佳寶乳業(yè)部門工作業(yè)績(jī)考核管理辦法

1、濟(jì)南佳寶乳業(yè)部門工作業(yè)績(jī)考核管理辦法2003年11月目 錄一、總則3二、部門工作業(yè)績(jī)考核的內(nèi)容3三、部門工作業(yè)績(jī)考核的實(shí)施4四、部門工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用4五、部門工作業(yè)績(jī)考核管理辦法的修訂6六、考核文件的使用與保存6 一、 總則第一條 部門考核的相關(guān)組織機(jī)構(gòu)實(shí)施部門考核的組織機(jī)構(gòu)為部門考核小組，組成人員為總裁、副總裁、企審部經(jīng)理及部?jī)?nèi)相關(guān)人員。第二條 部門工作業(yè)績(jī)考核的周期1、 月度業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次，與員工績(jī)效考核同時(shí)開始，但要在前七個(gè)工作日內(nèi)結(jié)束。2、 季度業(yè)績(jī)考核每季度進(jìn)行一次，考核時(shí)間是下季開始的前七個(gè)工作日。3、 年度考核一年開展一次，考核時(shí)間是當(dāng)年的最后一個(gè)工作日到第二年1月20

2、日。第三條 部門工作業(yè)績(jī)考核的考核者與被考核者1、 部門系指公司所屬總裁辦、人力資源部、企審部、財(cái)務(wù)部、品牌管理中心、生產(chǎn)部及下屬加工廠和物資公司、原奶部及下屬牧場(chǎng)和牧業(yè)中心，營(yíng)銷系統(tǒng)所屬七個(gè)銷售分公司以及結(jié)算中心、市場(chǎng)調(diào)研中心、品控中心、科研所、物流公司、服務(wù)公司、綜合辦公室等六個(gè)銷售支持單位。2、 由總裁直接管轄的各職能部門和生產(chǎn)部、原奶部作為被考核者，考核者是總裁；由副總裁分管的部門作為被考核者，考核者是分管副總裁。企審部協(xié)助總裁、副總裁的考核工作，并接受總裁與副總裁的考核。3、 各部門負(fù)責(zé)進(jìn)行其下屬子部門的考核，并由企審部監(jiān)督指導(dǎo)。二、 部門工作業(yè)績(jī)考核的內(nèi)容第四條 部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（

3、kpi）考核1、 對(duì)于各部門，設(shè)立關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，采用記分制定期進(jìn)行考核。2、 部門業(yè)績(jī)考核計(jì)分采用一百二十分制，每項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)應(yīng)一定的考評(píng)得分；各考核指標(biāo)結(jié)果依不同權(quán)重匯總，得出當(dāng)次考評(píng)的最終考評(píng)得分。3、 kpi組成表由指標(biāo)項(xiàng)目和內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重、信息來(lái)源四項(xiàng)組成：1) 指標(biāo)項(xiàng)目和內(nèi)容：選出部門最重要的5-7項(xiàng)工作作為衡量工作業(yè)績(jī)的指標(biāo)。選擇業(yè)績(jī)指標(biāo)的原則：一是對(duì)工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容，三是急需加強(qiáng)的薄弱環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容。2) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)考核指標(biāo)評(píng)分的計(jì)算公式或衡量各項(xiàng)考核指標(biāo)得分的依據(jù)。3) 權(quán)重：根據(jù)所選5-7個(gè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)部門工作業(yè)績(jī)影響的

4、大小，確定它們各自的權(quán)重。業(yè)績(jī)指標(biāo)考核權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整；為使部門投入更多的資源開展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的考核權(quán)重。4) 信息來(lái)源：考核人為考核指標(biāo)評(píng)分時(shí)所依據(jù)的信息途徑。第五條 部門工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)確定原則和方法，參照濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司崗位績(jī)效考核管理辦法。第六條 各部門的具體的考核辦法詳見(jiàn)各部門的目標(biāo)責(zé)任書。三、 部門工作業(yè)績(jī)考核的實(shí)施第七條 部門工作業(yè)績(jī)考核的實(shí)施流程1、 月（季）度工作業(yè)績(jī)考核的啟動(dòng)：每月（季）第一、二個(gè)工作日，工作啟動(dòng)。此前各被考核部門應(yīng)將上個(gè)財(cái)務(wù)月（季）度的責(zé)任報(bào)告書報(bào)送考核者。2、 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核：每月（季）第三工作日前，考核者根據(jù)收集

