交通器材有限公司不合格品管制法

1、寧波帝寶交通器材有限公司制訂2013年12月1日編號(hào)nbnb001名稱不合格品管制辦法修訂版次1.0頁次1/41 目的：對(duì)不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。2 范圍：本辦法適用于從原輔材料進(jìn)廠到制造、倉庫、交付及客戶等全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3. 定義：3.1不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的成品、半成品、原材料和外購（協(xié)）件，狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。 3.2可疑的產(chǎn)品或材料: 任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品或材料。3.3返工：當(dāng)公司自制品出現(xiàn)表面缺陷、錯(cuò)漏

2、裝零件、焊接不牢、裝配不良等原因時(shí)，為能使其達(dá)到規(guī)定要求所產(chǎn)生的過程。3.4緊急放行：當(dāng)生產(chǎn)急需使用的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件如因時(shí)間原因來不及檢驗(yàn)/驗(yàn)證或未得到檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果的情況下上線。4.權(quán)責(zé)：4.1權(quán)責(zé)區(qū)分具體見下表: 區(qū)分 no.項(xiàng)目通知標(biāo)示隔離判定處理a.進(jìn)料不合格品保部品保資材品保生管或采購?fù)ㄖ?yīng)商處理b.制程中發(fā)現(xiàn)不合格物料制造/品保制造/品保制造品保品保部/制造部/供應(yīng)商c.庫存中發(fā)現(xiàn)不合格物料資材/成倉品保資材品保品保/資材/成倉/供應(yīng)商d.客戶退回的成品營業(yè)部品保成倉品保品保部/營業(yè)部/制造/供應(yīng)商e.發(fā)貨途中不良品營業(yè)部品保營業(yè)品保品保/營業(yè)/制造部f.客戶未知已使用的不良

3、品營業(yè)部品保營業(yè)品保品保/營業(yè)/制造部4.2 管理單位：品保部為本辦法的管理單位。名稱不合格品管制辦法版次1.0頁次2/45工作流程和內(nèi)容5.1進(jìn)貨不合格品處置5.1.1 整批拒收：采購的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，且無法使用時(shí)，iqc開立廠商交貨異常通知書(見附件6.7)通知生管課或采購部，由倉庫開立廠商退貨單（見附件6.10）,交采購部或生管課審核后辦理退庫手續(xù)。5.1.2挑選使用：當(dāng)外購?fù)鈪f(xié)件中有部份不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且?guī)齑媪慵蛔銜r(shí)，由采購部或生管課通知供應(yīng)商到廠自行挑選,如因生產(chǎn)急需，供應(yīng)商又無法及時(shí)到廠進(jìn)行挑選時(shí)，則由生管課協(xié)調(diào)廠內(nèi)挑選,挑選工時(shí)及費(fèi)用由生管課進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，月底由生管

4、課對(duì)帳后直接從貨款中扣除。挑選后的零件/產(chǎn)品必須經(jīng)品保重新檢驗(yàn),合格品入庫，不合格品作退貨處理。5.1.3緊急放行： 6 5. 1.3.1原材料、外購?fù)鈪f(xié)件因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證其性能時(shí)，由生管計(jì)劃員或采購部采購員填寫緊急放行審批表(見附件6.11)，注明緊急放行原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的名稱和數(shù)量，經(jīng)品保部主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后予以限量放行，生產(chǎn)部配合品保部對(duì)其進(jìn)行跟蹤追溯。 5.1.3.2在實(shí)施緊急放行的同時(shí)，品保部應(yīng)立即對(duì)該批原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，若合格，開具檢驗(yàn)報(bào)告單，該批緊急放行原材料、外購?fù)鈪f(xié)件正常入庫。若不合格，由制造部、生管課共同配合追回使用該批原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的產(chǎn)

5、品,同時(shí)由生管或采購部通知供方辦理退貨。5.1.4生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的外購?fù)鈪f(xié)件不合格品:由使用部門隔離放置并填寫不良退回單(見附件6.9)辦理退料，資材進(jìn)行點(diǎn)收、保管，開具廠商退貨單交生管課辦理退貨扣帳作業(yè)，品保部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總于料件不良統(tǒng)計(jì)表中，作為供應(yīng)商月度評(píng)比數(shù)據(jù)的輸入。5.1.5不合格品信息反饋采購應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出廠商交貨異常通知書（附件6.7），要求其制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.2特采品：5.2.1讓步接收：5.2.1.1原材料、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)不合格，由生管計(jì)劃員或采購部采購員通知供方到公司處理，達(dá)到讓步接收要求的，由供方填寫特采申請單、簡述情況，交生管計(jì)劃員

