安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（風(fēng)險(xiǎn)管理）

1、 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（第三冊(cè)）風(fēng)險(xiǎn)管理臨沂市蘭山區(qū)源源甲醛廠二一一年七月63前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我廠作為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來(lái)，我廠在上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使廠全體職工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，

2、但歸納起來(lái)主要有三類，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險(xiǎn)的環(huán)境），安全管理上的失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時(shí)有效的糾正，物與環(huán)境的危險(xiǎn)得不到及時(shí)有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級(jí)管理人員和全體職工必須牢固樹(shù)立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因?yàn)槭鹿拾l(fā)生前都存在著不安全行為或危險(xiǎn)因素，只要我們認(rèn)識(shí)并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險(xiǎn)因素的發(fā)展，事故就會(huì)避免。企業(yè)加強(qiáng)安全管理，制訂各項(xiàng)規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及進(jìn)行安全教育，開(kāi)展安全檢查，實(shí)施安全獎(jiǎng)懲制度，編制安全措施計(jì)劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)

3、境的不安全因素，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)和職工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學(xué)、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進(jìn)“雙基”工作建設(shè)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，使我廠的所有活動(dòng)都能夠符合國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)建長(zhǎng)周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全目標(biāo)。本手冊(cè)按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2010）的要求對(duì)其中第三個(gè)a級(jí)要素風(fēng)險(xiǎn)管理所包含的相關(guān)文件記錄進(jìn)行闡述。目 錄3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2作業(yè)活動(dòng)

4、清單、設(shè)備、設(shè)施清單 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件 風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要3.3重大風(fēng)險(xiǎn)清單 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄3.4隱患治理制度 隱患治理臺(tái)賬 隱患治理記錄 重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況 重大隱患項(xiàng)目檔案 重大事故隱患的防范措施 重大事故隱患的書(shū)面報(bào)告 重大事故隱患的防范措施 重大事故隱患整改計(jì)劃3.5重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告 重大危險(xiǎn)源檔案 安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬 重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制 定期安全評(píng)估報(bào)告 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢

5、查記錄 設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄 應(yīng)急救援器材臺(tái)賬 備案資料 重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施3.6變更管理制度 變更管理記錄 變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告 作業(yè)許可證 年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄3.8供應(yīng)商管理制度 合格供應(yīng)商名錄、檔案 供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄 與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目的為加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理

6、的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2010）的要求，制定本制度。2.適用范圍本程序適用于廠在各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和?；穬?chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新。3.術(shù)語(yǔ)3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過(guò)程。3.6安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.7可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安

7、全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新，并將結(jié)果填入危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)表，書(shū)面報(bào)送安全科。 4.2安全科負(fù)責(zé)對(duì)全廠的危險(xiǎn)源作進(jìn)一步辯識(shí)、匯總、登記。4.3廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)危險(xiǎn)源清單。5.工作程序5.1范圍與評(píng)價(jià)方法5.1.1廠成立評(píng)價(jià)組織，評(píng)價(jià)組織成員由廠總經(jīng)理、副總經(jīng)理、車間主任、被評(píng)價(jià)單位安全管理人員、技術(shù)人員、崗位工人以及相關(guān)科室的專業(yè)技術(shù)人員組成。5.1.2明確每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)的目的。5.1.3確定評(píng)價(jià)范圍，應(yīng)覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

8、、生產(chǎn)裝置、特種設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施、檢維修、（新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程）后勤服務(wù)等活動(dòng)。5.1.4選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法要適用。5.1.5依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、安全目標(biāo)等要求制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1依據(jù)已確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)全面。5.2.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，形成重大風(fēng)險(xiǎn)清單。5.3控制措施5.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等

9、，確定優(yōu)先控制的順序，逐項(xiàng)采取控制措施，并形成控制措施清單。5.3.2控制措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.4.2對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案。5.4.3評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。5.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.5.1對(duì)常規(guī)活動(dòng)每年應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和評(píng)審，非常規(guī)活動(dòng)應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，要求識(shí)別出與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。5.5.2每年定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。5.5.3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、目的 通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管

10、理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。二、適用范圍 本規(guī)定適用于廠各系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱各單位）的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。三、職責(zé) 1、安全科負(fù)責(zé)制定本制度并負(fù)責(zé)解釋。 2、各單位根據(jù)各自職責(zé)依據(jù)本制度進(jìn)行實(shí)施。四、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)1、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例4、安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范五、工作程序 1、廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)廠重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)廠分管安全副廠長(zhǎng)審批，由安全科備案。 2、各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)其他危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批，報(bào)安全科備案。六、規(guī)定內(nèi)容1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頻次、

