退換物料控制流程[流程審計用資料品質]

1、 退換物料控制流程 文件編號：/qa-c-0007 版 次：a / 01. 目的保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強供應商對不良物料的重視。2. 適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應公司工藝要求的良品。3. 退換物料控制流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄開始退換物料分類退倉儲部倉儲部處理直接上良品帳iqc重檢iqc填寫檢驗結果 不良判定 no yes 不需換料 良品需與廠家退換 有混料采購確認計劃部填寫意見返單計劃部工程部確認?生產、smt ?工程、iqc ?倉儲部 ?倉儲、計劃? iqc ? iqc ?工程部?計劃部?采購部?計劃部?生產、smt退料部門填寫

2、退料單，把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進行分類（ic應用原包裝料包裝，無法原包裝的，要用防靜電袋包裝），作好包裝和標識，交iqc核查。?工程確認，由品管主管審核后返單至計劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。?倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文，填寫退料重檢單，將庫存和生產部所退未使用物料退至iqc。?來料不良產生報廢的倉庫電子料（集成電路、pcb、晶振），每半個月退一次，其它電子料倉庫每月統(tǒng)計給計劃部，由計劃部通知是否退料。組合料，倉庫據(jù)iqc在退料單上注明同意退料的，隨時退料；注明報廢的，月末由倉庫統(tǒng)計申請報廢處理。（注：倉庫須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰豐通訊或泰豐科技）

3、。?iqc按物料的檢驗要求重檢。?如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產部重選，iqc檢驗并標示后，在退料重檢單上填寫檢驗結果。?工程填寫確認意見由品檢主管審核后返單至計劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。? 退料重檢單經采購部確認后，轉計劃部下單。? 退料重檢單經采購部確認后，轉計劃部下單。?計劃部下單。退料重檢單不良處理單、重檢單退料重檢單退料重檢單?退料重檢單退料重檢單返回給iqc報廢iqc將料單一起返給倉儲部與廠家換倉儲部申請報廢料iqc將料退至收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲 收料組與廠家辦退換料倉儲部從mrp入帳返單采購部 結束返單計劃部iqc將料單一起返給倉儲部返回給iqciqc將料退至

4、收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲 結束返單采購部返單計劃部倉儲部從mrp入帳倉儲部申請報廢收料組與廠家辦退換料?iqc?iqc? 倉儲?iqc、收料組?收料組?成本核算?計劃部?采購部?在退料重檢單上填寫檢驗結果，將不良物料退至收料組。?倉儲接到由計劃、采購部門確認同廠家換料的退料重檢單時，可以從mrp中下帳，下帳后當天把一聯(lián)退料重檢單返給計劃部，并由計劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時，須把退貨單上的號碼改為退料重檢單上的號碼并在號碼前加“a”，以便跟蹤。 同廠家退換的物料，采購部門應按訂單交貨時期催物料回廠。?成本核算處在結帳時，如廠家尚有帶“axxxxxxx”的訂購單未完畢，有權拒絕結算廠家最后一筆款項。 無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經計劃部確認無需退換或采購部門確認無法退換的物料,經采購部和計劃部同意扣除供應商