戰(zhàn)略管理實(shí)踐通用模板

1、xx公司戰(zhàn)略管理實(shí)踐2013年3月一、7s戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃四、管理報(bào)告五、戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 六、戰(zhàn)略審計(jì)七、經(jīng)理人評(píng)價(jià)3xx公司組織結(jié)構(gòu)圖多元化經(jīng)營(yíng)帶來了一系列的挑戰(zhàn),#挑戰(zhàn)推動(dòng)了管控模式的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略管控型財(cái)務(wù)管控型關(guān)注戰(zhàn)略管控關(guān)注財(cái)務(wù)結(jié)果t總部職能包括:-批準(zhǔn)財(cái)務(wù)支出-批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)-監(jiān)控業(yè)績(jī)表現(xiàn)-對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差的管理團(tuán)隊(duì)督促整改沒有正式的商業(yè)計(jì)劃系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)果，僅通過年度在大規(guī)模多品類發(fā) 展中，抓住了戰(zhàn)略 主線作為管控的基兼顧綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及財(cái)務(wù)結(jié)果通過具有戰(zhàn)略意義且創(chuàng)造利潤(rùn) 的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，通過擴(kuò)張品類 擴(kuò)張市場(chǎng)擴(kuò)張供應(yīng)鏈來優(yōu)化業(yè)務(wù) 組合具有較為細(xì)致的商業(yè)計(jì)劃系統(tǒng)注重戰(zhàn)略性成就，并

2、且比財(cái)務(wù)管控型企業(yè)有更為長(zhǎng)期的評(píng)價(jià)機(jī)制按照回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投資相比財(cái)務(wù)管控型企業(yè)，對(duì)于回收期較長(zhǎng)的投資項(xiàng)目有更靈活的審批機(jī)制if*7s體現(xiàn)了從財(cái)務(wù)管控到戰(zhàn)略管控的轉(zhuǎn)型，相互間層層推進(jìn)：并最終形成一系列戰(zhàn)略工具7基于預(yù)算戰(zhàn)略構(gòu)建工具戰(zhàn)略落實(shí)工具戰(zhàn)略監(jiān)控工具戰(zhàn)略執(zhí)行工具聚焦戰(zhàn)略strategy- focused體系7s戰(zhàn)略管理體系總述主要關(guān)注點(diǎn) 7s定義具體描述 7s戰(zhàn)略管理體系是將集團(tuán)的多元化業(yè)務(wù)與資產(chǎn)劃分為各級(jí)業(yè)務(wù)單元進(jìn) 行專業(yè)化管理，并推進(jìn)各級(jí)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略的構(gòu)建、落實(shí)、監(jiān)控和執(zhí)行的 一體化戰(zhàn)略管理體系。 7s的基本理念 7s戰(zhàn)略管理體系從根本上是一種管理思維方式； 7s戰(zhàn)略管理體系以戰(zhàn)略規(guī)劃為

3、龍頭進(jìn)行戰(zhàn)略解碼，使其落地化為各項(xiàng)管理 指標(biāo)在組織內(nèi)全方位的細(xì)分，并在實(shí)踐過程中不斷控制與監(jiān)督，以保證戰(zhàn) 略的實(shí)現(xiàn)； 7s戰(zhàn)略管理體系需要逐層細(xì)化，貫穿到底，形成上下一體化的統(tǒng)一管理方 式和思維方式； 7s戰(zhàn)略管理體系是保證自上而下戰(zhàn)略一致性的工具。它需要一直貫徹到 sbu的大區(qū)、城市及最基本的業(yè)務(wù)單元，并與精益管理有效結(jié)合； 7s戰(zhàn)略管理體系是個(gè)動(dòng)態(tài)的管理生命體系，可以不斷自我發(fā)展與完善。97s管理閉環(huán)7s各體系間具有很強(qiáng)的一致性：中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃體系是起點(diǎn)，確定業(yè)務(wù)單元的發(fā)展方向、 戰(zhàn)略目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措 商業(yè)計(jì)劃體系是對(duì)戰(zhàn)略舉措進(jìn)行分解，制定行動(dòng)計(jì) 劃和預(yù)算，落實(shí)戰(zhàn)略舉措，并每年進(jìn)行戰(zhàn)略檢

