財(cái)政預(yù)決算報(bào)告 (精簡(jiǎn)版）

1、 （詳細(xì)定稿版）2016年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告 2016年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告 各位代表：受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)提出地方財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和16年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見。第一部分地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，在鄉(xiāng)黨委、政府的同一領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部分的大力支持下，鄉(xiāng)財(cái)政所認(rèn)真貫徹落實(shí)中心、省、市、縣各級(jí)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神，把科學(xué)財(cái)政治理理念貫徹落實(shí)到常規(guī)治理之中，緊抓綜合財(cái)政的三個(gè)環(huán)節(jié)，積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革改革。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)格按照“量進(jìn)為出、實(shí)事求是、強(qiáng)化征管、確保收支、保證穩(wěn)定”的原則開展工作，充分發(fā)揮了財(cái)政主觀能動(dòng)作用和部分職能作用，較好完成了的財(cái)政

2、預(yù)算收支任務(wù)。一、一般預(yù)算收進(jìn)完成情況。完成一般預(yù)算收進(jìn)（本年本級(jí)收進(jìn)）230萬元，占年初預(yù)算260萬元的88.%，實(shí)現(xiàn)增收1.14萬元。分大類完成情況是：工商稅收類完成23萬元（其中：營(yíng)業(yè)稅完成萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅完成7萬元，增收3萬元。全年完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收130.26萬元。二、一般預(yù)算支出情況。年內(nèi)完成一般預(yù)算支出465.09萬元，同比增加支出3.84萬元，占年初預(yù)算數(shù)的78.04%。（一）按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出1.81萬元，其中：人大事務(wù)（行政運(yùn)行）12.3萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（行政運(yùn)行）168.萬元，人口與計(jì)劃生養(yǎng)事務(wù)12.13萬元，*事務(wù)（行政

3、運(yùn)行）8.91萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）6.42萬元。社會(huì)保障和就業(yè).81萬元（其中行政單位離退休支出28.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.96萬元）。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃治理）6.42萬元。農(nóng)林水事務(wù)支出164.61萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出158.56萬元（農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)26.46萬元、對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助62.86萬元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助65萬元、大學(xué)生村官任職補(bǔ)助4.24）、林業(yè)支出（事業(yè)機(jī)構(gòu)）4.04萬元、水利支出（水土保持）2.01萬元。糧油儲(chǔ)備事務(wù)42萬元。（二）按經(jīng)濟(jì)分類支出為：基本支出和項(xiàng)目支出465.09萬元，其中：工資福利支出1.89，商品和服務(wù)等支出129.88萬元，

4、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出149.93萬元，其他基本性支出63.4萬元。三、支出職員基本情況。納進(jìn)部分決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共2個(gè)（行政、事業(yè)各1個(gè)），獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)（行政3個(gè)，事業(yè)7個(gè)），核定編制人數(shù)51人（其中行政36人，事業(yè)15人），年末在職人數(shù)財(cái)政撥款開支人數(shù)41人，離退休8人，遺屬6人。四、財(cái)政主要工作情況。（一）積極有效確保稅費(fèi)改革成果。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部分，強(qiáng)化稅收征管，保障稅收收進(jìn)足額征繳、上報(bào)、進(jìn)庫。（二）強(qiáng)化預(yù)算外資金的收支兩條線治理機(jī)制。按“核定收支基數(shù)、確定分成比例、收進(jìn)上繳、支出下?lián)堋痹瓌t，預(yù)算外資金一律納進(jìn)專戶儲(chǔ)存、專人治理、統(tǒng)籌安排，緩解了預(yù)算內(nèi)資金嚴(yán)重不足現(xiàn)象，

