用于廣東嘉德豐投資發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱為： 開發(fā)公司）的所有項(xiàng)目。 122開發(fā)公司的會(huì)所、售樓部、樣板房及外賣場(chǎng)中布置的物資參照本規(guī)定執(zhí)行。13定義131樣板房物資： 指在項(xiàng)目樣板房中布置或擺放的所有物品。含樣板房硬、軟裝的所有部分，例如（家電類物品：電視、空調(diào)、冰箱、微波爐、洗衣機(jī)、熱水器、吸塵器等；家俱類物品：茶幾、床、沙發(fā)、床頭柜等；燈具、龍頭、浴盆等五金及潔具類物品；裝修物品和實(shí)物模型：壁畫、掛毯、服裝、餐具、

2、及其他各類物資。但不包含樣板房?jī)?nèi)日常清潔維護(hù)和接待使用的消耗用品及租用的各類植物。14責(zé)任部門141開發(fā)設(shè)計(jì)組1411 負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)方案提出采購(gòu)申請(qǐng)；1412 負(fù)責(zé)樣板房物資的采購(gòu)與擺放；1413 負(fù)責(zé)對(duì)樣板房采購(gòu)物資的驗(yàn)收；1414負(fù)責(zé)在工程實(shí)施完后組織相關(guān)部門進(jìn)行物資移交工作。1415負(fù)責(zé)提供所購(gòu)物資的采購(gòu)明細(xì)表、發(fā)票及照片、移交清單的電子文檔和紙質(zhì)資料（包括軟裝、硬裝及五金等所有資料）合同副本交公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、股份資產(chǎn)管理部門、項(xiàng)目物業(yè)管理處、項(xiàng)目銷售部備案。142 計(jì)劃財(cái)務(wù)部1421負(fù)責(zé)樣板房物資的帳實(shí)核對(duì)，會(huì)同綜合辦公室/股份資產(chǎn)管理部門/項(xiàng)目銷售部對(duì)樣板房物資進(jìn)行定期或

3、不定期的盤點(diǎn)；1422 負(fù)責(zé)對(duì)樣板房物資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；1423參與樣板房物資出售（含內(nèi)部出售）的價(jià)格核定。1424參與樣板房工程實(shí)施完成后或樣板房展示前物資移交工作。143 股份資產(chǎn)管理部門1431負(fù)責(zé)組織每半年一次的樣板房物資盤點(diǎn)；1432參與樣板房工程實(shí)施完成后或樣板房展示前物資移交工作；1433 負(fù)責(zé)對(duì)樣板房物資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督管理；144 綜合辦公室1441負(fù)責(zé)建立樣板房物資臺(tái)賬和日常登記，確保帳實(shí)相符；1442負(fù)責(zé)辦理樣板房物資調(diào)撥（轉(zhuǎn)移）、封存、報(bào)廢等手續(xù)并執(zhí)行；1443負(fù)責(zé)檢查樣板房物資的使用、維護(hù)和管理情況并提供指導(dǎo)；14

4、44負(fù)責(zé)組織樣板房物資的出售價(jià)格制定；（若樣板房物資與樣板房一并銷售時(shí)樣板房物資的價(jià)格由項(xiàng)目營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織制定）1445負(fù)責(zé)組織樣板房物資的定期或不定期的清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。1446參與樣板房工程實(shí)施完成后或樣板房展示前物資移交工作。1447在樣板房物資與樣板房同時(shí)銷售定價(jià)前負(fù)責(zé)對(duì)樣板房物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)。1448在樣板房出售而樣板房?jī)?nèi)物資未出售時(shí)，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目物管處一起進(jìn)行物資盤點(diǎn)，并將物資移交項(xiàng)目物管處暫時(shí)保管，綜合辦公室辦理物資處置手續(xù)，必須在6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)處置。145項(xiàng)目銷售部1451提出樣板房需求；1452參與樣板房物資的價(jià)格審核、采購(gòu)與擺放；1453負(fù)責(zé)樣