6、或采購部采購員后經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)并報(bào)品保部主管審查、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以接收,同時(shí)通知采購部5.2.1.2“讓步接收”的產(chǎn)品均應(yīng)降價(jià)10%-30%供應(yīng)商簽字確認(rèn)后由采購部通知財(cái)務(wù)部扣款。5.2.1.3制造部在使用讓步接收原材料、外購?fù)鈪f(xié)件時(shí)：5.2.1.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場班組長及操作工應(yīng)密切注意其性能；5.2.1.3.2品保部品檢員按產(chǎn)品的相關(guān)“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控；如出現(xiàn)質(zhì)量問題，須立即反饋至品保部主管予以判定，若無法使用，品保部應(yīng)立即通知停止使用該批原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，并由制造部、生管共同配合追回使用該批原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的產(chǎn)品，同時(shí)由采購部通知供方辦理退貨；因讓步接收原材料、外購?fù)鈪f(xié)件所

7、導(dǎo)致生產(chǎn)過程的一切損失，制造部門做相應(yīng)統(tǒng)計(jì)后及時(shí)通知采購部門，追究供方賠償責(zé)任5.3過程及最終檢驗(yàn)不合格品控制5.3.1公司品檢人員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)隔離。責(zé)任單位應(yīng)追溯到前一個(gè)巡檢時(shí)間段的產(chǎn)品作處理,品檢人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.3.2不合格評(píng)審/處置5.3.2.1公司品檢人員負(fù)責(zé)對(duì)一般性不合格品進(jìn)行評(píng)審，且評(píng)審方式可由品檢課主管或qe工程師經(jīng)分析判定后直接在處理單上審簽。5.3.2.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司品保、研發(fā)、制造等部門須對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審：a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。b. 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。c. 重大的質(zhì)量問題（損失一萬元以上）由品保部報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。 名稱不合格品管

8、制辦法版次1.0頁次3/45.3.2.3評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄于專案會(huì)議記錄上。不合格評(píng)審可以以集中開會(huì)討論的方式進(jìn)行，也可以傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行。5.3.2.4不合格品處置(1) 廢品 報(bào)廢品由各責(zé)任單位自行開立報(bào)廢申請單（見附件6.4）,由責(zé)任單位主管審核后交品保驗(yàn)證，經(jīng)品保部主管批準(zhǔn)后，責(zé)任單位將其放置于報(bào)廢品區(qū)統(tǒng)一管理。 （2) 返工品須進(jìn)行返工的不合格品，可依據(jù)返工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行正常的返工。對(duì)返工后的產(chǎn)品作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并放置于返工品區(qū)域。（3) 返修品需返修的不合格品由該單位負(fù)責(zé)人填寫不良品通知單（見附件6.5）及返修點(diǎn)，由專人進(jìn)行修理。(4) 返工、返修品在返工返修完成后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試

9、驗(yàn)。由品檢員在不良品通知單（見附件6.5）上加蓋檢驗(yàn)印章認(rèn)可。并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況建議是否辦理讓步接收。(5) 降級(jí)品a. 不能返工或返修后仍不不合格的產(chǎn)品，由責(zé)任單位填寫降級(jí)/報(bào)廢申請單，由責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b. 降級(jí)改作他用的不合格品如需要也應(yīng)征得顧客同意。c. 不能降級(jí)改作他用的產(chǎn)品按廢品處理。 可疑產(chǎn)品或材料的處理:由制造對(duì)可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離,并于工作結(jié)束或工單結(jié)束后,由生產(chǎn)單位會(huì)同品保、研發(fā)一同對(duì)此可疑品進(jìn)行評(píng)審,合格入庫不合格返工或報(bào)廢。5.3.3信息反饋及糾正和預(yù)防5.3.3.1生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品、或上一流程生產(chǎn)單位的產(chǎn)品不合格，且未有任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)

10、填寫及時(shí)將信息反饋至品保部，由品保部向供應(yīng)商發(fā)廠商交貨異常通知書（見附件6.7）或?qū)⒔唤o上一流程責(zé)任單位，擬定糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3.2公司相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)過程和最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品的情況，采取糾正和預(yù)防措施?？蓞⒄占m正與預(yù)防措施作業(yè)辦法執(zhí)行。 5.3.4 工單完工后不合格品的處理流程：當(dāng)制造部在工單完工后出現(xiàn)的不合格品，先由制造部開出不良品退料單，品保在不良品退料單上批注處理方式，同時(shí)轉(zhuǎn)資材部門；生產(chǎn)部門同時(shí)要提出轉(zhuǎn)品保部門，品保部門依廠內(nèi)品質(zhì)異處理辦法執(zhí)行，生管課依廠內(nèi)品質(zhì)異常單上的處理結(jié)果進(jìn)行扣帳作業(yè)。5.4顧客退貨控制 5.4.1接收公司營業(yè)部負(fù)責(zé)接收顧客退回

