備件配件管理辦法

1、備品配件管理辦法 1 總則 1.1 目的與范圍 1.1.1 應用現(xiàn)代化的管理手段和科學的管理方法，做到有計劃、有預測、經(jīng)濟合理地組織備件的生產(chǎn)與供應。保持符合生產(chǎn)需要的合理庫存，滿足設備維修的需要； 1.1.2 收集設備圖紙資料，進行備件測繪，編制設備備品配件目錄，并進行 a、b、c 分類；根據(jù)備件的總裝機量和運行過程中的實際使用壽命，逐步確定備件的消耗定額和儲備定額；制定備件的年度月度采購計劃；并對備件進行入庫前質量檢驗和督促備件在庫的嚴格管理。 1.2 管理機構 1.2.1 備件管理是在公司分管領導的領導下，設備保全處作為職能部門行使職責的管理體系。 1.2.2 備品配件采購管理實行分級管

2、理，采取統(tǒng)購與委購兩種方式，具體分級內容如下： a）統(tǒng)購管理部份：即由股份公司裝備部統(tǒng)一采購、調配、分別結算的備品配件?；毓S各子公司集中管理的備品配件部分具體包括： （1）皮帶機備件； （2）耐磨件備件：主要是破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦篩、齒輥；立磨輥皮、磨盤襯板、噴口環(huán)襯板；冷卻機破碎機錘頭、襯板； （3）耐熱件備件：主要是預熱器內筒、翻板閥、分料檔板、三次風擋板；回轉窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板；冷卻機篦板、盲板、側鑄件； （4）輸送設備鏈條：主要是提升機、裙板機、拉鏈機、板喂機、堆取料機、冷卻機拉鏈機所用鏈條、裙板、斗子、刮板； （5）傳動裝置中減速機、制動器、電動滾筒； （6）

3、電氣備件中 30kw 以上電機、變頻器、各種變送器、電收塵器電控系統(tǒng)、皮帶秤、料位計、國產(chǎn)電動執(zhí)行器、直流控制系統(tǒng)、110kv、35kv 及 6kv 系統(tǒng)設備、dcs 控制系統(tǒng)、熱電偶、熱電阻； （7）單價在 5 萬元以上的備品配件。 b）委購管理部份：即由各子公司受裝備部委托自行采購、自 。行結算的備品配件（見設備保全處采購備件范圍） 1.3 設備保全處采購備件范圍 a）水泥生產(chǎn)用機械設備專用備件； b）機械設備用非標軸承座； c）非標密封件、機械設備用滑動軸承座、特殊緊固件、自制備件； d）水泥生產(chǎn)用電氣設備專用備件； e）5.5kw 及以上電動機、電動滾筒、減速機及電纜橋架； f）進口電

4、氣設備中的二類機電產(chǎn)品； g）計量、監(jiān)測、儀表設備備件； h）計算機、plc 設備備件； i）生產(chǎn)過程中自動控制用設備備件。 1.4 技術管理 1.4.1 設備保全處設備技術室要根據(jù)所分管備件的特點編制備品配件目錄，內容包括：備件名稱、設備名稱、設備代號、裝機部位、圖號、規(guī)格、裝機數(shù)量、材質、單重、儲備定額等； 1.4.2 保全處設備技術室要根據(jù)備件的消耗情況和設備的增減情況每三個月修訂或完善一次備品配件目錄； 1.4.3 備件管理的職能部門要根據(jù)備件的消耗情況，找出規(guī)律，確定備品配件最大和最小儲備量和供應渠道； 1.4.4 備品配件的測繪 1.4.4.1 備件的測繪是一項長期重要的工作，職能

5、部門要有專人負責，生產(chǎn)單位必須通力協(xié)作； 1.4.4.2 備件測繪工作要統(tǒng)籌考慮，分步實施，盡量選用國內專業(yè)生產(chǎn)廠家進行測繪，簡易備件逐步自行測繪與加工制造； 1.4.4.3 測繪的圖紙應符合制圖標準，并經(jīng)技術主管審核，重要部件要經(jīng)處分管領導審核，所測繪圖紙備件名稱、圖號、規(guī)格等應與備品配件目錄一致； 1.4.4.4 自制圖紙審定后要及時歸檔 1.4.4.5 圖紙修改必須在圖面做出修改標記同時在原圖上蓋“作廢”字樣或銷毀 1.4.4.6 在做好備件測繪的基礎上實現(xiàn)進口備件國產(chǎn)化。 1.5 備件供應 1.5.1 備件采購由設備保全處、供銷處遵照集團部室相關規(guī)定執(zhí)行。 1.5.2 自制備件由生產(chǎn)單