11、時(shí)機(jī)1.1安全科對(duì)廠存在的重大危險(xiǎn)源（同時(shí)也是上報(bào)臨沂市安監(jiān)局的受控重大危險(xiǎn)源），每半年評(píng)價(jià)一次，找出其危險(xiǎn)因素，確定其危險(xiǎn)等級(jí)，注意其變化趨向，寫(xiě)出安全評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)到臨沂市安監(jiān)局，制定安全措施，使其風(fēng)險(xiǎn)降低。1.2各單位對(duì)其他危險(xiǎn)源每年進(jìn)行兩次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分別在第二、四季度第一個(gè)月的上旬關(guān)注其他危險(xiǎn)部位危險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，特別是隨氣溫變化趨勢(shì)，寫(xiě)出報(bào)告報(bào)到安全科備案。1.3生產(chǎn)運(yùn)行中突然出現(xiàn)問(wèn)題或經(jīng)過(guò)短暫超溫、超壓運(yùn)行，受到外界因素影響后或重大變更時(shí)，發(fā)生各類事故時(shí)或按照實(shí)際要求接受同行業(yè)事故教訓(xùn)時(shí)，由所在單位組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1.4各單位對(duì)常規(guī)活動(dòng)每年組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1.5非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前，遇有下

12、列情況應(yīng)在開(kāi)始之前組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 1.5.1 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。 1.5.2 技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。1.5.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。 2、各單位應(yīng)對(duì)以下范圍進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別并進(jìn)行記錄： 2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 2.2常規(guī)和異?；顒?dòng)； 2.3事故及潛在的緊急情況； 2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； 2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； 2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 2.8丟棄、廢棄、拆除與處置； 2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：3.1對(duì)于作業(yè)活動(dòng)（動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作

13、業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)和日常生產(chǎn)操作等各作業(yè)環(huán)節(jié)）采用工作危害分析表（jha）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）的評(píng)價(jià)方法。3.2對(duì)于綜合安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查采用安全檢查表分析 （scl）的評(píng)價(jià)方法。3.3對(duì)于設(shè)備年度大修、設(shè)備中修采用預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）的評(píng)價(jià)方法。3.4對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)候采用危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop）對(duì)危險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先的識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，識(shí)別出生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)及操作和維修程序；3.5在危險(xiǎn)故事發(fā)生后果定量和定性的時(shí)候，用故障樹(shù)分析（fta）；（7）事件樹(shù)分析（

14、eta）方法；4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下圖所示:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則有關(guān)安全法律，法規(guī)要求行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍與目標(biāo)劃分作業(yè)活動(dòng)按地理區(qū)域按裝置按生產(chǎn)流程的階段按作用任務(wù)按生產(chǎn)/服務(wù)階段按部門危害辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為有害的作用環(huán)境管理上的缺陷評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確定是否可接受風(fēng)險(xiǎn)輕微或略小的風(fēng)險(xiǎn)（）可容忍（）中等（）重大風(fēng)險(xiǎn)（15-16）巨大風(fēng)險(xiǎn)（20-25）指定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施實(shí)施期限及時(shí)盡快整改在規(guī)定期限內(nèi)整改年度大修時(shí)治理有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性5、安全評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 5.1事件發(fā)生的可能性l值判別準(zhǔn)則：等級(jí)事

15、件發(fā)生可能性（l）標(biāo)準(zhǔn)1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)措施，以及員工安全意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施且行之有效，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。3沒(méi)有保護(hù)措施（例無(wú)保護(hù)裝置、個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，未做過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有控制措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不

16、能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件。5.2事件后果的嚴(yán)重性s值判別準(zhǔn)則：等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工情況廠信譽(yù)度1完全符合無(wú)人員傷亡無(wú)財(cái)產(chǎn)損失沒(méi)有停工信譽(yù)沒(méi)有受損2不符合廠的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服0. 5影響不大，基本不停工廠范圍內(nèi)3不符合廠或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性疾病0.5廠下屬車間一套裝置停工或設(shè)備廠周邊區(qū)域4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力10一個(gè)廠或廠內(nèi)2個(gè)以上裝置停工行業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡20幾個(gè)廠或整個(gè)廠停工停產(chǎn)省內(nèi)重要重要影響5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（風(fēng)險(xiǎn)度r=