4、討和 戰(zhàn)略落實(shí) 管理報(bào)告體系是對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控 和分析 戰(zhàn)略審計(jì)體系是對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行的方向、行動(dòng)計(jì)劃與戰(zhàn) 略的一致性、戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果的真實(shí)性等進(jìn)行審計(jì)， 為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、經(jīng)理人考核與任免提供依據(jù) 戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系是對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行過程和結(jié)果的評(píng)價(jià) 經(jīng)理人評(píng)價(jià)體系是依據(jù)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)經(jīng)理人進(jìn)行 考核獎(jiǎng)懲，二者均是為了驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的執(zhí)行 各體系均日戰(zhàn)略為主線，具有很粵西整俘，致性#97s戰(zhàn)略管理體系的短、中、長(zhǎng)期 短期以年度為單位，稱為商業(yè)計(jì)劃期-年前通過戰(zhàn)略檢討，將核心舉措落實(shí)在商業(yè)計(jì)劃中，并通過業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中業(yè)績(jī)合同部分來明確目標(biāo)；-年中以管理報(bào)告為運(yùn)營(yíng)跟蹤、管理決策、信息溝通的載體，所以管理報(bào)告又是一個(gè)以

5、月度為單位的 微循環(huán)；-年后通過戰(zhàn)略審計(jì)、戰(zhàn)略評(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)打分、經(jīng)理人評(píng)價(jià)來完成一整套的管理流程，從而對(duì)一個(gè)目 標(biāo)年度實(shí)現(xiàn)流程上的管理閉環(huán)。中期以三年為單位，稱為戰(zhàn)略評(píng)價(jià)期-在起始年度戰(zhàn)略檢討的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略舉措進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并通過三年戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系來承載與指引 三年戰(zhàn)略周期內(nèi)每個(gè)年度的管理循環(huán)。 長(zhǎng)期以五年為單位，稱為戰(zhàn)略規(guī)劃期-這個(gè)周期的核心是戰(zhàn)略規(guī)劃，并通過邊界條件的預(yù)判、商業(yè)邏輯的梳理來達(dá)成對(duì)戰(zhàn)略的共識(shí)，從而統(tǒng)領(lǐng)戰(zhàn)略期內(nèi)中、短期的循環(huán)，并與國(guó)家五年規(guī)劃周期保持一致。#空間維度-7s戰(zhàn)略管理體系的落地, 7s戰(zhàn)略管理體系自上而下的實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地，自下而上的通過信息反饋完成戰(zhàn) 7s戰(zhàn)略管理體系

6、與其他職能戰(zhàn)略相配合，有效銜接起全集團(tuán)各方面的資源,并通過各子體系達(dá)到上下貫通、相輔相承的效果;管理報(bào)告體系是7s體系落地的關(guān)鍵，它能穿透各個(gè)管理層級(jí)，直接到達(dá)組織的最基層，到達(dá)基層的日常營(yíng)運(yùn)中，從而集中反映出其他各體系的集成。7s戰(zhàn)略管理體系的落地管理運(yùn)營(yíng)137s戰(zhàn)略管理體系的落地-宏觀及行業(yè)研究-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)前瞻性思維戰(zhàn)略思維-宏觀及行業(yè)研究集團(tuán)sbu/bu大區(qū)營(yíng)運(yùn)單位6s體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)篡，戰(zhàn)備計(jì) 戰(zhàn)略法 管理留口戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)力，薪酬體系，經(jīng)理人評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)能力組織結(jié)整權(quán)、業(yè)務(wù)亶、信息系 知識(shí)管理、創(chuàng)曹協(xié)同、文化建設(shè) 品牌建設(shè)、新產(chǎn)。雅廣、客戶一索一公司業(yè)績(jī)-成長(zhǎng)性營(yíng)運(yùn)效率-持續(xù)發(fā)展-無形資產(chǎn)隱性風(fēng)

7、險(xiǎn)精益管理提高效率與質(zhì)量一、7s戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃四、管理報(bào)告五、戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 六、戰(zhàn)略審計(jì)七、經(jīng)理人評(píng)價(jià)#戰(zhàn)略規(guī)劃體系愿景與定位愿景:定位:四大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略聚焦行業(yè)整合商業(yè)模式創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新市場(chǎng)拓展模式盈利模式創(chuàng)新產(chǎn)品整合模式產(chǎn)品價(jià)格策略營(yíng)銷推廣模式四大組織能力深入挖掘協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)具體業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 強(qiáng)力塑造業(yè)務(wù)組合 靈活利用資本市場(chǎng)利潤(rùn)中心通過系統(tǒng)的方法和流程構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略第一步：確定使命第二步：市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)力*患三步：決定戰(zhàn)略立場(chǎng),、第四步：決定各業(yè)余第五步：預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)投 和遠(yuǎn)景目標(biāo),析，評(píng)他鯨強(qiáng)生級(jí)，明， 明確如何競(jìng)爭(zhēng) /投資優(yōu)先順序，明確，資，明確財(cái)務(wù)回報(bào)/確何處競(jìng)爭(zhēng)/何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)