6、位自行處理，精加工由設備保全處修舊利廢班機加處理，若加工能力不足時，生產(chǎn)單位出具委托單與圖紙交設備保全處聯(lián)系外委加工。 1.5.3 外購備件設備保全處負責合同的執(zhí)行工作，并負責經(jīng)集團裝備部審批委托采購的備件訂貨工作。 1.6 備件的驗收 1.6.1 備件（含自制件）入庫前必須嚴格辦理驗收手續(xù)。驗收時要根據(jù)合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質量、外形尺寸、技術資料、包裝等款項進行驗收。 1.6.2 驗收時如發(fā)現(xiàn)內容不符合要求時，設備保全處要及時與供貨單位聯(lián)系處理。 1.6.3 備件驗收合格入庫后，驗收人員要及時辦理入庫手續(xù)。供銷處倉庫保管員要根據(jù)合同或有關憑證清點數(shù)量，簽收入庫單。 1.7 庫房管

7、理 1.7.1 備件入庫后要及時上貨架、掛記物卡、登記入帳 （品名規(guī)格清、質量清、 1.7.2 備件的庫房管理要做到“三清” （帳、物、卡相符）數(shù)量清）“三相符” 1.7.3 倉儲管理人員應利用備件信息軟件進行科學管理，做到日清月結按月做好備件的入、出庫統(tǒng)計工作及按照財務要求做好各種報表 1.7.4 加強配件的保管及時做好防損、防變形、防銹工作并做好防火、防盜工作有計算機、plc、橡膠件及其它珍貴物品的備件應保持室內溫度、濕度適宜并做好檢查維護 1.7.5 做好年度盤點工作及根據(jù)上級有關規(guī)定的季度、月份盤點工作，積極配合內審、外審的相關備件核查； 1.7.6 針對消耗備件清單應月度匯總并核實備

8、件實物帳與料單相符情況在每月 30 日前交設備保全處。 1.8 付款 1.8.1 根據(jù)合同要求，有些合同是需要預付款的，供貨商在收到預付款以后才開始備件的加工制作。屬于這種情況的，設備保全處需提供合同原件（合同暫未簽好的，可憑經(jīng)裝備部領導簽字認可的付款傳真件）和公司相關領導簽好字的付款申請單交財務處經(jīng)辦會計，經(jīng)辦會計在收到設備保全處提供的付款申請后，在審核無誤后必須在三個工作日內將預付款付出。如有疑問的，必須在三個工作日內主動找保全處相關經(jīng)辦人員詢問清楚，不得無故拖付。 1.8.2 如遇現(xiàn)場突發(fā)故障，需要緊急預付款的，財務處要盡最大可能全力配合，爭取緊急備件能在第一時間內到貨； 1.8.3 常

9、規(guī)備件合同款支付 財務處在收到供銷處材料會計提供的備件入庫單、發(fā)票、備件合同以及設備保全處提供的付款申請單，經(jīng)審核無誤后，三個工作日內必須將備件款付出，如有疑問，在三個工作日內聯(lián)系設備保全處，由設備保全處負責溝通廠家做出答復； 1.8.4 設備保全處針對月度備件消耗情況進行匯總整理，編寫公司月度備件管理狀況分析。 1.9 領料 1.9.1 非檢修時間常規(guī)領料時領料人員必須事先開好領料單并經(jīng)相關領導簽好字后憑領料單到備件倉庫領料，否則倉庫有權拒絕發(fā)放。在夜間突發(fā)性搶修等緊急情況下，可憑生產(chǎn)品質處調度室或各生產(chǎn)單位分管領導簽章發(fā)放，料單手續(xù)必須在三日內補齊 1.9.2 領料時領料人員將領料單交倉庫