5、有效進(jìn)步了資金使用效益。（三）進(jìn)一步加強(qiáng)支出監(jiān)視治理。按照“量收為支、實(shí)事求是、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)與勤儉節(jié)約相結(jié)合”的原則安排各項(xiàng)支出。資金支出實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，支出款項(xiàng)突出重點(diǎn)；資金專(來源：永州資源 :/）款專用，加至公用經(jīng)費(fèi)支出治理力度和執(zhí)法監(jiān)視檢查力度，做到事前控制，事中查實(shí)，事后督查，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作制度化治理。（四）努力保障政府工作必要經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格按照同一的工資政策，協(xié)調(diào)配合縣局有關(guān)股室搞好工資統(tǒng)發(fā)，按時(shí)按質(zhì)完成了我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位工作職員工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息的錄進(jìn)和上報(bào)工作。認(rèn)真做好政府正常辦公經(jīng)費(fèi)劃撥工作。（五）完善惠農(nóng)“一折通”治理及其資金發(fā)放工作。一是完成3276頭能繁母豬補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，

6、涉及農(nóng)戶66戶。二是配合農(nóng)技推廣站推廣農(nóng)業(yè)機(jī)具110臺(tái)套，完成銷售價(jià)格81.294萬元（其中大拖16.5萬元、旋耕機(jī)1.1萬元、犁劃扣1.1萬元、微耕機(jī)62.55萬元），發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼23.94萬元（其中大拖4.6萬元、旋耕機(jī)0.3萬元、犁劃扣0.32萬元、微耕機(jī)18.72萬元）。三是兌現(xiàn)各種惠農(nóng)支農(nóng)資金7.68萬元（其中綜合直補(bǔ)資金1.23元、綜合直補(bǔ)科技樣板補(bǔ)貼資金36.80萬元、良種補(bǔ)貼資金26.65萬元），受益農(nóng)戶16708戶。四是熱忱服務(wù)，做好農(nóng)戶“一折通”換卡工作，全年共修改農(nóng)戶信息0余戶，開出存折掛失補(bǔ)辦證實(shí)余戶。（六）積極開展農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工程建設(shè)。全年申

7、報(bào)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目42個(gè)，擬覆蓋全鄉(xiāng)7個(gè)村42個(gè)自然村，預(yù)計(jì)投資548.萬元（其中農(nóng)民籌資8.62萬元，籌勞折資158.38萬元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金381.萬元），經(jīng)上級(jí)有關(guān)部分審核批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目個(gè)（其中道路硬化13個(gè)，人畜飲水工程7個(gè)），投進(jìn)資金272.85萬元（其中農(nóng)民籌資4.49萬元、村民出物折資13萬元、籌勞折資額76.56萬元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金178.8萬元），獲財(cái)政批準(zhǔn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金72.7萬元，受益農(nóng)戶19戶，受益4103人。（七）全力搞好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)工作。按照相關(guān)政策規(guī)定，積極做好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)的宣傳和資金兌現(xiàn)工作。迄今為止，全鄉(xiāng)家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)銷售額達(dá)1.92

8、萬元，共計(jì)兌現(xiàn)家電鄉(xiāng)（汽車摩托車）下鄉(xiāng)資金12.84萬元（其中鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政兌現(xiàn)資金6.13萬元）。（八）認(rèn)真做好專項(xiàng)資金的治理工作。年內(nèi)縣級(jí)以上各部分共計(jì)撥進(jìn)?？?39.萬元（其中整村推進(jìn)資金81.2萬元，安居工程資金32.9萬元，國債扶貧資金5萬元，茅草房改造資金16.64萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧資金萬元，重點(diǎn)村工程資金2.74萬元，人力資源培訓(xùn)和扶貧培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10.5萬元，革命老區(qū)建設(shè)資金及培訓(xùn)費(fèi)117萬元，公路交通建設(shè)資金199萬元，水利工程建設(shè)資金14.55萬元，“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金99.9萬元，家電及汽車摩托車下鄉(xiāng)資金10萬元），列報(bào)支出資金415.88萬元。收取農(nóng)村社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)130.264萬元