5、的財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)，與責(zé)任報(bào)告書核對(duì)，并對(duì)各關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。企審部負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)部門考核工作的協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督。3、 業(yè)績(jī)考核溝通：第五工作日，考核者將業(yè)績(jī)指標(biāo)考核結(jié)果與被考核者充分溝通，了解被考核者對(duì)考核結(jié)果的反饋意見(jiàn)，最終雙方應(yīng)在當(dāng)期業(yè)績(jī)考核結(jié)果確認(rèn)書上簽字。4、 提交考核評(píng)分表：第七工作日，企審部將各級(jí)部門業(yè)績(jī)考核結(jié)果確認(rèn)書匯總、復(fù)核無(wú)誤后，計(jì)算部門應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金額度，分別通報(bào)各部門并交人力資源部續(xù)行相關(guān)薪酬發(fā)放管理工作。當(dāng)月部門考核工作即告結(jié)束。5、 年度工作業(yè)績(jī)考核：每年最后一個(gè)工作日，工作啟動(dòng)。同時(shí)各部門月（季）度考核仍照常進(jìn)行。一般地，部門年度業(yè)績(jī)考核成績(jī)可采用當(dāng)年各月（季）業(yè)績(jī)考核成績(jī)的

6、算術(shù)平均數(shù)為基數(shù)?？己苏邊R總各部門各月的責(zé)任報(bào)告和考核評(píng)分記錄以及費(fèi)用控制記錄，并對(duì)其它項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充考評(píng)。四、 部門工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用第八條 職能部門工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用1、 職能部門系指總裁辦、人力資源部、企審部、財(cái)務(wù)部、品牌管理中心、生產(chǎn)部、物資公司、結(jié)算中心、市場(chǎng)調(diào)研中心、品控中心、科研所、服務(wù)公司、營(yíng)銷綜合辦公室等。2、 季度工作業(yè)績(jī)考核的結(jié)果影響部門季度獎(jiǎng)金的總額，季度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額季度部門基準(zhǔn)獎(jiǎng)金額當(dāng)季部門業(yè)績(jī)考核系數(shù)。3、 對(duì)費(fèi)用控制情況的日?？己私Y(jié)果，不運(yùn)用于部門日常崗位工資、獎(jiǎng)金額的計(jì)算，僅做定期通報(bào)和控制；在年終時(shí)對(duì)節(jié)約或超支情況進(jìn)行匯總結(jié)算，節(jié)約部分由公司統(tǒng)一調(diào)整使用，超

7、支部分從財(cái)務(wù)部年末工資、獎(jiǎng)金中扣除。4、 年度部門工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果影響部門年終獎(jiǎng)金的總額，年終實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額部門年終獎(jiǎng)金基準(zhǔn)額（包括公司擬發(fā)部門年終獎(jiǎng)金、部門費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額）部門年度考核系數(shù)，其中，部門費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額根據(jù)部門全年費(fèi)用節(jié)約或超支情況確定，可以為正值、零或負(fù)值。第九條 銷售公司工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用1、 月度工作業(yè)績(jī)綜合考核的結(jié)果影響部門月度基本工資和崗位工資總額，月度實(shí)發(fā)銷售崗位基本工資和崗位工資總額月度銷售崗位基準(zhǔn)基本工資和基準(zhǔn)崗位工資總額銷售公司月度業(yè)績(jī)考核系數(shù)。2、 月度銷售額考核的結(jié)果影響銷售公司月度提成獎(jiǎng)金總額，月度提成獎(jiǎng)金計(jì)算辦法見(jiàn)銷售公司提成計(jì)劃表。3、 每月對(duì)費(fèi)用