10、保管員由倉庫保管員對照領料單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量取出所領備件，當面點清，核實質量.如備件體積較大、重量較重時領料人員可組織本單位相關人員介入領料。 1.10 杜絕二級庫現(xiàn)象 我公司除礦山、碼頭由于交通不便可留有少量的備件外其他任何單位不得保留任何備件堅決杜絕二級庫現(xiàn)象存在。 1.11 備件修舊利廢管理參照修舊利廢管理辦法 1.12 備件報廢與處理 1.12.1 設備因外調、報廢、改造而使備件不再有使用價值且無法外調的經(jīng)設備保全處核定后經(jīng)公司分管領導審批后可辦理報廢手續(xù) 1.12.2 因圖紙錯誤、工藝不當、保管不良造成備件無法使用且技術鑒定后確認無法使用經(jīng)公司分管領導審批后可辦理報廢手續(xù) 1.1

11、2.3 對于報廢的備件在年度盤點時要逐項查明原因提出處理措施會同盤盈盤虧情況一起報請公司分管領導審批 1.12.4 凡外單位求援配件必須經(jīng)公司分管領導批準后方可外借或價撥，按股份公司物資（備件）調劑結算辦法執(zhí)行。 2 備品配件管理細則 備品配件計劃管理實行“設備誰使用、計劃誰申報”的原則，各級領導要高度重視備件計劃管理工作，此項工作要作細、作實、嚴謹、高效。 2.1 職責界定 2.1.1 生產(chǎn)單位負責對設備進行分類（分片）落實到相關技術人員，按月申報備品配件計劃。 2.1.2 設備保全處負責對計劃進行校核與增補，并及時做好三大分廠通用備件的均衡工作。 2.2 計劃申報具體要求 2.2.1 常規(guī)

12、備件計劃申報 2.2.1.1 礦山分廠、制造分廠、碼頭分廠分管技術員及設備管理員在日常的巡檢以及故障處理中，發(fā)現(xiàn)和統(tǒng)計設備需要更換的備件，做好備件相關資料信息的收集； 2.2.1.2 各分廠在做申報計劃前一定要進行核實，了解庫存情況； 2.2.1.3 分廠技術員在每月 15 日前將所在區(qū)域內的月備件計劃申報初稿整理后，交本分廠技術主管審核，在 3 天內交分廠分管領導簽字，分管領導簽字后的月備件計劃申報報表即為有效計劃報表； 2.2.1.4 備件計劃申報表格要嚴格按要求填寫，明確備件名稱、備件規(guī)格型號、所屬設備、設備工藝代號、安裝部位、裝機數(shù)量、申報數(shù)量、現(xiàn)有庫存、申報原因（或部件現(xiàn)狀）等。 2

13、.2.1.5 各單位材料員于每月 20 日前將有效的備件計劃申報表報至設備保全處，上報時需打印兩份，一份由保全處編制月計劃報表用，一份經(jīng)評審會后由設備保全處簽收回申報部門留存，同時申報單位必須隨申報計劃上交拷貝好的申報計劃的軟盤一份，保全處將申報計劃錄入計算機后，即將軟盤歸還給申報單位。 2.2.1.6 各申報單位逾期不報的按缺少計劃申報處理，所造成生產(chǎn)后果由所在申報單位負責。 2.2.2 計劃評審 2.2.2.1 為保證備件計劃的嚴謹性，設備保全處在收到各單位申報計劃后，要進行匯總審核并定期組織召開備件評審會，備件評審會原則上定于每月 28 日召開，如遇雙休日或停窯檢修等影響，會議時間適當順

14、延，必要時會議可在夜間召開。 2.2.2.2 備件評審會參加人員有公司分管領導、各分廠分管領導、技術主管、技術員、設備管理員、供銷處主管以及保全處備件計劃員和保全處分管領導； 2.2.2.3 備件評審會會議流程 2.2.2.3.1 保全處通報上月備件計劃執(zhí)行情況以及備件到貨情況，供銷處通報上月備件消耗情況； 2.2.2.3.2 保全處針對各單位申報的備件計劃進行逐項評審，需要協(xié)調的問題當時在會上做出決定，杜絕會后扯皮推諉； 2.2.2.3.3 評審時各分廠技術員一定要帶上自己所申報的備件計劃，避免憑空說對； 2.2.2.3.4 各單位補充需要增加的備件由會議討論決定 2.2.2.3.5 公司領