17、lxs）及控制措施如下表所示：風(fēng)險(xiǎn)度r等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，但需要保存記錄48可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理912中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)治理1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改6、各單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)安全科備案。七、相關(guān)考核 1、各單位未按要求對(duì)相關(guān)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，每次扣安全管理2分。 2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不符合有關(guān)要求的，每次扣安全管

18、理1分。 3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全科備案，每少一種扣安全管理2分。八、記錄文件1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告2、預(yù)危險(xiǎn)性分析表3、安全檢查表關(guān)于調(diào)整成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織的通知各部門、車間：為加強(qiáng)廠安全工作，以便全面、及時(shí)、客觀地評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自我防范、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，確保員工在生產(chǎn)過(guò)程中的身體健康和廠財(cái)產(chǎn)免遭損失，保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康穩(wěn)健地運(yùn)營(yíng)與發(fā)展。根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，廠對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、組成人員組 長(zhǎng)： 孫鳳禮副組長(zhǎng)： 孫正成 員: 張立權(quán)、張京山、孫清二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并監(jiān)督貫徹落實(shí)情況。2、

19、組織協(xié)調(diào)并評(píng)價(jià)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)工作。3、負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)方面的培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)建立廠重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管理檔案及定期評(píng)價(jià)管理工作。5、組織員工在各項(xiàng)作業(yè)前的危害辨識(shí)工作。6、及時(shí)、完整、真實(shí)匯集上報(bào)文字工作，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)工作能切實(shí)有效的開(kāi)展。7、協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門來(lái)廠檢查指導(dǎo)工作。 風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告廠動(dòng)火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、評(píng)估目的利用科學(xué)的危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程及其它過(guò)程中有必要進(jìn)行焊接、切割工作過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采取針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控

20、制措施，消除、減少危害和影響，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制，保障人員身體健康，促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展。二、評(píng)估范圍廠生產(chǎn)范圍內(nèi)的易燃易爆場(chǎng)所、設(shè)施三、評(píng)估依據(jù)1 國(guó)家有關(guān)hse的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計(jì)資料四、評(píng)估方法廠主要以安全檢查表（scl）、工作危害分析（jha）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）等安全評(píng)價(jià)方法為主對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)分析。五、評(píng)估人員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組成員六、評(píng)估時(shí)間：2011年3月20日七、評(píng)估結(jié)果在廠各單位（部門）的干部員工的協(xié)助下，經(jīng)過(guò)全體評(píng)價(jià)人員

21、的努力，對(duì)廠各（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、正常生產(chǎn)搶修過(guò)程、檢維修作業(yè)等的動(dòng)火作業(yè)進(jìn)行了全面的危害(環(huán)境因素)辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)督查及平時(shí)的調(diào)查詢問(wèn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法完成幾十項(xiàng)工藝設(shè)備、檢維修作業(yè)活動(dòng)中動(dòng)火作業(yè)的評(píng)價(jià)。從廠動(dòng)火作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，對(duì)各項(xiàng)動(dòng)火作業(yè)的嚴(yán)格剖析并落實(shí)各項(xiàng)控制措施，得到了各特種作業(yè)人員廣泛認(rèn)可與支持，對(duì)該項(xiàng)工作的開(kāi)展給予了積極配合，并且在現(xiàn)實(shí)作業(yè)中嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)既定規(guī)章制度，遵守動(dòng)火作業(yè)規(guī)程，基本未出現(xiàn)低級(jí)錯(cuò)誤，保持了較好的從業(yè)風(fēng)貌。通過(guò)對(duì)動(dòng)火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共評(píng)價(jià)出中度風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)境因素)因素及其以下風(fēng)險(xiǎn)因素計(jì)18項(xiàng)，評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)0項(xiàng)，并分別采取

22、改進(jìn)控制措施，制定了實(shí)施計(jì)劃，在作業(yè)過(guò)程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因動(dòng)火作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故。附件一：風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則件1 風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題評(píng)估負(fù)責(zé)人lsr1作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格。火災(zāi)、爆炸、人員傷害。133檢修的設(shè)備、管線清洗置換培訓(xùn)、管理2作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕?；馂?zāi)、爆炸、人員傷害。144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)3作業(yè)前準(zhǔn)備動(dòng)火作業(yè)周圍地溝、窨井沒(méi)封堵、易燃雜物沒(méi)清理火災(zāi)、爆炸、人員傷害。144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)4作業(yè)前準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人不到位。