8、 /194s 小 市熱引力四、 五、 六、 七、一、7s戰(zhàn)略管理綜述二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃 管理報(bào)告 戰(zhàn)略評(píng)價(jià). 戰(zhàn)略審計(jì)： 經(jīng)理人評(píng)價(jià)預(yù)算管理系統(tǒng)從以往的財(cái)務(wù)預(yù)算演變?yōu)橐詰?zhàn)略為導(dǎo)向而商業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)結(jié)果導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一的預(yù)算制定流程, 個(gè)性化弱 主要關(guān)注財(cái)務(wù)結(jié)果商業(yè)計(jì)劃 強(qiáng)調(diào)與戰(zhàn)略的一致性 按照戰(zhàn)略-行動(dòng)計(jì)劃-財(cái)務(wù) 預(yù)算的順序制定 強(qiáng)調(diào)對(duì)商業(yè)模式的詳細(xì)描 述和理解 強(qiáng)調(diào)共性中的個(gè)性化改善原有預(yù)算管理系統(tǒng)不足之處： 戰(zhàn)略、行動(dòng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算脫節(jié) 各sbu對(duì)自身的商業(yè)模式缺乏明確 的理解或表達(dá) 缺乏個(gè)性化，行業(yè)的特點(diǎn)模糊 對(duì)客戶、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)領(lǐng) 先指標(biāo)的研究欠深入 以商業(yè)計(jì)劃取代原

9、來的全面預(yù)算管理 商業(yè)計(jì)劃強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略與行動(dòng)計(jì)劃的一致 性，關(guān)注對(duì)sbu商業(yè)模式的理解，是在 原有預(yù)算管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上的提高與戰(zhàn)略聯(lián)系不強(qiáng)，缺乏 一致性宏觀分析 對(duì)外增強(qiáng)行業(yè)對(duì)標(biāo)精益管理對(duì)內(nèi)提高 協(xié)同創(chuàng)新crm商業(yè)計(jì)劃是對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃中近期（尤其是下一年）戰(zhàn)略舉措的細(xì)化，包括詳盡的年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（通常為月度，有明確的責(zé)任人、創(chuàng)新性的應(yīng)用成果及交付時(shí)間）， 年度投資計(jì)劃（含股權(quán)投資和重大固定資產(chǎn)投資），和年度財(cái)務(wù)預(yù)算商業(yè)計(jì)劃應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)制定完成后進(jìn)行。一般來說，應(yīng)先制定行動(dòng)方案，財(cái)務(wù) 預(yù)算應(yīng)看做是對(duì)行動(dòng)方案的財(cái)務(wù)型表達(dá)商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)保持清晰的結(jié)構(gòu)，詳細(xì)的說明和論證材料可以使用附錄形式提交商業(yè)計(jì)劃不是工作

10、匯報(bào)，而是為了獲得股東支持制定的年度工作計(jì)劃商業(yè)計(jì)劃不是財(cái)務(wù)預(yù)算的別稱，財(cái)務(wù)預(yù)算是商業(yè)計(jì)劃的組成部分之一商業(yè)計(jì)劃是戰(zhàn)略實(shí)施和落實(shí)的工具，是一整套行動(dòng)計(jì)劃體系21公司業(yè)務(wù)回顧五年公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃體系商業(yè)計(jì)劃書的價(jià)值 不在于最后得到的 報(bào)告結(jié)果，而在于 系統(tǒng)性研窕及思 考生意的過程何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)：五年 戰(zhàn)略里程碑戰(zhàn)略執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃支撐分解的是商業(yè)邏輯與管理原則商業(yè)計(jì)劃體系生意模式、價(jià)值鏈 分析等。上年度預(yù)算執(zhí)行情 況（財(cái)務(wù)預(yù)算和關(guān) 鍵戰(zhàn)略舉措執(zhí)行情 況）關(guān)鍵事項(xiàng)說明（何處競(jìng)爭(zhēng):行業(yè)分 析（市場(chǎng)規(guī)模分 析、競(jìng)爭(zhēng)者分析、 消費(fèi)者/客戶分析、 swot分析）如何競(jìng)爭(zhēng)：五年 戰(zhàn)略規(guī)劃（戰(zhàn)略 議題樹，五年戰(zhàn)