5、板房物資的歸口管理與日常管理維護(hù)工作；1454負(fù)責(zé)將樣板房物資委托項(xiàng)目物業(yè)管理處進(jìn)行管理，并同時(shí)移交樣板房物資清單的電子文檔和紙質(zhì)資料。1455在樣板房物資與樣板房一并銷售時(shí)樣負(fù)責(zé)樣板房物資出售的定價(jià)。1456參與樣板房工程實(shí)施完成后或樣板房展示前物資移交工作。1457參與樣板房出售而樣板房?jī)?nèi)物資未出售時(shí)的物資盤點(diǎn)及移交工作。1每周至少清點(diǎn)一次樣板房物資。如發(fā)現(xiàn)物品遺失或毀損，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室進(jìn)行信息備案。146項(xiàng)目物管處1461負(fù)責(zé)對(duì)樣板房物資在未移交前分批到場(chǎng)的物資協(xié)助保管。1462參與樣板房工程實(shí)施完成后或樣板房展示前物資移交工作。1463負(fù)責(zé)對(duì)樣板間物資的日常管理,及時(shí)對(duì)樣板房?jī)?nèi)物資

6、進(jìn)行清潔維護(hù)、協(xié)助保養(yǎng)、維修等工作；此過程產(chǎn)生的費(fèi)用由開發(fā)公司支付。1464在項(xiàng)目銷售部將樣板房物資委托管理后，負(fù)責(zé)對(duì)樣板房物資每月進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每月10日前根據(jù)樣板房臺(tái)帳，填報(bào)樣板房物資管理表，報(bào)送綜合辦公室和計(jì)劃財(cái)務(wù)部，及時(shí)反映樣板房物資的調(diào)動(dòng)、損壞、丟失情況。1464公司項(xiàng)目銷售部提出一定期限使用樣板房的需求后，應(yīng)及時(shí)辦理樣板房物資移交工作，項(xiàng)目物管處對(duì)該樣板房日常清潔及監(jiān)督保管工作。1465在樣板房出售而樣板房?jī)?nèi)物資未出售時(shí)，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目銷售部、綜合辦公室一起進(jìn)行物資盤點(diǎn)，并在綜合辦公室和項(xiàng)目銷售部移交管理責(zé)任后對(duì)物資進(jìn)行暫時(shí)保管，保管期限不超過6個(gè)月。2分則21樣板房物資的購(gòu)置211工

7、程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)公司及項(xiàng)目銷售部提交的珠江嘉園項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)建議書內(nèi)容，編制珠江嘉園項(xiàng)目裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書提交設(shè)計(jì)單位作為設(shè)計(jì)依據(jù)，進(jìn)行招標(biāo)，工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)設(shè)計(jì)單位的報(bào)價(jià)組織招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果報(bào)工程開發(fā)設(shè)計(jì)組第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批，2.1.1.1 軟裝設(shè)計(jì)會(huì)審：設(shè)計(jì)公司需從方案匯報(bào)審批通過到配合現(xiàn)場(chǎng)布置交付使用，依據(jù)完成施工圖所確定的軟裝物品類型、形式、數(shù)量、尺寸等進(jìn)行設(shè)計(jì)工作；工程開發(fā)設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)提供軟裝設(shè)計(jì)階段需要完成家具、燈具、布藝、地毯、裝飾畫等準(zhǔn)確選型的各物品詳細(xì)照片配圖、編制計(jì)劃說明報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批通過。212項(xiàng)目銷售部在軟裝結(jié)束后提出部分修飾需求時(shí)，工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)需求物品

8、的金額和種類決定采用零星采購(gòu)或者設(shè)計(jì)公司的方式，并應(yīng)填寫樣板房物資采購(gòu)審批表，按樣板房物資采購(gòu)審批流程審批后，組織項(xiàng)目銷售部、開發(fā)公司相關(guān)部門共同執(zhí)行。212 工程開發(fā)設(shè)計(jì)組在組織采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量采用定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等方式。213外地采購(gòu)樣板房物資進(jìn)行招標(biāo)時(shí)應(yīng)有兩個(gè)以上公司參與，以比價(jià)方式購(gòu)買。工程開發(fā)設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)提供兩家以上設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)方案與報(bào)價(jià)表后，由開發(fā)公司工程成本管理組負(fù)責(zé)比價(jià)，并最終確定供貨單位。具體要求按股份公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。22樣板房物資的驗(yàn)收與領(lǐng)用221樣板房物資到貨后，由工程管理部統(tǒng)一填寫樣板房物資驗(yàn)收明細(xì)清單（附照片的電子文本），樣板房工程完成后或樣板房開放前