23、出現(xiàn)事故不能及時(shí)處置，造成事故擴(kuò)大。133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)5作業(yè)前準(zhǔn)備消防器材不到位。不能及時(shí)滅火，造成事故擴(kuò)大。248執(zhí)行安全操作規(guī)程資金6作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全。造成各類事故。133執(zhí)行安全操作規(guī)程管理、培訓(xùn)7作業(yè)過(guò)程中焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)8作業(yè)過(guò)程中不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線。觸電、人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)9作業(yè)過(guò)程中焊接時(shí)焊煙大、超標(biāo)。塵肺。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)、資金10作業(yè)過(guò)程中焊渣飛濺。燙傷人員。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)11作業(yè)過(guò)程中焊光強(qiáng)烈。眼睛傷害。222執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)12作業(yè)過(guò)程中鐵渣

24、飛出、四濺。燙傷、眼睛傷害。155執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)13作業(yè)過(guò)程中氣割時(shí)勞保護(hù)品穿戴不齊全 燙傷。236執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)14作業(yè)過(guò)程中焊花飛濺。燙傷。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)15作業(yè)過(guò)程中氧氣瓶、乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)之間的距離小于10米。引起爆炸、火災(zāi)/人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)16作業(yè)過(guò)程中氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于5米。引起爆炸、火災(zāi)/人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失。2510執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)17作業(yè)過(guò)程中違章指揮事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失236執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)18作業(yè)過(guò)程中防護(hù)用品穿戴不全人員傷害144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金工作危害分析（jha）記錄表單位：工作任務(wù)：防

25、爆區(qū)巡檢 工作崗位：分析人員： 分析日期： 年 月 日 審核人： 序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全措施lsr建議改進(jìn)措施1準(zhǔn)備工作未按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品造成人身傷害曾經(jīng)發(fā)生，車間管理規(guī)定122可接受手機(jī)未關(guān)機(jī)靜電、爆炸禁止帶手機(jī)上崗213可接受照明燈不防爆爆炸配防爆電筒213可接受2巡檢途中雨天地滑摔傷車間管理規(guī)定111可接受爬斜梯、爬豎梯摔傷車間定期檢查224可接受梯子腐蝕減薄摔傷車間定期檢查224可接受有毒氣體中毒曾經(jīng)發(fā)生一例，佩帶空氣呼吸器2510可接受3巡檢檢查機(jī)泵轉(zhuǎn)動(dòng)部分過(guò)熱抱軸、燒壞設(shè)備巡檢要及時(shí)224可接受測(cè)量機(jī)泵溫度異物進(jìn)對(duì)輪小心操作236可接受開(kāi)、停車作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、評(píng)

26、估目的充分運(yùn)用科學(xué)的危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)廠開(kāi)、停車作業(yè)過(guò)程中的各種不利因素進(jìn)行嚴(yán)格控制，避免因未預(yù)先預(yù)料到或防范措施不力而導(dǎo)致意外傷害事故或財(cái)產(chǎn)損失事件的發(fā)生。根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和選用的辨識(shí)方法，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)有害因素分別及時(shí)采取有針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而消除、減免了對(duì)人身和設(shè)備危害，規(guī)避作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。二、評(píng)估范圍廠范圍內(nèi)的大修開(kāi)停車或臨時(shí)性的日常開(kāi)、停車作業(yè)。三、評(píng)估依據(jù)1 廠安全操作規(guī)程；2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計(jì)資料四、評(píng)估方法主要采用安全檢查表（scl）

27、、預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評(píng)價(jià)方法為主對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)分析。五、評(píng)估人員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組成員六、評(píng)估時(shí)間：2011年6月5日七、評(píng)估結(jié)果針對(duì)本年度廠各車間開(kāi)停車作業(yè)過(guò)程前進(jìn)行了周密布署、嚴(yán)格控制的預(yù)防性剖析，將在進(jìn)行開(kāi)、停車作業(yè)前的各種危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)。規(guī)范和注重了開(kāi)、停車前的人員安全培訓(xùn)、制定嚴(yán)密的開(kāi)停車方案并嚴(yán)格按該方案操作執(zhí)行，對(duì)所有開(kāi)停車現(xiàn)場(chǎng)物料清掃干凈，設(shè)備管線恢復(fù)完好并落實(shí)各項(xiàng)安全措施后，正確指揮員工按既定方案逐步開(kāi)啟，盡量避免因交叉作業(yè)而導(dǎo)致的不利事故發(fā)生。通過(guò)以上各種措施，能極大的規(guī)避因開(kāi)、停車過(guò)程的各種風(fēng)險(xiǎn)。將開(kāi)停車設(shè)備、設(shè)施的周