11、 略分析）明年商業(yè)計(jì)劃的行 , 動(dòng)（戰(zhàn)略舉措詳細(xì) 已分解、關(guān)鍵執(zhí)行里 = 程碑、最終成果）八關(guān)鍵財(cái)務(wù)目標(biāo)假設(shè)條件財(cái)務(wù)報(bào)表其他各類預(yù)算1 .戰(zhàn)略導(dǎo)向：以年度戰(zhàn)略檢討為基礎(chǔ)2 .強(qiáng)調(diào)一致性：關(guān)注商業(yè)計(jì)劃與戰(zhàn)略的一致3 .將戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化和分解至年度商業(yè)計(jì)劃目標(biāo)4 .強(qiáng)調(diào)商業(yè)計(jì)劃書編制及其過程 行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)者、消費(fèi)者/客戶分析 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)能力分析 發(fā)現(xiàn)問題，解決問題和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的過程5 .關(guān)注行動(dòng)計(jì)劃的制定和實(shí)施6 .覆蓋業(yè)務(wù)與管理的各個(gè)環(huán)節(jié) 戰(zhàn)略管理 財(cái)務(wù)管理 運(yùn)營(yíng)管理 人力資源管理 信息管理8月商業(yè)計(jì)劃編制通知（內(nèi)容包括集團(tuán)各職能部門對(duì)商業(yè)計(jì)劃編制工作的要求）10月集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和商業(yè)計(jì)劃審核小組聽取各s

12、bu、一級(jí)利潤(rùn)中心的商業(yè)計(jì)劃匯報(bào)商業(yè)計(jì)劃工作日程商業(yè)計(jì)劃工作日程9月各級(jí)業(yè)務(wù)單元，根據(jù)集團(tuán)的總體要求和上 一/級(jí)的要求，編制商業(yè)計(jì)劃初稿2312月董事會(huì)審核通過商業(yè)計(jì)劃及批復(fù)11月集團(tuán)各職能部室根據(jù)審核小組的意見，起草商業(yè)計(jì)劃批復(fù)四、 五、 六、 七、一、7s戰(zhàn)略管理綜述二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃 管理報(bào)告 戰(zhàn)略評(píng)價(jià). 戰(zhàn)略審計(jì)： 經(jīng)理人評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐?5主要特征業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?分指引基本概念劃分原則是7s體系的前提和基礎(chǔ)對(duì)損益表負(fù)責(zé)獨(dú)立完整的商業(yè)模式以市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向?yàn)橹鳂I(yè)務(wù)獨(dú)立、完整、唯同層級(jí)有相同的細(xì)分維度團(tuán)隊(duì)獨(dú)立管理原則獨(dú)立的戰(zhàn)略獨(dú)立的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獨(dú)立的資源控制權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈的完整多品類業(yè)務(wù)的集

13、合體應(yīng) 進(jìn)一步細(xì)分業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐謱?shí)例i b業(yè)務(wù)sbu1 -級(jí) sbu t業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐謱?shí)例xx業(yè)務(wù)品類xx業(yè)務(wù)品類xx業(yè)務(wù)品類品類xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目xx項(xiàng)目二級(jí) sbu項(xiàng)目銷售運(yùn)營(yíng)管25管理報(bào)表設(shè)計(jì)一一指標(biāo)體系27管理主題；進(jìn)一步分解的維度；精益化管理架構(gòu)一哪些bu?投資業(yè)態(tài)內(nèi)涵/外延區(qū)域管理創(chuàng)新 研發(fā)協(xié)同組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略/, 量化指標(biāo)客戶和市場(chǎng)指標(biāo)/內(nèi)部管理學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)1非量化指標(biāo)f 一行動(dòng)計(jì)劃管理報(bào)表設(shè)計(jì)一一對(duì)比維度外部因素分析29管理報(bào)告整體框架一總結(jié)戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控工具/重大決策的依據(jù)行業(yè)政鎮(zhèn)解讀財(cái)務(wù)指標(biāo)分析運(yùn)營(yíng)指標(biāo)分析行動(dòng)方案落實(shí)跟蹤管理創(chuàng)新協(xié)同跟

14、進(jìn)自評(píng)項(xiàng)目主題研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 對(duì)標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施的多維度分析以價(jià)值鏈和商業(yè)計(jì)劃批復(fù)為切入點(diǎn)提升利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)分析和管理的能力分析原則對(duì)利潤(rùn)中心經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)（季報(bào)模也經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總結(jié)主要對(duì)重點(diǎn)差異說明，及 對(duì)原商業(yè)計(jì)劃的調(diào)整情況 進(jìn)行說明1單位:萬(wàn)元本季度全年預(yù)算實(shí)際同比 變化預(yù)算 變化預(yù)測(cè)預(yù)算預(yù)測(cè)與預(yù) 算變化預(yù)測(cè)與 去年變化主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1營(yíng)業(yè)額%1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)股東應(yīng)占凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流對(duì)利潤(rùn)中心經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)（季報(bào)模版）主要業(yè)務(wù)指標(biāo)2012年累計(jì)營(yíng)業(yè)額高于預(yù)算 xx%,主要受益于。o o ； 2012年累計(jì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)高于預(yù) 算xx%,主要原因：品類結(jié)構(gòu) 合理，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用失控/超支 2012年累計(jì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