9、由工程管理部組織通知并組織公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、股份公司資產(chǎn)管理部門、銷售部及項(xiàng)目物管處進(jìn)行驗(yàn)收。222樣板房物資驗(yàn)收明細(xì)清單一式六聯(lián)，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)由工程管理部留存，另五聯(lián)分別交開發(fā)公司綜合管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、集團(tuán)資產(chǎn)管理部門、銷售部及項(xiàng)目物管處存檔。223樣板房物資若分批到達(dá)時(shí),工程設(shè)計(jì)開發(fā)組將已到達(dá)物資先點(diǎn)交給項(xiàng)目銷售部，由項(xiàng)目銷售部委托項(xiàng)目物管處協(xié)助保管。待物資到齊后工程實(shí)施完成時(shí)，由研發(fā)管理部組織相關(guān)部門統(tǒng)一辦理驗(yàn)收手續(xù)。2 24樣板房物資的驗(yàn)收、移交和托管同時(shí)進(jìn)行,即驗(yàn)收完畢后,樣板房物資正式移交項(xiàng)目銷售部, 項(xiàng)目銷售部同時(shí)委托物業(yè)管理公司保管。225樣板房物資在

10、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有遺損現(xiàn)象，景觀裝飾組應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。23樣板房物資的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移231開發(fā)設(shè)計(jì)部根據(jù)設(shè)計(jì)方案提出采購(gòu)申請(qǐng)后，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)庫(kù)存和在用物資進(jìn)行轉(zhuǎn)移和調(diào)撥，并負(fù)責(zé)填制樣板房物資轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）單，經(jīng)調(diào)入調(diào)出部門與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行。232樣板房物資轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）單一式四聯(lián)。第一聯(lián)和第二聯(lián)留存調(diào)出、調(diào)入部門；第三聯(lián)和第四聯(lián)分別交公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部及綜合辦公室存檔。233樣板房物資移交之后，樣板房物資在樣板房間之間的轉(zhuǎn)移，項(xiàng)目銷售部可以根據(jù)實(shí)際需求來進(jìn)行，并與項(xiàng)目物管處辦理移交手續(xù)。在轉(zhuǎn)移后的次月10日前將轉(zhuǎn)移物資清單由交接雙方簽字后報(bào)公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。234 物資移交過程中，如相關(guān)

11、部門不按制度規(guī)定辦理物質(zhì)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，則該部門對(duì)此次樣板房移交物資的保管與保全負(fù)全部責(zé)任；如發(fā)生物資的損壞及遺失，則必須承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償價(jià)格不低于該物品價(jià)值的30%。235 樣板房物資的實(shí)際管理部門對(duì)樣板房物資的調(diào)撥和轉(zhuǎn)移負(fù)監(jiān)督和管理責(zé)任。如因調(diào)撥與轉(zhuǎn)移的管理不善導(dǎo)致樣板房物資的損壞及遺失，則必須承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償價(jià)格不低于該物品售價(jià)的10%。2.4 樣板房的整改241項(xiàng)目銷售部在軟裝結(jié)束后提出更改軟裝布置需求后，工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)需求提供新的設(shè)計(jì)方案，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)庫(kù)存和在用物資進(jìn)行轉(zhuǎn)移和調(diào)撥；如無可用的調(diào)撥物資，則根據(jù)樣板房物資采購(gòu)的流程進(jìn)行采購(gòu)。242工程開發(fā)設(shè)計(jì)組在整改結(jié)束后，需組織