9、，已全額上繳，其中上繳非稅收進(jìn)專戶萬元，上繳人口與計(jì)劃生養(yǎng)局80.264萬元。（九）協(xié)調(diào)抓好村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心工作。根據(jù)彝財(cái)會(huì)【】4號(hào)等文件精神，與鄉(xiāng)經(jīng)管站密切配合，組織移交鄉(xiāng)村級(jí)資金專戶，并派出謝榮紅同道擔(dān)任鄉(xiāng)村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心會(huì)計(jì)，自11月份以來，村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心業(yè)務(wù)核算工作正常開展。五、財(cái)政工作存在題目一年來，鄉(xiāng)財(cái)政在不斷發(fā)展的同時(shí)也存在著收支矛盾突出題目：首先，烤煙是我鄉(xiāng)的支柱產(chǎn)業(yè)，而由烤煙特定的不穩(wěn)定因素導(dǎo)致我鄉(xiāng)財(cái)政收進(jìn)的增減幅度比較大，收進(jìn)來源增長(zhǎng)不穩(wěn)定，上下幅度較大。其次，收進(jìn)支出增長(zhǎng)幅度差距較大，財(cái)政收進(jìn)進(jìn)不敷出，負(fù)債逐年增大，收支矛盾日趨突出，正常性經(jīng)費(fèi)難以得到滿足與

10、及時(shí)解決，大量的資金需要上級(jí)的支持，給全鄉(xiāng)工作的順利開展帶來了很大的困難和題目。第三，支出方面政策性增資因素比較多，而上級(jí)補(bǔ)助收進(jìn)增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了增支的需要，造成自負(fù)逐年加重，資金缺口越來越大，致使負(fù)債年年遞增。第四，在收進(jìn)的征繳過程中，由于社會(huì)、人為等不良因素的影響，不同程度地存在一些漏洞，致使應(yīng)收的收進(jìn)沒有及時(shí)收繳進(jìn)庫或進(jìn)庫不實(shí)。六、財(cái)政工作需要說明的題目，由于預(yù)算治理方式改革，撤消總預(yù)算賬戶和預(yù)算外資金賬戶，鄉(xiāng)財(cái)政的決算由原來的總預(yù)算決算和單位的預(yù)算決算調(diào)改為單一的部分決算，所以，本次決算報(bào)告只能提供我鄉(xiāng)當(dāng)年的稅收收進(jìn)和財(cái)政撥款支出，而不能很好的提供年終結(jié)算的整體情況和結(jié)余情況。第二部分

11、16年財(cái)政預(yù)算草案16年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)財(cái)政工作，繼續(xù)堅(jiān)持“比重適當(dāng)、集散有度、收支公道、使用得當(dāng)、保證重點(diǎn)、考慮一般”的方針和“量進(jìn)為出、量收為支、實(shí)事求是、強(qiáng)化征管，確保收進(jìn)，優(yōu)化支出”的原則，針對(duì)財(cái)政工作存在題目，采取積極措施，改進(jìn)工作作風(fēng)，更新理財(cái)觀念，進(jìn)步治理水平，嚴(yán)格預(yù)算約束，切實(shí)做到工作目標(biāo)和任務(wù)明確；積極參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌劃，建立與鄉(xiāng)情和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的“穩(wěn)固、平衡、強(qiáng)大”的鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政治理體制，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力引導(dǎo)個(gè)體、私營(yíng)等企業(yè)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，助推全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。一、一般預(yù)算收進(jìn)安排。16年地方財(cái)政預(yù)算收進(jìn)安排265萬元，比的230萬元增長(zhǎng)1

12、5.%，其中工商稅收類安排30萬元（增值稅2萬元、營(yíng)業(yè)稅23萬元、資源稅3萬元、城建稅0.5萬元、印花稅1.5萬元），烤煙農(nóng)業(yè)稅2萬元。二、一般預(yù)算支出安排。16年一般預(yù)算支出安排590萬元。以支出功能分類預(yù)算支出為：一般公共服務(wù)支出預(yù)算安排2萬元，其中：人大事務(wù)安排（行政運(yùn)行）15萬元，政府行政辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算安排（行政運(yùn)行）160萬元，人口與計(jì)劃生養(yǎng)事務(wù)預(yù)算安排（一般行政治理事務(wù)）30萬元，*事務(wù)預(yù)算安排（行政運(yùn)行）15萬元；文化體育與傳媒10萬元（群眾文化）；社會(huì)保障和就業(yè)支出45元，其中：行政單位離退休支出45萬元；事醫(yī)療衛(wèi)生支出（其他醫(yī)療衛(wèi)生治理事務(wù)支出）10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