15、xx萬(wàn)兀，iwj出預(yù)算xx萬(wàn)兀， 主要原因：加強(qiáng)與供應(yīng)商談判 力度，延長(zhǎng)付款周期，一季度 實(shí)際應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)xx 天，彌補(bǔ)了應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) xx天、存款周轉(zhuǎn)天數(shù)xx天較 長(zhǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的影響，使 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較預(yù)算有所好轉(zhuǎn)毛利率（%）穹訂單量變化對(duì)毛利的影響營(yíng)業(yè)額與毛利分析例子營(yíng)業(yè)額與毛利分析例子累計(jì)營(yíng)業(yè)額較上年同期增長(zhǎng)xx萬(wàn)兀主要源于 x品類業(yè)務(wù)成長(zhǎng)源于xxxxx品類，貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)額xx萬(wàn)元；源于江單增加影響收入增長(zhǎng)，源于單價(jià)提高增加收入 貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)額xxx萬(wàn)元；累計(jì)毛利較去年同期變化，從售價(jià)、成本和銷量 進(jìn)行分析品類、結(jié)構(gòu)貢獻(xiàn)對(duì)毛利的影響一 xxxxxxxxxxxxxxxxxx主要 因素

16、設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品非標(biāo) 產(chǎn)品同期累 計(jì)毛利xxxxxxxx隹?jī)r(jià)變 動(dòng)影響-xxxx-xxxx成本變 動(dòng)影響-xx-xx-xx-xx銷量變 動(dòng)影響xx-xxxx-xx毛利變 動(dòng)-xxxx-xxxx本年累 計(jì)毛利xxxxxxxx毛利變化分析（同期對(duì)比）xxxxxx同時(shí)根據(jù)集團(tuán)對(duì)商業(yè)計(jì)劃批復(fù)要點(diǎn)，檢查利潤(rùn)中心的我行情況31商業(yè)計(jì)劃批復(fù)要點(diǎn):關(guān)注市場(chǎng)變化及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法,抓住區(qū)域市場(chǎng)整 合機(jī)會(huì)，進(jìn)一步鞏固“區(qū)域請(qǐng)場(chǎng)領(lǐng)先”地位，夯 實(shí)“系統(tǒng)成本最低”的核心競(jìng)效執(zhí)行情況：持續(xù)關(guān)注和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)動(dòng)態(tài)，深化 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的監(jiān)測(cè)與分析按照“總部做強(qiáng)、省區(qū)做實(shí)、門店做精” 的原則優(yōu)化省區(qū)和分公司管控模式

17、，提升組織 能力。強(qiáng)化資源分銷工作；梳理省區(qū)分公司組織結(jié)構(gòu)努力培育精益企業(yè)文化，將精益”落實(shí) 到生產(chǎn)、分銷的各個(gè)環(huán)節(jié)，并及符總結(jié)、 提煉、分享精益管理的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步修訂完善運(yùn)營(yíng)管理檢查評(píng)價(jià)體系，細(xì)化評(píng)價(jià)模塊和kpl優(yōu)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，將評(píng)價(jià)管理滲透到二三級(jí)sbu一、7s戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃四、管理報(bào)告五、戰(zhàn)略評(píng)價(jià)六、戰(zhàn)略審計(jì)七、經(jīng)理人評(píng)價(jià)穹33評(píng)價(jià)方式的演變歷程評(píng)價(jià)方式的變革與創(chuàng)新積極研究和建立戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)評(píng)價(jià)體系的戰(zhàn)略導(dǎo)向與行業(yè)比較財(cái)務(wù)結(jié)果評(píng)價(jià)感性評(píng)價(jià) 沒有統(tǒng)一的評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)，非量化打 分為主 主要關(guān)注財(cái)務(wù)結(jié)果 財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一內(nèi)部綜合評(píng)價(jià)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)傳統(tǒng)意義上的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 以平衡記