15、導做會議總結 2.2.2.4 設備保全處綜合備件評審會相關要求以及備件庫存情況編制池州海螺公司當月備件計劃報公司分管領導審批后報集團裝備部 2.2.2.5 設備保全處負責跟蹤聯(lián)系裝備部落實備件計劃執(zhí)行情況并及時向生環(huán)蠢喙匭畔?2.2.3 急件備件申報 2.2.3.1 現(xiàn)場出現(xiàn)緊急情況后確因備件缺少需要緊急購買的生產(chǎn)單位技術員需以書面工作聯(lián)系函形式經(jīng)部門領導和公司分管領導簽字后報保全處購買該聯(lián)系函中需注明備件損壞原因以及該備件使用設備名稱、設備工藝代號、備件規(guī)格型號、備件相關參數(shù)、備件生產(chǎn)廠家以及出廠編號等明細 2.2.3.2 急件備件申報時均需按上述要求規(guī)范申報 2.2.3.3 生產(chǎn)單位發(fā)急件

16、備件購買聯(lián)系函時需保全處簽收生產(chǎn)單位將保全處簽收的工作聯(lián)系函作為存根留存 2.2.3.4 為提高常規(guī)備件計劃申報質量盡量減少急件購買礦山分廠每月的急件計劃不得多于 3 次，制造分廠每月的急件計劃不得多于 5 次，碼頭分廠每月的急件計劃不得多于 2 次。 2.2.4 事故備件計劃申報 2.2.4.1 由于事故備件的特殊性，每年的事故備件由保全處組織申報，到貨后備件物品存放于供應部白馬山中心庫，需要領用時由保全處或委托使用單位安排車輛去中心庫領??； 2.2.4.2 在申報過程中需要確定備件參數(shù)時各生產(chǎn)單位要給予配合在現(xiàn)場查找給予確認。 2.2.5 進口備件的計劃申報 2.2.5.1 進口備件一般用

17、于精密度較高等關鍵部位，價格較高，備件的到貨周期為 6 個月以上。為此要求進口備件的申報更要有超前預見性和科學性，要充分考慮好備件的供貨周期和庫存資金； 2.5.3 進口減速機類備件的申報 我公司目前所使用的大型關鍵部位的主減速機多是 flend 公司產(chǎn)品申報時由保全處根據(jù)實際需要考慮儲備。 2.2.6 大型備件計劃的申報 關于大型備件計劃申報生產(chǎn)單位通過日常巡檢以及檢修發(fā)現(xiàn)設備運行過程中存在重大運行記榭鲆壞啡蝦笠宰獗娣絞澆璞復嬖詰囊家約靶枰壞腦蠔捅訃紉幌盜脅問詒嬤幸玫較晗傅奶逑?保全處在接受到生產(chǎn)單位的專題報告后要組織技術論證確認是否確實需要儲備.如需儲備保全處擬出專題報告在報告中要有更為詳

18、細的技術分析報公司分管領導審批后報裝備部購買。 2.2.7 專項技改項目備件計劃的申報 為了提高設備運行效果對有些制約生產(chǎn)的設備進行一些技術改革.首先由生產(chǎn)單位拿出技改方案、圖紙、所需備件等報保全處審核后由保全處組織召開專題會通過后以專題報告方式購買。 2.2.8 耐磨耐熱件計劃的申報 耐磨耐熱件有明顯的使用周期，各生產(chǎn)單位要利用檢修停機機會定期進行相關數(shù)據(jù)的檢查檢測，并形成規(guī)范的記錄表格，定期報保全處備案，保全處根據(jù)相關記錄和現(xiàn)場跟蹤，進行備件申報。 2.3 備件的采購 2.3.1 備件到貨周期 序號 備品配件類別 到貨周期 備注 1 通用備件 3周 2 一般備件 1 個月 3 專用備件 2

19、 個月 4 特種備件 36 個月 5 進口備件 6 個月 2.3.2 設備保全處將計劃申報至集團裝備部，裝備部審核后，由裝備部著手簽訂備件合同； 2.3.3 設備保全處在拿到集團裝備部簽訂好的備件合同后，做好合同的執(zhí)行工作。 2.4 入庫流程 2.4.1 運輸單位（供貨商）在運送由設備保全處購置的備件時，應與設備保全處相關人員取得聯(lián)系，將發(fā)貨清單等相關票據(jù)交保全處設備技術室相關負責人員； 2.4.2 設備保全處設備技術室對備件進行預驗收并對發(fā)貨清單進行簽字； 2.4.3 駕駛員（供貨商）憑簽字后的送貨清單到供銷處辦理卸貨手續(xù)； 2.4.4 供銷處保管員在接到保全處簽字后的送貨清單后，自行組織備