11、的不合格品，開立退貨單，品保在退貨單上批注處理方式，成倉負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量，營業(yè)部同時(shí)開立客訴抱怨處理單。5.4.2處置 (1) 品保部接到客訴抱怨處理單后，依客戶抱怨管理辦法執(zhí)行，生管課依客訴單上的處理結(jié)果進(jìn)行扣帳作業(yè)。(2) 相關(guān)單位依據(jù)生管開立的工單至成倉領(lǐng)取客退品進(jìn)行處理。(3) 品保及相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回產(chǎn)品的不合格情況進(jìn)行評(píng)審。(4) 顧客退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價(jià)值的則由品保在驗(yàn)證時(shí)直接判定報(bào)廢處理。(5) 研發(fā)部負(fù)責(zé)編制返工和返修作業(yè)指導(dǎo)書，不良品通知單（見附件6.5）應(yīng)和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。操作者按返工和返修工藝進(jìn)行返工、返修。檢驗(yàn)人員按返工、返修工藝

12、要求對(duì)返工返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 (6）若因采購產(chǎn)品不合格造成成品退貨的，由品保部向供應(yīng)商發(fā)出廠商交貨異常通知書（見附件6.7）要求供應(yīng)商對(duì)造成的損失予以賠償，并由供應(yīng)商制定糾正和預(yù)防措施，品保部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 名稱不合格品管制辦法版次1.0頁次4/45.4.3 發(fā)生顧客退貨后如需補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品的由營業(yè)主導(dǎo)，相關(guān)單位配合辦理。5.4.4 顧客退貨產(chǎn)品的質(zhì)量記錄品保部應(yīng)記錄在品質(zhì)履歷卡（附件6.8）上，以備后續(xù)查閱。5.4.5發(fā)貨途中及客戶處不良產(chǎn)品處理:由營業(yè)部知會(huì)運(yùn)輸公司或客戶將此產(chǎn)品追回,并與客戶協(xié)商重新補(bǔ)貨,品保部對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示,營業(yè)部進(jìn)行隔離。 5.5 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備發(fā)生問題時(shí)不良品的處置 5

13、.5.1 在庫品的處置:由品保部將此批不良品進(jìn)行標(biāo)示,并通知資材進(jìn)行隔離,并對(duì)此產(chǎn)品前三批的成品、半成品進(jìn)行檢查。 5.5.2在制品及在線品的處置:由品保對(duì)此不良的各工序在制品進(jìn)行標(biāo)示,產(chǎn)線進(jìn)行隔離并進(jìn)行檢查。品保對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.5.3發(fā)貨途中及客戶處不良產(chǎn)品處理:同5.4.5。 5.6 功能性不良的產(chǎn)品處理:當(dāng)發(fā)現(xiàn)功能性不良的產(chǎn)品時(shí),由品保部對(duì)其標(biāo)示,制造部對(duì)其隔離, 待此工單完成后統(tǒng)一作處理.如能返工將對(duì)其返工品檢驗(yàn)合格后入庫,如不能返工將直接作報(bào)廢處理.6附件 6.1供應(yīng)商來料不合格品處理品流程圖 6.2自制件不合格品處理流程圖 6.3客退品處理流程圖6.4報(bào)廢申請單 （表

14、單編號(hào)：nbnp001(1.0)6.5不良品通知單 （表單編號(hào)：nbnp002）6.6交貨驗(yàn)收單 （表單編號(hào)：nbnp004）6.7廠商交貨異常通知書 （表單編號(hào)：nbnp005(1.0)）6.8質(zhì)量履歷卡 （表單編號(hào)：nbnp006(1.0）6.9不良退回單 （表單編號(hào)：nbnp042）6.10 廠商退貨單 （表單編號(hào)：nbnp043）6.11 緊急放行審批表 （表單編號(hào)：nbnp045）7. 1供應(yīng)商來料不合格品處理品流程圖供應(yīng)商生管課品保部采購部生產(chǎn)部成品倉使用表單送貨退貨通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商隔離來料驗(yàn)收備料入庫 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄ng標(biāo)識(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)okng通知供應(yīng)商隔離生產(chǎn)、裝配交貨驗(yàn)收單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告廠商交貨異常通書特采申請單生產(chǎn)制造單不良退回單料件不良統(tǒng)計(jì)表7.2自制件不合格品處理流程圖生管課注塑