18、分卡為基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)結(jié)果 以量化指標(biāo)為主 非量化指標(biāo)為輔 關(guān)注與預(yù)算比和與歷史 同期比 統(tǒng)一的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 引入行業(yè)標(biāo)桿和 行業(yè)排名 強(qiáng)調(diào)與戰(zhàn)略的對(duì) 應(yīng)和一致性 強(qiáng)調(diào)最佳實(shí)踐分享 引入商業(yè)計(jì)劃概 念，淡化單純的 預(yù)算概念 統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 與中長(zhǎng)期激勵(lì)相 結(jié)合8納入業(yè) 績(jī)合同建立戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系的流程和方法.戰(zhàn)略制定）戰(zhàn)略細(xì)碣指標(biāo)庫(kù)構(gòu)與真髓墓都指標(biāo)精鼻標(biāo)桿庫(kù)建斗箭覆加制定戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)ij具體評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法業(yè)績(jī)合同的基本結(jié)構(gòu)三年戰(zhàn)略評(píng)價(jià)年度評(píng)價(jià)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)2012 目標(biāo) 排箔09際名20實(shí)排凈利潤(rùn)簽約額.競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)綜合毛利 率略roeroic客戶忠誠(chéng) 度一行業(yè)地，位綜合排名30%-70%30

19、%-70%35權(quán)重設(shè)置體現(xiàn)了業(yè)績(jī)導(dǎo)向、戰(zhàn)略導(dǎo)向，兼顧行業(yè)特點(diǎn)而客觀性業(yè)績(jī)導(dǎo)向堅(jiān)持業(yè)績(jī)第一、價(jià)值創(chuàng)造的文化和理念，在量化指標(biāo)當(dāng)中，通常財(cái) 務(wù)類指標(biāo)占50%的權(quán)重，顧客、流程和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo)占其余 50%o戰(zhàn)略導(dǎo)向大部分利潤(rùn)中心量化指標(biāo)占6070%,關(guān)鍵管理主題占3040%。對(duì)于2010年因發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵階段的利潤(rùn)中心，為了加強(qiáng)戰(zhàn)略推進(jìn) 的力度，減輕量化指標(biāo)的制約，采用了不同的權(quán)重安排。行業(yè)特點(diǎn)對(duì)于投資密集性行業(yè)，給予roic和roe較高的權(quán)重。對(duì)于零售、消費(fèi)品行業(yè)，給予市場(chǎng)占有率較高的權(quán)重?？陀^性對(duì)數(shù)據(jù)來源較為客觀和權(quán)威的指標(biāo)給予相對(duì)較高的權(quán)重。穹41一、7s戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)

20、劃四、管理報(bào)告五、戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 六、戰(zhàn)略審計(jì)七、經(jīng)理人評(píng)價(jià)戰(zhàn)略審計(jì)s審核戰(zhàn)略審計(jì)是集團(tuán)7s管理體系的重要組成部分戰(zhàn)略審計(jì)通過對(duì)戰(zhàn)略 的推進(jìn)實(shí)施、預(yù)算完 成、管理報(bào)告的真實(shí) 性、可靠性進(jìn)行審核、 檢查、評(píng)價(jià)和監(jiān)督， 為業(yè)績(jī)考核和經(jīng)理人 評(píng)價(jià)提供依據(jù)，促進(jìn) 利潤(rùn)中心改善營(yíng)運(yùn)效 率和效益，協(xié)助集團(tuán) 進(jìn)行有效的戰(zhàn)略管理。一、7s戰(zhàn)略管理綜述 二、戰(zhàn)略規(guī)劃三、商業(yè)計(jì)劃四、管理報(bào)告五、戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 六、戰(zhàn)略審計(jì)七、經(jīng)理人評(píng)價(jià)經(jīng)理人評(píng)價(jià)體系由戰(zhàn)略評(píng)價(jià)、發(fā)展評(píng)價(jià)和晉弁評(píng)價(jià)組成經(jīng)理人評(píng)價(jià)是依據(jù)具有特色的標(biāo)準(zhǔn)，多維度、多形式、持續(xù)地 對(duì)經(jīng)理人做出業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、適任性判斷和價(jià)值評(píng)價(jià)，以及提出職 業(yè)發(fā)展建議等，為使用好、激勵(lì)好、

21、發(fā)展好經(jīng)理人提供依據(jù)。何評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)考核70%優(yōu)秀能力素質(zhì)考核基本 勝任20%10%40%勝任360度評(píng)議10%待改進(jìn)/不勝任49兩考一評(píng)解讀是否已在當(dāng)前崗位上做出成績(jī);業(yè)績(jī)考核 依據(jù)年度bsc指標(biāo)，由專業(yè)部門進(jìn)行考核業(yè)績(jī)考核繞能力模型,識(shí)別優(yōu)勢(shì)和短板，需要提升的方向；由公司 領(lǐng)導(dǎo)、直接上級(jí)與專業(yè)上級(jí)進(jìn) 行考核民主評(píng)議，能力是否得到團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可；由本單位中高層以及員工代表進(jìn)行評(píng)議。能力素質(zhì)考核體系能力素質(zhì)人才培養(yǎng)能力領(lǐng)導(dǎo)能力專業(yè)能力品德與職業(yè)素養(yǎng)溝通協(xié)調(diào)能力學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力戰(zhàn)略執(zhí)行能力如何培養(yǎng)人才培養(yǎng)管理策略發(fā)展戰(zhàn)略儲(chǔ)備線勝任線矩陣式人才管理體系如何培養(yǎng)人才培養(yǎng)兩條主線:（勝任線與儲(chǔ)備線）勝任線：提升存