20、品配件的卸貨，如需用起吊工具時，制造分廠機修工段應予以配合； 2.4.5 設備保全處備件技術負責應在三個工作日內對備件進行驗收，檢驗合格后辦理暫估入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)入庫單辦理貨物的擺放，并及時掛上貨物卡，做好入庫登記備案； 2.4.6 供銷處材料會計在收到備件暫估入庫單后，當日登記后，當日交財務處入帳； 2.4.7 夜間或休息日到貨，由設備保全處提前通知供銷處，供銷處應安排專人負責卸貨工作并同時做好入庫登記手續(xù)待工作日時及時補辦入庫手續(xù) 2.4.8 供貨商備件發(fā)票到達保全處后，由設備保全處初步對照合同審核無誤后，發(fā)票連同備件合同一道交供銷處材料會計，由材料會計在三個工作日內，交財務處經(jīng)辦

21、會計辦理入帳； 2.4.9 設備保全處外出提貨時火車站、貨運站、供貨廠家等辦公室在車輛支持上要給予配合到貨后大件卸貨需制造分廠機修工段給予配合。 3 備品配件消耗管理細則 備品配件領用及消耗管理實行領用分級審核和重要備品配件使用效果分析的原則，細則如下： 3.1 建立備品配件分級審批制度 備品配件在領用時，按價值、重要性實行分級審批，具體要求如下： 3.1.1 常規(guī)領料時先由領料人員填寫領料單相關明細部門分管領導簽字蓋章交備件主管簽字生效后方可去備件倉庫領取備件 3.1.2 如下備件需公司分管領導簽字審批后方可領出: a.單件備件價值在 2000 元以上20000 元以下 b.功率在 30kw

22、 以上（含 30kw）的電機，減速機等總成備件； c.耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期的更換領用 d.進口備件 e.潤滑油站、液壓站潤滑油的整體更換； 3.1.3 單價在 20000 元以上的備件領用時必須由公司總經(jīng)理審批并報裝備部備案 3.1.4 備品配件保管及審核部門自身使用備件時不管備件價值多少均由公司分管領導簽字審批價值在 20000 元以上的備件領用時必須由公司總經(jīng)理審批并報裝備部備案。 3.2 建立備品配件使用、消耗統(tǒng)計分析評價報告制度，并強化考核 3.2.1 對進口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期而需要更換的備件，價值在 2 萬元以上的單件備件出庫使用

23、后，應建立使用評價制度，重點對備件使用周期、質量等進行評價與分析； 3.2.2 設備保全處負責對損壞的原因作書面分析并提出處理意見，因質量達不到合格要求的，要及時與供應商聯(lián)系并按合同要求處理，同時報告裝備部； 3.2.4 設備保全處每月對備件入庫及庫存情況，要認真分析并找出異常消耗的原因，連同收、發(fā)、存報表一并分別上報集團裝備部。 3.2.5 設備保全處每月上報備件入庫清單，供銷處每月上報消耗清單及庫存報表。 4 附則 4.1 本辦法由設備保全處起草并歸口管理 4.2 本辦法自下發(fā)之日起實施。附件一：倉儲備件維護保養(yǎng)規(guī)范附件二：備件領新交舊管理規(guī)定 倉儲備件維護保養(yǎng)規(guī)范0 引言 為進一步加強備件倉儲管理，防止庫存?zhèn)浼P蝕、變質、損壞，保證備件使用質量，特對庫存?zhèn)浼ｐB(yǎng)作如下規(guī)范。1 露天存放備件1.1 露天存放備件應堆放整齊，下部應用支架或墊板支空，不得與地面接觸并確保下部不被雨水浸沒。1.2 貨到驗收入庫后三日內必須進行保養(yǎng)，安裝配合部位表面清洗后，均勻地涂上防銹油脂并用塑料薄膜包裝好，防止雨水進入，其它部位做噴涂防銹漆處理；1.3 保養(yǎng)頻次為每六個月一次。1.4 針對露天存放設備，倉管人員應定期進行檢查，確保其保養(yǎng)性能可靠。2 室內存放備件2.1 庫內要經(jīng)常保持空氣流通，溫度適宜，道路通暢，庫容整齊。2.2 需保養(yǎng)備件貨到驗收入庫后三日內必須進