28、圍加強(qiáng)了安全警示標(biāo)識(shí)，將臨時(shí)性電線光纜等危及開(kāi)停車安全的作業(yè)進(jìn)行符合性安排。通過(guò)這些事先預(yù)防性措施，極大避免了因未將應(yīng)有安全措施因考慮欠周全而出現(xiàn)意外事故。在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的過(guò)程中，等到了各單位（部門）的干部員工的友好配合下，安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員深入現(xiàn)場(chǎng)督察，對(duì)廠各臨時(shí)地或突發(fā)性開(kāi)停車運(yùn)用合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了系統(tǒng)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法完成開(kāi)、停車作業(yè)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)規(guī)范的注意事項(xiàng)的評(píng)價(jià)。據(jù)廠安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組平時(shí)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，針對(duì)各項(xiàng)開(kāi)、停車作業(yè)的事先縝密剖析，可以避免安全設(shè)施不能充分起到保護(hù)作用等這些有害因素，并在試車階段逐一落實(shí)各項(xiàng)控制措施，能有效

29、控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項(xiàng)措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。通過(guò)本年度對(duì)開(kāi)停車作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共評(píng)價(jià)出中度風(fēng)險(xiǎn)因素及其以下風(fēng)險(xiǎn)因素計(jì)13項(xiàng)，評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)0項(xiàng)，并分別采取改進(jìn)控制措施，制定了實(shí)施計(jì)劃，在作業(yè)過(guò)程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因開(kāi)停車作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故。附件一：風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件1 風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題評(píng)估負(fù)責(zé)人lsr1開(kāi)停車準(zhǔn)備 沒(méi)有成立開(kāi)停車組織事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失2510執(zhí)行安全操作規(guī)程管理2開(kāi)停車準(zhǔn)備 沒(méi)有開(kāi)停車方案事故/人員傷害

30、財(cái)產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理3開(kāi)停車準(zhǔn)備 不按開(kāi)停車方案操作事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金4開(kāi)停車準(zhǔn)備 沒(méi)有對(duì)開(kāi)停車人員進(jìn)行安全培訓(xùn)事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)5開(kāi)停車準(zhǔn)備 設(shè)備管線未清洗置換分析 火災(zāi)爆炸/人員傷害248執(zhí)行安全操作規(guī)程維護(hù)、培訓(xùn)6開(kāi)停車準(zhǔn)備 設(shè)備管線處理不凈 事故/人員傷害 2510執(zhí)行安全操作規(guī)程維護(hù)7開(kāi)停車準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)物料雜亂 人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程管理8開(kāi)停車準(zhǔn)備 違章指揮 事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理9開(kāi)停車準(zhǔn)備 違章作業(yè) 事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)10開(kāi)

31、停車準(zhǔn)備 安全措施未落實(shí) 事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)11開(kāi)停車準(zhǔn)備 安全設(shè)施不全 事故/人員傷害財(cái)產(chǎn)損失222執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金12開(kāi)停車準(zhǔn)備 未穿戴防護(hù)用品人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)13開(kāi)停車準(zhǔn)備 交叉作業(yè)人員傷害 236執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)附件2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定

32、期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改設(shè)備拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、評(píng)估目的充分運(yùn)用科學(xué)的危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)過(guò)程中有需要進(jìn)行設(shè)備拆除作業(yè)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。從而規(guī)范設(shè)備拆除安全作業(yè)行為，杜絕或消除人員拆除過(guò)程中各種危害因素對(duì)人體的侵蝕，依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和廠安全管理規(guī)定匯編。依據(jù)評(píng)價(jià)辨識(shí)分析結(jié)果，事先及時(shí)采取針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，達(dá)到消除、減免對(duì)人身傷害和避免設(shè)備設(shè)施損害，降低人身傷害風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障人身安全。二、評(píng)估范圍凡在廠范圍內(nèi)各類槽、罐、管道、容器報(bào)廢進(jìn)行拆除

33、的安全作業(yè)。三、評(píng)估依據(jù)1 國(guó)家有關(guān)hse的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類似的拆除作業(yè)事故統(tǒng)計(jì)資料四、評(píng)估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評(píng)價(jià)方法為主對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)入受限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和分析評(píng)價(jià)。五、評(píng)估人員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組成員六、評(píng)估時(shí)間：2011年5月3日七、評(píng)估結(jié)果廠對(duì)各關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位、廠范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源設(shè)備拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在與各單位安全評(píng)價(jià)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，對(duì)各單位人員拆除前所做的安全隔絕、清