22、量人才（現(xiàn)任）崗位勝任能力1、明確崗位職責(zé)與使命，根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展要求，培養(yǎng) 現(xiàn)有人員能夠支撐目標(biāo)達(dá)成的能力；2、通過領(lǐng)導(dǎo)力集訓(xùn)i、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)踐、輪崗交流歷練、人才績(jī)效等舉措驅(qū)動(dòng)現(xiàn)任崗位人員勝任力提升，真正做到合適的人干合適的事。如何培養(yǎng)儲(chǔ)備線:加大儲(chǔ)備人才（繼任）的梯隊(duì)培養(yǎng)1、通過“雙條線”人才盤點(diǎn)和評(píng)估，確定真正的動(dòng)態(tài)的儲(chǔ)備人才梯隊(duì)（見習(xí)資 格），聚焦核心人才,關(guān)鍵人才；2、能力資格上移一級(jí)，對(duì)儲(chǔ)備梯隊(duì)人才按照儲(chǔ)備職位能力要求進(jìn)行培養(yǎng)； 3、實(shí)現(xiàn)人才的階梯性儲(chǔ)備、培養(yǎng)和供給。53如何培養(yǎng)針對(duì)不同人才定位，實(shí)施差異化的人才培養(yǎng)策略55核心人才關(guān)鍵人才領(lǐng)導(dǎo)力研究生i i崗位資i技能大 訓(xùn)

23、練營(yíng)課程班嗡/格認(rèn)證i賽/jt基層人才佳踐流最實(shí)交如何激勵(lì)57中層經(jīng)營(yíng)管理者管理規(guī)定績(jī)效管理機(jī)制x各級(jí)管理者任免i管理流程職務(wù)鹵位任職實(shí)習(xí)制度i行職責(zé)管理規(guī)定上崗有競(jìng)爭(zhēng) 一任職w 在彳立有考核 遷晉升靠能力激勵(lì)看業(yè)績(jī)授權(quán)清單/工作標(biāo)準(zhǔn)/職位說明書兩級(jí)待崗管理制度輪崗交流管理辦法兩考一評(píng)管理制度中層經(jīng)營(yíng)者年薪制管理辦法重大事項(xiàng)內(nèi)控管理制度y如何激勵(lì)戰(zhàn)略性績(jī)效激勵(lì)四力”模型拉力總裁特別獎(jiǎng)勵(lì) 利潤(rùn)分享計(jì)劃以bsc為主線的 績(jī)效目標(biāo)管理b基本薪酬 厚刀基本福利銷售競(jìng)賽制造單項(xiàng)獎(jiǎng)（質(zhì)量 、成本、ehs等）績(jī)效目標(biāo)考核薪酬 （季度+年度）推力壓力超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)一一一發(fā)揮績(jī)效激勵(lì)驅(qū)動(dòng)的有效性，變壓力去動(dòng)力，促進(jìn)

24、公司戰(zhàn)辰目標(biāo)的達(dá)成如何激勵(lì)多元化激勵(lì)策略組合53以職業(yè)發(fā)展為動(dòng)力a多元化薪酬體系以薪酬福利為基礎(chǔ)a領(lǐng)導(dǎo)與員工溝通a生日問候用假日 慰問探望關(guān)心家屬a員工聯(lián)誼會(huì)a表?yè)P(yáng)/關(guān)愛/批評(píng)幫助（a工作豐富化a授權(quán)激勵(lì)a晉升/輪崗a承擔(dān)重耍工作a參加內(nèi)外培訓(xùn)叱職位序列 ）以情感 為紐帶以文化 為核心a企業(yè)使命/價(jià)值觀認(rèn)同a團(tuán)隊(duì)協(xié)作氛圍a和諧的人際關(guān)系a公平公正的環(huán)境營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)薪酬激勵(lì)市場(chǎng)化機(jī)制，薪酬策略強(qiáng)調(diào)市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力、強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)技能人才薪酬激勵(lì)制造團(tuán)隊(duì)薪酬激勵(lì)實(shí)行技能師聘任制，實(shí)施技能師補(bǔ)貼與榮譽(yù)激勵(lì)基于業(yè)務(wù)屬性的多元化薪酬體系基于崗位價(jià)值的崗位基本工資i基于崗位技能的崗位技能工資研發(fā)人才薪酬激勵(lì)管理人才

