三倍體丹參產業(yè)化深加工項目投資可研報告（可編輯）

1、三倍體丹參產業(yè)化深加工項目投資可研報告 目 錄第一章 總 論41.1項目概要41.2可行性研究報告編制依據(jù)51.3項目建設的必要性61.4項目建設的可行性7第二章 項目背景及必要性92.1項目建設背景92.2項目建設的必要性10第三章 建設條件123.1項目選址123.2項目建設條件12第四章 建設單位基本情況174.1概況174.2研發(fā)能力18第五章 市場分析與銷售方案195.1市場分析195.2銷售策略、方案和營銷模式205.3 市場風險分析21第六章 項目建設方案236.1 產品方案和建設規(guī)模236.2 建設規(guī)劃和布局236.3 建設標準236.4 生產工藝技術方案236.5 設備方案2

2、46.6 原料和燃料供應方案256.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程256.8 節(jié)能減排措施266.9 實施進度安排26第七章 投資估算與資金籌措287.1 投資估算依據(jù)287.2 投資估算287.3 資金來源287.4 資金使用和管理28第八章 財務評價298.1 財務評價依據(jù)298.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算298.3 總成本及經營成本估算298.4 財務效益分析308.5 不確定性分析308.6 財務評價結論31第九章 環(huán)境影響評價329.1 環(huán)境影響329.2 環(huán)境保護與治理措施329.3 評價與審批32第十章 社會效益分析3410.1 社會評價基本結論3410.2 農業(yè)產業(yè)

3、化經營3410.3 農民增收、農業(yè)增效評價35第十一章 項目組織與管理3711.1 組織機構與職能劃分3711.2 項目經營管理模式3711.3 經營管理措施3811.4 技術培訓3811.5 勞動保護與安全衛(wèi)生39第十二章 可行性研究結論與建議4012.1 項目可行性研究結論4012.2 問題與建議41第一章 總 論1.1項目概要項目名稱建設項目名稱：某某市三倍體丹參產業(yè)化加工項目項目建設單位項目單位名稱：某某某某丹參開發(fā)有限公司規(guī)劃總建筑面積 平方米，包括生產車間 0 平方米、倉庫00 平方米、 平方米。配套道路、綠化、給排水、環(huán) 保等附屬工程。本項目建設投資萬元。其中工程費用 萬元，占投

4、資 %；工程建設其他費用 萬元，占投資 %；預備費用萬元，占投資 4.%，建設期利息1234萬元，占投資 4.%。資金來源為：自籌資金16346萬元，銀行貸款10000萬元。主要技術經濟指標相關主要標志指標單位年均銷售收入94500萬元年均總成本86331萬元年均創(chuàng)稅8619萬元年均凈利潤3090萬元年平均投資利潤率27.10%稅前財務內部收益率18.37%稅前財務凈現(xiàn)值9649萬元靜態(tài)投資回收期（稅前）5.49年1.2可行性研究報告編制依據(jù)建設項目經濟評價方法與參考國家計委、建設部聯(lián)合頒發(fā)中華人民共和國藥典2005年版一部中華人民共和國藥品管理法中華人民共和國食品衛(wèi)生法中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要國家

5、發(fā)改委醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃某某省醫(yī)藥業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃1、丹參種植“散亂”問題較突出，缺乏統(tǒng)一管理從整個行業(yè)看，丹參的種植仍采取粗放式的管理方法，絕大部分農戶分散種植，規(guī)范化、集約化程度相對較低，尤其是中藥材采取農副產品的這種管理模式，“散亂”問題造成的后患更大。2、種植戶質量意識淡薄目前，多數(shù)種植戶缺乏對藥材品質要求越來越高的意識，依靠傳統(tǒng)種植和傳統(tǒng)交易的現(xiàn)狀較為嚴重。相當一部分的種植企業(yè)和個人對藥材標準、要求的提高仍不了解。3、種植技術、信息落后現(xiàn)代農業(yè)技術、生物技術在丹參種植領域尚未得到更好的應用，良種技術、植保技術、精準農業(yè)技術、網(wǎng)絡信息服務等先進技術的應用仍落后于其他農作物，種