34、洗置換、通風(fēng)、定時(shí)監(jiān)測(cè)、照明和防護(hù)措施、多工種交叉作業(yè)避免傷害的措施及監(jiān)護(hù)人進(jìn)行落實(shí)安全措施，極大的規(guī)避了各種來(lái)自于內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)安全科及現(xiàn)場(chǎng)各單位安全管理人員巡查評(píng)價(jià)，各單位基本上均能嚴(yán)格按照本規(guī)程的操作要點(diǎn)進(jìn)行循章操作，在拆除作業(yè)時(shí)，均嚴(yán)格遵守規(guī)程，在做好勞保穿戴齊全的前提下，特別是含有易燃易爆的場(chǎng)所，必須進(jìn)行化驗(yàn)分析或采取措施進(jìn)行檢測(cè)合格后方可進(jìn)行作業(yè)。經(jīng)過(guò)安全科和各單位全體安全管理評(píng)價(jià)人員的日常審查監(jiān)督，對(duì)廠拆除作業(yè)過(guò)程中所有活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，并且提前對(duì)已確定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事先預(yù)測(cè)，采取控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)分解。對(duì)作業(yè)所有的過(guò)程細(xì)節(jié)進(jìn)行了全面的分析評(píng)價(jià)，從而避免和規(guī)范因措

35、施不位而發(fā)生的不必要的傷害。針對(duì)各項(xiàng)拆除作業(yè)的事先縝密剖析危險(xiǎn)有害因素并逐一落實(shí)各項(xiàng)控制措施，能規(guī)避和控制絕大多數(shù)因人為原因而忽略的細(xì)節(jié)問(wèn)題，從廠拆除作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，對(duì)此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項(xiàng)措施，繼而杜絕了各種事故發(fā)生。保障企業(yè)少出安全事故夯實(shí)了基礎(chǔ)，評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)境因素)以上的風(fēng)險(xiǎn)0項(xiàng)，并針對(duì)中度風(fēng)險(xiǎn)的幾項(xiàng)內(nèi)容分別采取改進(jìn)控制措施，制定并實(shí)施了計(jì)劃，在作業(yè)過(guò)程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何設(shè)備拆除作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故、事件的滋生。附件一：風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則件1 風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)改進(jìn)措施

36、需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題lsr1拆除方案無(wú)目的拆除、造成現(xiàn)場(chǎng)交叉混亂物體打擊、人員傷害133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理2拆除方案報(bào)批情況違章拆除人員傷害133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理3拆除工具不符合安全要求，產(chǎn)生新的危險(xiǎn)點(diǎn)人員傷害248拆除時(shí)符合安全要求，避免產(chǎn)生新的危險(xiǎn)點(diǎn)培訓(xùn)、管理4人員安全培訓(xùn)安全意識(shí)差、勞保穿戴不齊全、個(gè)人防護(hù)用品用具不全、隨意性較強(qiáng)高處墜落、物體打擊、觸電144加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)、督促員工勞保穿戴齊全培訓(xùn)、管理5落實(shí)規(guī)程執(zhí)行情況違章操作人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失155加強(qiáng)培訓(xùn)，杜絕違章培訓(xùn)、管理6電氣光纜落實(shí)情況造成生產(chǎn)中斷、通信不暢、電力短路及斷路觸電、火災(zāi)、人員傷害236落

37、實(shí)電氣光纜情況培訓(xùn)、管理7管道內(nèi)介質(zhì)清洗情況審查造成設(shè)備內(nèi)有毒有害介質(zhì)及腐蝕性物質(zhì)存在灼燙、環(huán)境污染2510對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)清洗置換培訓(xùn)、管理8各類安全作業(yè)審查未執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理9起吊作業(yè)監(jiān)察吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時(shí)發(fā)生傾斜。起重傷害、高處墜落、物體打擊2510加強(qiáng)監(jiān)察杜絕吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時(shí)發(fā)生傾斜等現(xiàn)象。培訓(xùn)、管理10明確指揮信號(hào)信號(hào)混亂或不明設(shè)備損壞、人員傷害。144明確指揮信號(hào)培訓(xùn)、管理11現(xiàn)場(chǎng)清潔情況現(xiàn)場(chǎng)混亂人員傷害155保持現(xiàn)場(chǎng)清潔培訓(xùn)、管理附件2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，