12、相關(guān)部門再次進(jìn)行物資移交，此物資移交流程同前期移交流程一致。需憑相關(guān)部門簽字手續(xù)，方可在計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。243工程開發(fā)設(shè)計(jì)組在移交時(shí)負(fù)責(zé)提供所購(gòu)物資的采購(gòu)明細(xì)表、照片、移交清單的電子文檔和紙質(zhì)資料（包括軟裝、硬裝及五金等所有資料）交公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、股份資產(chǎn)管理部門、項(xiàng)目物業(yè)管理處、項(xiàng)目銷售部備案。244工程開發(fā)設(shè)計(jì)組在整改結(jié)束后，如果沒有組織移交工作且不移交相關(guān)物資資料，則工程開發(fā)設(shè)計(jì)組對(duì)該樣板房物資的保管及保全負(fù)全部責(zé)任。如發(fā)生物資的損壞及遺失，則必須承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償價(jià)格不低于該物品價(jià)值的30%。245 樣板房物資的實(shí)際管理部門對(duì)樣板房的整改過程負(fù)監(jiān)督責(zé)任。在整改結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)

13、與相關(guān)部門辦理移交手續(xù)，如因監(jiān)督不力導(dǎo)致樣板房物資的損壞及遺失，則必須承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償價(jià)格不低于該物品價(jià)值的10%。25樣板房物資的封存、出售/ 內(nèi)部出售與報(bào)廢251實(shí)景樣板房出售前，項(xiàng)目銷售部組織公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部與項(xiàng)目物管處對(duì)樣板房物質(zhì)進(jìn)行清點(diǎn)，應(yīng)將樣板房物資打包整體出售，原則上不得將樣板房?jī)?nèi)物資分開出售。若因特殊情況需分開出售時(shí),項(xiàng)目銷售部應(yīng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。252臨時(shí)樣板房需要拆除前，項(xiàng)目銷售部需提前十五個(gè)工作日以書面方式知會(huì)公司綜合辦公室，由公司綜合辦公室組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部、股份資產(chǎn)管理部門、項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目物管處等相關(guān)部門對(duì)樣板房物資進(jìn)行鑒定,如可留待以

14、后再用的，由公司綜合辦公室辦理相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，并填制樣板房物資封存清單，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后對(duì)樣板房物資進(jìn)行封存?？紤]到樣板房本身的展示性，原則上樣板房物資采取內(nèi)部出售方式，一般不再二次使用。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)負(fù)責(zé)內(nèi)部出售的樣板房物資進(jìn)行定價(jià)。253不再留用的物資，在樣板房在未拆除完畢之前，仍由項(xiàng)目銷售部委托項(xiàng)目物管處對(duì)樣板房物資進(jìn)行保管。由綜合辦公室及時(shí)提交內(nèi)部出售申請(qǐng),按樣板房物資報(bào)廢（出售）審批流程/公司固定資產(chǎn)管理流程進(jìn)行審批后，進(jìn)行內(nèi)部出售。在樣板房拆除時(shí)都還未能完成內(nèi)部出售的樣板房物資由項(xiàng)目銷售部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)移交手續(xù)，填寫樣板房物資轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）單，將樣板房物資交各項(xiàng)目物管處暫時(shí)保管，

15、保管期限不超過6個(gè)月，綜合辦公室必須在6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)處置。254整體或分開出售樣板房物資時(shí),公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)物資狀況及當(dāng)前市場(chǎng)情況提出處理價(jià)格建議,原則上先對(duì)公司內(nèi)部銷售，銷售結(jié)束后再進(jìn)行對(duì)外銷售，原則上處理時(shí)間不能超過6個(gè)月。銷售價(jià)格由計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)物資狀況及當(dāng)前市場(chǎng)情況提出處理價(jià)格建議。255封存的樣板房物資必須切斷電源、水源、氣源，貼上封存標(biāo)志。電器物品需在封存前確定性能，并將性能狀態(tài)標(biāo)識(shí)在封存標(biāo)識(shí)上。封存的樣板房物資應(yīng)存放在項(xiàng)目物管處指定庫(kù)房?jī)?nèi)，由項(xiàng)目物管處負(fù)責(zé)保管。256樣板房物資需要報(bào)廢時(shí)，由公司綜合辦公室部填寫樣板房物資報(bào)廢（出售）審批表。按公司樣板房物資報(bào)廢（出售）審批