6、植過程中存在濫用化肥和農藥的現(xiàn)象，導致中藥材的質量不斷下降。中藥材種植技術服務體系的不健全，已成為制約中藥材種植行業(yè)發(fā)展的“軟肋”。生產發(fā)展盲目，抗御風險能力低。4、生產發(fā)展盲目，抗御風險能力低盲目發(fā)展中藥材種植，使得部分品種生產嚴重過剩，農民的利益得不到應有的和必要的保證，而且造成市場的供應被動，藥農和生產企業(yè)的利益均受到很大沖擊。大別山地區(qū)種植的丹參，經大型企業(yè)的使用證明和中藥研究院研究的結果表明，其丹參酮的含量高于國內其他地區(qū)，且家種丹參與野生丹參有著相同的藥用質量，但家種較零散，種苗和技術不統(tǒng)一，導致質量不穩(wěn)定。因此，采用規(guī)范化種植技術種植三倍體丹參，修復緊缺中藥材資源非常必要。1.4

7、項目建設的可行性技術先進：按中藥材標準規(guī)范（gap）規(guī)模種植，控制影響中藥材質量的各項因子，規(guī)范了丹參的生產環(huán)節(jié)乃至全過程，生產出的道地中藥材“可控、優(yōu)質、穩(wěn)定”。該公司采用中藥丹參基因組三倍體化先進技術，該成果經天津市科學技術評價中心鑒定，達到世界先進水平，獲國家發(fā)明專利。高科技新品種“三倍體丹參”屬永久固定雜種，其根部藥材產量和主要藥物成分含量表現(xiàn)出顯著的雜種優(yōu)勢，根部藥材產量超過傳統(tǒng)丹參23倍以上。主要藥物成分隱丹參酮、丹參酮a、丹參多酚酸b均超過藥典規(guī)定水平。公司獨家該項科研成果，依靠科技支撐，建中國三倍體丹參種植基地，形成科技扶貧新模式。丹參全國需求量，但由于丹參的野生資源日趨減少，

8、遠不能滿足臨床需求量。丹參適應性較強，對外界環(huán)境條件的要求不甚嚴格，種植技術難度不大，適合種植的土地面積較多，生產和市場潛力都很大，栽培丹參前景廣闊。項目區(qū)可直接帶動種植戶 5000 戶、預計每戶每年可增收 8000 元，人均增收 2000 元；采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動 2 萬戶、8萬農民；項目定員 0 人，全部為直接安排農業(yè)人口， 可直接增收萬元。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設背景 項目提出的主要依據(jù)國家產業(yè)政策本項目的建設符合產業(yè)結構調整指導目錄（2007 年本）第一類鼓勵類十一、醫(yī)藥 第 14 條“中藥有效成份的提取、純化、質 量控制新技術開發(fā)和應用”。 根據(jù)國家

9、中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的 關鍵。中藥材深加工是野生中藥材采集和藥材推廣生產的最好方法，其產品質量與野生藥材相似，為此，我們對仿野生三倍體丹參栽培進行了初步的研究和探索，其技術屬全國領先水平（）。 .2 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃 （20082015 年）中明確指出：堅持走中國特色科技自主創(chuàng)新道路。優(yōu)先在優(yōu)勢區(qū)域建設產業(yè)技術研發(fā)中心、功能研究室、綜合試驗站，加快建立現(xiàn)代產業(yè)技術體系。 加大優(yōu)

10、勢農產品科研經費投入，圍繞優(yōu)勢農產品產業(yè)發(fā)展需要，建立有效聚集長期追蹤優(yōu)勢農產品技術需求的研發(fā)力量，組織相關部門、科研院所、高等院校和企業(yè)依托重大工程和國家科技計劃，力 爭在一些關鍵環(huán)節(jié)、關鍵技術上取得突破，盡快形成適應不同優(yōu)勢品種、不同優(yōu)勢區(qū)域要求的現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術體系。 項目提出的理由 .1 企業(yè)自身發(fā)展需求 丹參是大宗中藥材之一，主治心腦血管疾病，具有保肝、殺菌、降脂、防癌等功效。丹參的需求量每年以20%左右的速度增長。出口市場有巨大潛力。但是到目前為止，傳統(tǒng)野生丹參瀕臨滅絕，人工栽培丹參（除山東以外）種植面積呈現(xiàn)不同程度的萎縮，品種混雜，內在質量不穩(wěn)，對丹參資源的開發(fā)與利用形成了阻礙。