13、支出10萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃治理）；農(nóng)林水事務(wù)支出195萬元（其中對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助70萬元、村級(jí)一事一議補(bǔ)助100萬元、其他農(nóng)業(yè)支出萬元。）；糧油儲(chǔ)備物資治理等事務(wù)100萬元。第三部分堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，拓寬理財(cái)思路，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收的可持續(xù)性，為圓滿完成16年的地方預(yù)算收支任務(wù)而努力！16年，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們將以各級(jí)黨委政府會(huì)議精神作為全鄉(xiāng)財(cái)政工作的行動(dòng)指南，堅(jiān)定不移、盡不動(dòng)搖地堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持服務(wù)大局、協(xié)調(diào)發(fā)展、保障重點(diǎn)、講求效益的理財(cái)觀念，充分運(yùn)用積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步推進(jìn)稅費(fèi)改革，強(qiáng)化收進(jìn)與支出的治理。積極組織貫徹落實(shí)好各級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊抓中心，突出重

14、點(diǎn)，按照全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收的可持續(xù)、收支結(jié)構(gòu)的公道性、治理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，注重速度與規(guī)模，講求質(zhì)量與效益，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)計(jì)劃目標(biāo)，助推全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展。16年，我們將繼續(xù)做好以下各項(xiàng)工作：一、把促進(jìn)和發(fā)展生產(chǎn)力作為財(cái)政工作始終堅(jiān)持和遵循的方針，把人民群眾的根本利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)與落腳點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政保障作用。正確運(yùn)用各種積極的財(cái)政政策和財(cái)政手段，努力實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，盡最大努力爭(zhēng)取資金，在保證職員正常經(jīng)費(fèi)，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，盡力注進(jìn)農(nóng)業(yè)和各項(xiàng)基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)投進(jìn)。二、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金清管工作，建立健全收管嚴(yán)格約束機(jī)制。繼續(xù)實(shí)行“

15、收、支定基數(shù)，收進(jìn)上繳、支出下?lián)堋⑼徽{(diào)節(jié)、比例分成”的收管使用原則。確保資金集中同一，規(guī)范治理，強(qiáng)化監(jiān)視，杜盡不公道開支和違法違游記為，同時(shí)發(fā)揚(yáng)黨艱苦樸素的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，樹立過緊日子的思想，廉潔自律，為緩解財(cái)政收支晝夜緊張的矛盾作最大的努力。三、進(jìn)一步明確農(nóng)村改革的目標(biāo)任務(wù)，深化和鞏固農(nóng)村綜合改革成果，從鄉(xiāng)情出發(fā)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，緊密配合鄉(xiāng)黨委政府做好“生財(cái)之道”，抓緊抓實(shí)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，配合搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，抓好糧、煙、畜傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和礦產(chǎn)資源的開發(fā)與利用；組織實(shí)施并按時(shí)完成農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)“一事一議”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；進(jìn)一步宣傳并做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，貫徹落實(shí)好其它各種支農(nóng)惠農(nóng)政

16、策，真正體現(xiàn)為民所想，為民所急，為民辦實(shí)事宗旨，進(jìn)一步促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。四、帶領(lǐng)財(cái)政系統(tǒng)干部職工加強(qiáng)對(duì)政策、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)步理論政治思想素質(zhì)和執(zhí)法執(zhí)紀(jì)水平；強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)技能與業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)步業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力；協(xié)調(diào)有關(guān)部分，團(tuán)結(jié)同道，進(jìn)步財(cái)政職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力；解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，努力適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展的需要，適應(yīng)全面建設(shè)小康社會(huì)的需要。切實(shí)扭轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，進(jìn)步積極財(cái)政意識(shí)，樹立公共理財(cái)思想，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政工作。五、當(dāng)前我鄉(xiāng)財(cái)政供給與需求的矛盾顯得更為堅(jiān)巨、更為突出，大力爭(zhēng)取資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)顯得更為迫切、更為重要。為此，我們熱情希看各