38、但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改消防風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、評(píng)估目的運(yùn)用科學(xué)合理的危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，通過(guò)對(duì)廠消防工作中出現(xiàn)的意外有害因素嚴(yán)格控制，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，達(dá)到消除危害，規(guī)避因措施不到位等原因而導(dǎo)致出現(xiàn)火警甚至火災(zāi)和有毒有害、易燃易爆介質(zhì)出現(xiàn)泄漏著火等惡性事故的出現(xiàn)。根據(jù)評(píng)價(jià)辨識(shí)結(jié)果，

39、分別定期及時(shí)采取了針對(duì)性、可操作性較強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而規(guī)范和消除、避免了對(duì)人身安全和設(shè)備危害，降低了消防工作作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。二、評(píng)估范圍廠范圍內(nèi)的各易燃易爆、有毒有害氣體產(chǎn)生的火警、火災(zāi)。三、評(píng)估依據(jù)1 廠安全作業(yè)操作規(guī)程和防火、滅火管理制度；2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計(jì)資料四、評(píng)估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評(píng)價(jià)方法為主對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)分析。五、評(píng)估人員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組成員六、評(píng)估時(shí)間：2012.3.2七、評(píng)估結(jié)果廠針對(duì)

40、本年度各部位門易燃易爆、易產(chǎn)生可燃性物質(zhì)或介質(zhì)的場(chǎng)所進(jìn)行了嚴(yán)密監(jiān)控和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)作業(yè)環(huán)境的化學(xué)性危險(xiǎn)有害因素和物理性危險(xiǎn)有害因素、人機(jī)工程因素等，對(duì)易產(chǎn)生易燃?xì)怏w的場(chǎng)所實(shí)施事先的控制。并且加強(qiáng)正常運(yùn)行時(shí)期對(duì)消防設(shè)施、器材的正確維護(hù)保養(yǎng)、和器械的日常演練，對(duì)所潛在的不安全因素進(jìn)行充分剖析和預(yù)先分析，將有危及人身和生產(chǎn)設(shè)備安全作業(yè)的各種危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了針對(duì)性評(píng)價(jià)，在人力或主觀上不可抗拒的自然災(zāi)害或不明原由產(chǎn)生的火警、火災(zāi)情況時(shí)，避免因消防設(shè)施不備用，或消防操作失靈等因素而出現(xiàn)的意外災(zāi)害擴(kuò)大現(xiàn)象的出現(xiàn)。在各單位（部門）的全體干部員工的共同努力配合下，安全處和廠安全評(píng)價(jià)小組人員利用不定時(shí)現(xiàn)場(chǎng)督

41、察，對(duì)廠各易產(chǎn)生易燃易爆場(chǎng)所（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及重大危源的生產(chǎn)消防設(shè)施等進(jìn)行了系統(tǒng)的危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及日常的調(diào)查詢問(wèn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法完成各種消防設(shè)施和消防日常演練的符合性評(píng)價(jià)，較規(guī)范的整頓和強(qiáng)化了因消防設(shè)施不符合安全要求或存有隱患而導(dǎo)致事故的發(fā)生的可能性。據(jù)廠安全評(píng)價(jià)組對(duì)消防工作或消防設(shè)施正常備用狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，針對(duì)各消防工作過(guò)程存有的不足之處進(jìn)行規(guī)范，可以將有害因素逐一消滅于萌芽狀態(tài)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)控制措施，能有效控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項(xiàng)措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。通過(guò)本年度對(duì)消防工作作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析，共

42、評(píng)價(jià)出中度風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)境因素)因素及其以下風(fēng)險(xiǎn)因素計(jì)19項(xiàng)，評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)因素0項(xiàng)，并對(duì)中度風(fēng)險(xiǎn)的消防工作采取改進(jìn)控制措施，制定了實(shí)施計(jì)劃，在作業(yè)過(guò)程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發(fā)生任何因消防工作出現(xiàn)異常運(yùn)行而出現(xiàn)的安全事故。附件一：風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則件1 風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題lsr1消防泵運(yùn)行 無(wú)防護(hù)罩 人員傷害 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程資金2消防泵運(yùn)行 缺少機(jī)油 機(jī)泵損壞 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)3消防泵運(yùn)行 跑冒滴漏 人員摔傷 133執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)4消防泵運(yùn)行 供電系統(tǒng)故障 影響火