25、薪酬激勵(lì)基于項(xiàng)目應(yīng)用效益評(píng)價(jià)的獎(jiǎng)勵(lì);九因素三維法職位評(píng)估方法基于特別突出貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)強(qiáng)調(diào)崗位價(jià)值及專業(yè)能的提升 i 知識(shí)o 2.經(jīng)驗(yàn)3 .研究分析能力5.外部聯(lián)系6.管理復(fù)雜度8 工作失誤后果:9 .決策影響度產(chǎn)匯q崗位評(píng)估系統(tǒng)因素分析5553員工能力素質(zhì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目注解優(yōu)秀（5）良好（4）勝任（3）待改進(jìn)（2）（高級(jí)）業(yè)務(wù)經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管1專業(yè) 知識(shí) 與 技能在匚作中善于運(yùn)用、提 高并與他人分享自己的 1：作知識(shí)與技能。與最新技術(shù)發(fā)展和行業(yè)趨勢(shì)保持同 加企業(yè)內(nèi)公認(rèn)的業(yè)務(wù)專家.是新專業(yè) 、技能的倡導(dǎo)者與傳授者。r解專業(yè)領(lǐng)域的最新發(fā)展情況并 思考怎樣運(yùn)用：與他人分享技術(shù)/職能專業(yè)知識(shí)以 梢助他人

26、實(shí)現(xiàn)目標(biāo),是本專業(yè)的 崗位專家。能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)解決 問題,幫助他人。專業(yè)知識(shí)需要更新.部分專業(yè)知識(shí) 與技能己不能渦足崗位匚作需要。2劃劃力 規(guī)策能對(duì)于問題的分析、歸納 和判斷等系列認(rèn)知活 動(dòng)以及對(duì)于事項(xiàng)的籌劃 運(yùn)作能力能就更雜的1：作做出縝密的計(jì)劃與 分析,把握核心要點(diǎn),提出多種解 決方案并權(quán)衡其利弊:所提出的策略、方案具彳了很強(qiáng)的前 瞻性與可執(zhí)行性,能有效開發(fā)具體 的行動(dòng)計(jì)劃以完成公司/部門的戰(zhàn)略 意圖。對(duì)分管業(yè)務(wù)主動(dòng)的進(jìn)行思考與謀 劃,并提出建議與應(yīng)對(duì)策略: 所提出的策略、方案切仆匚作實(shí) 際能夠付諸實(shí)施,并能隨著情 況和資源的改變而做出適當(dāng)?shù)恼{(diào) 整。能分析出各i：作間的基本邏輯 關(guān)

27、系，區(qū)分其輕重線急， 在上級(jí)的指點(diǎn)下,能夠制定策 劃與實(shí)施方案,并按方案實(shí)施o對(duì)所分管業(yè)務(wù)缺乏主動(dòng)策劃意識(shí)與 前瞻性,還停留在被動(dòng)聽從上級(jí)指 揮的階段。3解徹力 理賀能領(lǐng)會(huì)上級(jí)意圖.并正確 、快速的執(zhí)行快速反應(yīng),雷厲風(fēng)行,深入領(lǐng)會(huì)上 級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)、思路、意圖,快速 、高質(zhì)量地在工作中有效實(shí)施，執(zhí) 行過程中能舉,反三,不斷改進(jìn). 且具有創(chuàng)新性。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)上級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)、思路 、意圖.按照要求在工作中堅(jiān)決 地貫徹、落實(shí).且不失創(chuàng)造性。能較好地落實(shí)上級(jí)的戰(zhàn)略ii標(biāo) 、思路、意圖：能按要求在規(guī) 定的時(shí)間完成規(guī)定的任務(wù)。卜級(jí)故略目標(biāo)、思路、意圖得不到 落實(shí),或者落實(shí)過程中常打折扣或 走樣：執(zhí)行能力很差且改進(jìn)效果不 明顯,對(duì)于分派的任務(wù)一拖再拖. 常常影響匚作。4通力 溝能為實(shí)現(xiàn)i：作目標(biāo)有效的 傳遞信息.并積極與他 人交換想法有較強(qiáng)的書面或口頭表達(dá)能力,能 就期望進(jìn)行清晰地闡述,簡(jiǎn)潔、客 觀且切中耍宙；針對(duì)不同聽眾.調(diào)整適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言和