17、村、各單位、積極主動(dòng)向上級(jí)政府及有關(guān)部分做出最大努力爭(zhēng)取大量資金，投進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)，為各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注進(jìn)新的活力。各位代表，16年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們必須在鄉(xiāng)黨委、政府的正確同一領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中全會(huì)、省委八屆八次全會(huì)、市委二屆十次全會(huì)和縣委十屆五次全會(huì)精神，深進(jìn)踐行科學(xué)發(fā)展觀，用科學(xué)發(fā)展觀理念指導(dǎo)全鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力開創(chuàng)全鄉(xiāng)財(cái)政工作新局面，為全面完成16年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)和實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、穩(wěn)步健康發(fā)展而努力！ 各位代表：受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)提出地方財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和16年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)?/p>

18、出寶貴意見。第一部分地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，在鄉(xiāng)黨委、政府的同一領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部分的大力支持下，鄉(xiāng)財(cái)政所認(rèn)真貫徹落實(shí)中心、省、市、縣各級(jí)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神，把科學(xué)財(cái)政治理理念貫徹落實(shí)到常規(guī)治理之中，緊抓綜合財(cái)政的三個(gè)環(huán)節(jié)，積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革改革。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)格按照“量進(jìn)為出、實(shí)事求是、強(qiáng)化征管、確保收支、保證穩(wěn)定”的原則開展工作，充分發(fā)揮了財(cái)政主觀能動(dòng)作用和部分職能作用，較好完成了的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。一、一般預(yù)算收進(jìn)完成情況。完成一般預(yù)算收進(jìn)（本年本級(jí)收進(jìn)）230萬元，占年初預(yù)算260萬元的88.%，實(shí)現(xiàn)增收1.14萬元。分大類完成情況是：工商稅收類完成23萬元（

19、其中：營(yíng)業(yè)稅完成萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅完成7萬元，增收3萬元。全年完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收130.26萬元。二、一般預(yù)算支出情況。年內(nèi)完成一般預(yù)算支出465.09萬元，同比增加支出3.84萬元，占年初預(yù)算數(shù)的78.04%。（一）按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出1.81萬元，其中：人大事務(wù)（行政運(yùn)行）12.3萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（行政運(yùn)行）168.萬元，人口與計(jì)劃生養(yǎng)事務(wù)12.13萬元，*事務(wù)（行政運(yùn)行）8.91萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）6.42萬元。社會(huì)保障和就業(yè).81萬元（其中行政單位離退休支出28.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.96萬元）。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)

20、劃治理）6.42萬元。農(nóng)林水事務(wù)支出164.61萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出158.56萬元（農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)26.46萬元、對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助62.86萬元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助65萬元、大學(xué)生村官任職補(bǔ)助4.24）、林業(yè)支出（事業(yè)機(jī)構(gòu)）4.04萬元、水利支出（水土保持）2.01萬元。糧油儲(chǔ)備事務(wù)42萬元。（二）按經(jīng)濟(jì)分類支出為：基本支出和項(xiàng)目支出465.09萬元，其中：工資福利支出1.89，商品和服務(wù)等支出129.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出149.93萬元，其他基本性支出63.4萬元。三、支出職員基本情況。納進(jìn)部分決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共2個(gè)（行政、事業(yè)各1個(gè)），獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)（行政3個(gè)，事業(yè)7個(gè)），核定編制人數(shù)51人（其中行政36人，事業(yè)15人），年末在職人數(shù)財(cái)政撥款開支人數(shù)41人，離退休8人，遺屬6人。四、財(cái)政主要工作情況。（一）積極有效確保稅費(fèi)改革成果。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部分，強(qiáng)化稅收征管，保障稅收收進(jìn)足額征繳、上報(bào)