8、控制情況的考核結(jié)果，不運(yùn)用于銷售公司日常崗位工資、獎(jiǎng)金額的計(jì)算，僅做定期通報(bào)和控制；在年終時(shí)對(duì)節(jié)約或超支情況進(jìn)行匯總，根據(jù)銷售公司各項(xiàng)工作完成情況及其年度考核成績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4、 銷售公司年度工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果影響銷售公司年終獎(jiǎng)金的總額，銷售公司年終實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額銷售公司年終獎(jiǎng)金總額（包括公司擬發(fā)銷售公司年終獎(jiǎng)金、銷售公司費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額）銷售公司年度考核系數(shù)，其中，銷售公司費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額根據(jù)銷售公司全年費(fèi)用控制情況和業(yè)績(jī)完成情況綜合確定，可以為正值、零或負(fù)值。第十條 加工廠、牧場(chǎng)、物流公司業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用1、 月度工作業(yè)績(jī)考核的結(jié)果影響月度部門獎(jiǎng)金總額，加工廠月度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額月度費(fèi)用結(jié)余加工廠月

9、度業(yè)績(jī)考核系數(shù)月度定額結(jié)余；牧場(chǎng)季度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額牧場(chǎng)單位產(chǎn)量基準(zhǔn)獎(jiǎng)金額 當(dāng)季原奶產(chǎn)量 當(dāng)季牧場(chǎng)業(yè)績(jī)考核系數(shù)；物流公司月度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額月度基本獎(jiǎng)金額部門月度業(yè)績(jī)考核系數(shù)月度定額結(jié)余。2、 部門年度工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果影響部門的年終獎(jiǎng)金的總額，年度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額部門年終獎(jiǎng)金總額（即公司擬發(fā)部門年終獎(jiǎng)金，物流公司還包括費(fèi)用節(jié)/超調(diào)整額）部門年度考核系數(shù)。第十一條 原奶部業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用1、 月度工作業(yè)績(jī)考核的結(jié)果影響月度部門獎(jiǎng)金總額，月度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額原奶部月度考核系數(shù)月度盈余額/2 （月度盈余額為收入減去工資、費(fèi)用、支出等的結(jié)余）。2、 部門年度工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果影響部門的年終獎(jiǎng)金的總額，年度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額年

10、度獎(jiǎng)金總額（即公司擬發(fā)部門獎(jiǎng)金）部門年度考核系數(shù)。第十二條 部門工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果對(duì)部門負(fù)責(zé)人的運(yùn)用對(duì)各部門負(fù)責(zé)人考核所用的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與部門的工作業(yè)績(jī)指標(biāo)相同，并采用相同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，因此，部門工作業(yè)績(jī)考核的成績(jī)被直接運(yùn)用于部門負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，具體運(yùn)用依據(jù)濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司崗位業(yè)績(jī)考核管理辦法執(zhí)行。五、 部門工作業(yè)績(jī)考核管理辦法的修訂第十三條 修訂議案的提出各部門的負(fù)責(zé)人有權(quán)向考核者提出對(duì)本辦法以及相關(guān)附件、目標(biāo)責(zé)任書的修訂建議。第十四條 修訂議案的受理1、 不定期考核修訂提議的受理：部門考核小組接到修訂提議后，需要對(duì)提議中提出的問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查了解，決定是否召開考核制度修訂會(huì)議，由修訂會(huì)議最終決定是否對(duì)業(yè)績(jī)考核管理辦法進(jìn)行修改。2、 定期考核期間修訂提議的受理：年度工作業(yè)績(jī)考核結(jié)束后的二周是部門考核小組統(tǒng)一接收修訂提議的時(shí)間，部門考核小組針對(duì)修訂提議收集基礎(chǔ)資料；總裁將在隨后的一周時(shí)間