11、同時，由于種內的遺傳多樣性造成其有效成分含量不一致和不穩(wěn)定，丹參標準化生產加工和質量控制難以實施。針對上述現(xiàn)狀，由國家自然科學基金項目資助，由南開大學生命科學學院陳力等教授共同攻關，于2009年底，研究出“中藥丹參基因組三倍化優(yōu)勢利用技術及其應用”新成果，該項成果經天津市科學技術評價中心鑒定，達到世界先進水平，獲國家發(fā)明專利。某某某某三箭丹參開發(fā)有限公司該項目有著很大的中藥材產品深加工規(guī)模。該項目產品是公司在研發(fā)中采用現(xiàn)代科技萃取有效成份，應用速溶與緩釋技術造粒，該技術屬國內首創(chuàng)，其產品顯示出的優(yōu)越性和競爭優(yōu)勢，與同類產品相比具有較強的競爭力。 .2 存在問題 隨著人們生活水平的提高，保健產品

12、越來越不能滿足當前人們 消費水平的需求。作為中藥農業(yè)產業(yè)化深加工企業(yè)，應繼續(xù)擴大生產規(guī)模，加強丹參產品的開發(fā)，擴展企業(yè)的輻射范圍， 滿足市場對中藥保健產品的需求，因此項目的建設是十分必要的。 但是目前項目發(fā)展資金不足，因此爭取國家項目資金補助，可解決項目建設的最大難題，項目的建設將為企業(yè)發(fā)展錦上添花。 （1） 項目建設是培育壯大優(yōu)勢主導產業(yè)， 促進農業(yè)產業(yè)化經營， 提高農民收入，推動區(qū)域經濟發(fā)展的需要。 （2）項目建設是優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構的需要。 通過資源的合理配置，結合項目單位整體實力的發(fā)揮，項目建成后，將大大提高某某某某三箭丹參開發(fā)有限公司深加工產品品質，有效的促進農村產業(yè)結構

13、優(yōu)化，影響和帶動全及周邊地區(qū)中藥材種植業(yè)發(fā)展，加快深加工產品商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化和產業(yè)化的進程，對市農村經濟發(fā)展起到至關重要的推動作用。 （3）項目建設是引導農戶科學種植的需要。 引導農戶逐步擺脫傳統(tǒng)的中藥材種植方法，向依靠種植新技術， 提高生產水平和經濟效益方面發(fā)展。以中藥材種植和深加工為重點， 調整優(yōu)化產業(yè)化結構，健全完善中藥材的深加工體系，推廣新技術，加強質量檢測，同時大力推廣普及實用科學種植技術，充分發(fā)揮良種增產增收潛力。 （4）項目建設提高產品市場競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。 我公司為培育壯大三倍體丹參優(yōu)勢產業(yè)，為提高丹參產量和品質， 把自主研發(fā)具有國內領先水平的

14、無公害仿野生三倍體丹參技術應用于生產之中，促進中藥材種植和深加工產業(yè)化經營，提高農民收入，帶動乃至的經濟發(fā)展。第三章 建設條件3.1項目選址建設地點：種植基地建設在某某市某某鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，生產基地建設在某某經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園；3.2項目建設條件境條件1、水文、工程地質某某市城區(qū)位于舉水河中上游，舉水河由北向南穿城東而過。舉水河是某某城區(qū)的天然河流，系季節(jié)性河流，河水暴漲暴落。擬建場地地下水為上層滯水類型，主要受大氣降水的影響，地下水位很淺，且受季節(jié)性變化幅度大。地下水無侵腐蝕性。該地段地質由上而下分為三層，即：素填土層：以粘土為主，含大量頁巖，疏松，分布不均勻，東部較薄，而西部較厚，厚度在0.0