16、流程進(jìn)行審批后，由綜合辦公室組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部、股份資產(chǎn)管理部門參與進(jìn)行內(nèi)部出售或報(bào)廢處理。26樣板房物資的保管與維護(hù)261樣板房物資的使用說明書、保修卡及相關(guān)技術(shù)資料等，由實(shí)物最終保管人負(fù)責(zé)保管，便于物資的維修及三包期內(nèi)的服務(wù)。262樣板房物資的管理人或使用人，應(yīng)按照使用說明書正確操作，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴(yán)防樣板房物資的損壞、丟失。出現(xiàn)因客戶原因造成的物資損壞、丟失的情況，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目銷售部并填寫報(bào)損表交銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司綜合辦公室備案。263因下列原因之一，造成樣板房物資損壞、丟失的，為責(zé)任事故:(1) 不按技術(shù)操作規(guī)程操作；(2) 不熟悉樣板房物資的工作原理和技術(shù)性能進(jìn)行操作；(

17、3) 擅自拆卸或改裝樣板房物資，致使其損壞；(4) 擅自將樣板房物資挪作自用者；(5) 樣板房物資管理人員工作不負(fù)責(zé)任，各項(xiàng)手續(xù)未按規(guī)定辦理；(6) 部門之間未辦理相應(yīng)手續(xù)就轉(zhuǎn)移樣板房鑰匙及管理責(zé)任；(7) 其他原因造成樣板房物資損壞、丟失的。264凡屬責(zé)任事故造成樣板房物資損壞、丟失的，應(yīng)按同類物品時(shí)價(jià)賠償現(xiàn)金，同時(shí)追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。如系部分損壞或短缺，經(jīng)修配后尚能完好使用的，可按實(shí)際修配費(fèi)用賠償現(xiàn)金。如引起傷亡或造成重大損失的，還應(yīng)追究法律責(zé)任。事故責(zé)任者為一人以上的，須分清責(zé)任大小，分別承擔(dān)。265樣板房物資的維修由項(xiàng)目銷售部委托項(xiàng)目物管處組織維修。項(xiàng)目物管處無法完成維修且物

18、品保修期限已過，由外部資源維修所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由開發(fā)公司支付。2.6.6各樣板房飾品部分報(bào)損率不能超出購(gòu)買飾品總價(jià)的10%，若超出10%由項(xiàng)目物管處按30%實(shí)際賠付；若每年報(bào)損率不足10%。則按30%獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目物管處。27樣板房物資的盤點(diǎn)清查2.7.1為保證樣板房物資的安全與完整，公司綜合辦公室需定期或不定期組織相關(guān)部門對(duì)樣板房物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，原則上每半年1次，年度內(nèi)盤點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于2次。272物資盤點(diǎn)清查工作由公司綜合辦公室會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部，組織項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目物管處及相關(guān)物資管理部門參加。清查盤點(diǎn)工作應(yīng)包含帳帳核對(duì)，帳實(shí)核對(duì)，即綜合辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目銷售部、項(xiàng)目物管處的臺(tái)帳核對(duì)，臺(tái)帳與

19、實(shí)物核對(duì)。2. 7. 3盤點(diǎn)清查工作完成后,由綜合辦公室在10個(gè)工作日內(nèi)提交盤點(diǎn)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、處理意見。報(bào)告中對(duì)盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不相符及盤盈、盤虧和壞損情況應(yīng)作詳細(xì)說明，并責(zé)成物資管理部門負(fù)責(zé)人查明原因，然后提出處理建議。274盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司綜合辦公室督促相關(guān)部門在15個(gè)工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行處理。275公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)盤盈、盤虧的樣板房物資在10個(gè)工作日進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。28樣板房物資采購(gòu)、報(bào)銷、報(bào)廢（出售）等操作流程281樣板房物資采購(gòu)審批流程（見流程圖）281.1工程開發(fā)設(shè)計(jì)組業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)設(shè)計(jì)方

