【龍湖地產(chǎn)ISO9001物管資料】LP09 采購控制程序

1、重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：a文件編號(hào)：lp-09采購控制程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 1 頁 共 3 頁1.0 目的確保采購的物資符合規(guī)定的要求，以保證公司利益。2.0 適用范圍2.1 物業(yè)管理所需要的物資（如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資，保潔用的物資，消防用的物資，保安用的物資等）的采購活動(dòng)。2.2 內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動(dòng)也可參照實(shí)行。3.0 職責(zé)3.1 提出采購要求的部門負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃。3.2 物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃及配備資源，各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購計(jì)劃。4.0 程序4.1 物資的采購4.1.1 各

2、部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫存情況，在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，說明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須說明）。采購計(jì)劃也可以采購申請(qǐng)單提出。4.1.2 各部門將月份物資采購計(jì)劃交各管理處主任或部門主管審批，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批，具體執(zhí)行參見物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度。4.1.3 單項(xiàng)金額在2000元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審，參見采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.4 各部門將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。4.1.5 如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各

3、部門提出追加申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因，并按4.1.2各款執(zhí)行，填寫采購申請(qǐng)單。重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：a文件編號(hào)：lp-09采購控制程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 2 頁 共 3 頁4.1.6 對(duì)常用物資、貴重物資，采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購，如有急需等特殊情況，經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購買。4.1.7 各部門在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫借款單，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，按物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度辦理借款。4.2 供應(yīng)商的選擇在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采

4、購活動(dòng)，按分供方管理程序和工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度。4.3 采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄，入庫檢驗(yàn)執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)程序。4.4 采購資料的控制4.4.1 采購資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行（如消防物資，裝修禁用的石棉等）。4.4.2 對(duì)經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣，規(guī)格，樣板時(shí)，要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購入物資，對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品，其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可，確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。4.4.3 對(duì)以上的采購資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法，如采購定單，分承包方的工程合同的編號(hào)。所

5、簽合同應(yīng)在合同、協(xié)議收文登記目錄上有記載。4.4.4 對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。4.4.5 服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。4.5 對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過程監(jiān)控參見工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度。4.6 為確保采購的物資不受人為的影響，采購員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定，并應(yīng)遵守員工手冊(cè)及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。5.0 相關(guān)文件重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：a文件編號(hào)：lp-09采購控制程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 3 頁 共 3 頁5.1 分供方管理程序5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5.3 工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度5.4 采購與分包合同協(xié)議簽定程序的