43、災(zāi)撲救 248執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)5消防泵運(yùn)行 違章操作 影響火災(zāi)撲救 133執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)6消防設(shè)施、器材不符合規(guī)范要求影響火災(zāi)撲救 155執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金7消防設(shè)施、器材消防器材數(shù)量不足影響火災(zāi)撲救 236執(zhí)行消防、防火規(guī)程資金8消防設(shè)施、器材消防器材到期未檢影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金9消防設(shè)施、器材消防栓無(wú)防凍措施影響火災(zāi)撲救 236執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)10消防管理無(wú)消防站或能力不足影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金11消防管理無(wú)專職消防人員影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程人力、資金附件2風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期

44、限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改機(jī)泵運(yùn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、評(píng)估目的為充分運(yùn)用科學(xué)的危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，通過(guò)對(duì)廠機(jī)泵設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中的各種危險(xiǎn)有害因素嚴(yán)格控制，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，達(dá)到消減危害，避免因措施不力而導(dǎo)機(jī)械傷害等惡性事故的出

45、現(xiàn)。根據(jù)評(píng)價(jià)辨識(shí)結(jié)果，分別及時(shí)采取了針對(duì)性、可操作性較強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而消除、減免了對(duì)人身和設(shè)備危害和影響，降低或控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步保障人身安全，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。二、評(píng)估范圍廠范圍內(nèi)的各種機(jī)泵正常運(yùn)行過(guò)程控制。三、評(píng)估依據(jù)1 廠安全作業(yè)操作規(guī)程；2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書(shū)、任務(wù)書(shū)、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計(jì)資料四、評(píng)估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險(xiǎn)性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評(píng)價(jià)方法為主對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)分析。五、評(píng)估人員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組成員 六、評(píng)估時(shí)間：2011年12月5

46、日七、評(píng)估結(jié)果廠針對(duì)本年度各部位門現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器、設(shè)備正常運(yùn)行過(guò)程所存在的潛在不安全因素進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)先分析，將有危及生產(chǎn)安全作業(yè)前的各種危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，將作業(yè)前的運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行翔實(shí)勘察，避免了因安全附件、設(shè)施不符合要求而出現(xiàn)意外傷害。在各單位（部門）的干部員工的齊心協(xié)力努力配合下，安全處和廠安全評(píng)價(jià)小組人員利用平時(shí)現(xiàn)場(chǎng)督察，對(duì)廠各（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及重大危源生產(chǎn)設(shè)施機(jī)泵運(yùn)行過(guò)程中的各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)危害(環(huán)境因素)辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。通過(guò)本年度前三個(gè)季度現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及日常的調(diào)查詢問(wèn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法完成各種機(jī)器、泵類異常運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)中的符合性評(píng)價(jià)，較規(guī)范的規(guī)整了因

47、違章操作或違反操作規(guī)程而致使事故的滋生。從廠機(jī)泵運(yùn)行作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中可以看出，針對(duì)各項(xiàng)機(jī)泵運(yùn)行過(guò)程控制，剖析出危險(xiǎn)有害因素并逐一落實(shí)各項(xiàng)控制措施，能有效控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項(xiàng)措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。同時(shí)加大監(jiān)督從業(yè)人員的各種正常操作，并且在現(xiàn)實(shí)作業(yè)中嚴(yán)格落實(shí)和恪守各項(xiàng)既定規(guī)章制度，使得員工保持了較好的從業(yè)風(fēng)貌和良好習(xí)慣。通過(guò)本年度對(duì)機(jī)泵運(yùn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析，共評(píng)價(jià)出中度風(fēng)險(xiǎn)因素及其以下風(fēng)險(xiǎn)因素計(jì)17項(xiàng)，評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)因素0項(xiàng)，并對(duì)中度風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)泵采取改進(jìn)控制措施，制定了實(shí)施計(jì)劃，在作業(yè)過(guò)程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發(fā)生任何因機(jī)泵異常運(yùn)行而出現(xiàn)的安全事故。附件一：風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則件1 風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題lsr1機(jī)泵運(yùn)行無(wú)接地或接地不符合要求火災(zāi)、爆炸/人員觸電傷害144執(zhí)行安全操作規(guī)程管理2機(jī)泵運(yùn)行泵房通風(fēng)不良中毒、火災(zāi)、爆炸144執(zhí)行安全操作規(guī)程管理3機(jī)泵運(yùn)行旋轉(zhuǎn)部分無(wú)防護(hù)人員傷害133執(zhí)行安全