20、案提出申請(qǐng)，提交的珠江嘉園項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)建議書內(nèi)容，編制珠江嘉園項(xiàng)目裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書提交設(shè)計(jì)單位作為設(shè)計(jì)依據(jù)，進(jìn)行招標(biāo)，工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)設(shè)計(jì)單位的報(bào)價(jià)組織招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果報(bào)工程開發(fā)設(shè)計(jì)組第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批，詳細(xì)審批流程見流程圖。281.2由工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)調(diào)研情況，確定需采購(gòu)物資的初步采購(gòu)價(jià)；28.1.3公司綜合辦公室會(huì)同工程開發(fā)設(shè)計(jì)組根據(jù)采購(gòu)清單，確認(rèn)庫(kù)存或在用物資可否調(diào)用，審批完成后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部；28.1.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金審核，準(zhǔn)備協(xié)調(diào)所需采購(gòu)資金，并對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行審核；281.5開發(fā)公司總經(jīng)理審批，交工程開發(fā)設(shè)計(jì)組執(zhí)行采購(gòu)。282樣板房物資報(bào)銷審批流程(見

21、流程圖)282.2工程開發(fā)設(shè)計(jì)組應(yīng)在完成樣板房物資完整移交,并完成移交手續(xù)后方可啟動(dòng)該樣板房物資費(fèi)用報(bào)銷或合同結(jié)算工作。28.2.3樣板房物資費(fèi)用報(bào)銷由工程開發(fā)設(shè)計(jì)組業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按公司報(bào)銷管理流程填寫報(bào)銷單，交公司綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目銷售部及物管處驗(yàn)收簽字后發(fā)，交計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)金額進(jìn)行核對(duì)，予以報(bào)銷。若有異議返工程開發(fā)設(shè)計(jì)組進(jìn)行完善。28.24開發(fā)公司總經(jīng)理審批后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)完成帳務(wù)管理，綜合辦公室在5個(gè)工作日內(nèi)完成固定資產(chǎn)入庫(kù)管理。283樣板房物資報(bào)廢（內(nèi)部出售）審批流程（見流程圖）。2831樣板房物資需要報(bào)廢或內(nèi)部出售時(shí)，由公司綜合辦公室填寫樣板房物資報(bào)廢（出售）審批表，

22、經(jīng)部門經(jīng)理審核，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；2832計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)處理價(jià)格進(jìn)行審核；2833總經(jīng)理審批，按公司固定資產(chǎn)管理流程審批完成后由公司綜合辦公室會(huì)同公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。284樣板房物資日常管理、維護(hù)要求2841樣板房物資管理人、使用人不得私自使用樣板房?jī)?nèi)的家具、電器，不得使用樣板房?jī)?nèi)的展示物資或?yàn)榭蛻籼峁┑氖称罚?842樣板房物資管理人員不得在樣板房?jī)?nèi)吸煙、吃零食；2843開放期間的樣板房應(yīng)每日定時(shí)進(jìn)行打掃、時(shí)時(shí)保持整潔；苗木供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行樣板房的動(dòng)、植物養(yǎng)護(hù)；2844暫關(guān)閉未銷售的樣板間應(yīng)采取防塵措施，應(yīng)每周通風(fēng)、打掃清潔一次2845已封存的樣板間，除采取防塵措施外還應(yīng)每月通風(fēng)一次、打掃清潔一次；2846樣板房物資未按公司流程規(guī)定，不得私自外借；2847樣板房鑰匙管理應(yīng)實(shí)行登記制度，不得私自配置。3相關(guān)管理流程圖及管理表格1樣板房物資采購(gòu)審批流程圖2樣板房物資報(bào)廢（出售）審批流程圖3樣板房物資報(bào)銷審批流程4樣板房物資采購(gòu)審批表5樣板房物資移交驗(yàn)收清單6樣板房物資封存清單7樣板房物資調(diào)撥（轉(zhuǎn)移）單8樣板房物資報(bào)廢(出售)審批表9樣板房物資盤點(diǎn)清查表4 附則1本制度由綜合辦公室制訂，由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1：樣板房物資采購(gòu)審批流程圖附件2：樣板房物資報(bào)廢（出售）審批流程圖附件3：樣板房物資費(fèi)用報(bào)銷審批流程附件4：樣板房