15、4.2m之間。工程特性較差。粘土層：該層表為耕植層，含有大量植物根西和腐殖質，其下為灰褐色棕褐色粘土，呈可塑狀態(tài)，稍濕。該層分布不均勻，且東部較薄，而西部較厚，層厚在0.01.9m之間。工程特性一般，fk 170kpa，es 6.4mpa。基巖層：黃色泥灰質頁巖，表面約0.5m強風化，其層面呈坡狀，其中場地東西部最為明顯，坡度較為陡變化大。強風化層層理不太清晰，呈土狀，其下為中風化層，層理清晰，傾角大于70，褶皺發(fā)育，走向復雜。工程特性較好，fk 350kpa，qp 12.5kpa。按巖土工程勘察規(guī)范、地基基礎設計規(guī)范，確定建筑物安全等級為二級，地基等級為三級。該地段沒有發(fā)現(xiàn)斷層、坍塌、土洞等

16、不良地質現(xiàn)象，為抗震有利地形。據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖 1990 ，區(qū)域地震基本烈度為6度。2、氣象某某屬亞熱帶大陸性濕潤季風氣候， 江淮小氣候區(qū)。光照充足，熱量豐富，降水充沛，無霜期長。四季分明，冬冷夏熱，雨熱同季為普遍現(xiàn)象。年均氣溫13.016.1，平均降水量1111.21688.7mm，日照2153h，年無霜期250270天該地段地質由上而下分為三層，即：素填土層：以粘土為主，含大量頁巖，疏松，分布不均勻，東部較薄，而西部較厚，厚度在0.04.2m之間。工程特性較差。粘土層：該層表為耕植層，含有大量植物根西和腐殖質，其下為灰褐色棕褐色粘土，呈可塑狀態(tài)，稍濕。該層分布不均勻，且東部較薄，而西部

17、較厚，層厚在0.01.9m之間。工程特性一般，fk 170kpa，es 6.4mpa?；鶐r層：黃色泥灰質頁巖，表面約0.5m強風化，其層面呈坡狀，其中場地東西部最為明顯，坡度較為陡變化大。強風化層層理不太清晰，呈土狀，其下為中風化層，層理清晰，傾角大于70，褶皺發(fā)育，走向復雜。工程特性較好，fk 350kpa，qp 12.5kpa。按巖土工程勘察規(guī)范、地基基礎設計規(guī)范，確定建筑物安全等級為二級，地基等級為三級。該地段沒有發(fā)現(xiàn)斷層、坍塌、土洞等不良地質現(xiàn)象，為抗震有利地形。據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖 1990 ，區(qū)域地震基本烈度為6度。濟條件1、社會環(huán)境條件某某市，位于某某省東北部、大別山中段南麓、鄂

18、豫皖三省交界處，處于武漢、鄭州、合肥三角經濟區(qū)域中心，緊鄰省城武漢。全市版圖面積3747平方公里，人口12余萬。下轄3個街道辦事處、15個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)和1個省級經濟開發(fā)區(qū)，共有715個行政村。城區(qū)建成面積30平方公里，戶籍人口36萬某某是一座具有悠久歷史和豐厚文化積淀的城市，文脈深厚，民風純樸，資源豐饒，景色宜人，胸襟開闊，交通便利，是著名的紅色古城、杜鵑花城、交通新城、特產名城，是大別山中心城市和旅游門戶城市，是近年來某某省發(fā)展最快的縣市之一。曾榮獲雙擁模范城市、文明城市、中國花崗石之鄉(xiāng)等稱號某某鎮(zhèn)社會發(fā)展狀況良好。民主法制建設明顯加強，社會治安綜合治理整體推進，人民群眾安居樂業(yè)；群眾性精神文

19、明創(chuàng)建活動全面開展，城鄉(xiāng)文明程度有了極大提升，教育、醫(yī)療、保險等各項事業(yè)取得了新的突破，整個社會事業(yè)取得全面進步。某某市農業(yè)生產條件十分優(yōu)越，糧、棉、油產量位于全國縣 市 前列。豬、牛、羊、雞等家禽養(yǎng)殖和多種經濟作物的種植在近10年也得到了迅猛的發(fā)展。工業(yè)發(fā)展十分迅速，目前已基本形成以機械、紡織、化工、食品、建材等為支柱的工業(yè)體系。2011年全年地區(qū)生產總值156.67億元，財政收入16.26億元，農民人平純收入4704元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14666元。2、交通運輸條件某某市交通體系完整，京九鐵路貫穿全境，京九、京廣鐵路在這里聯(lián)接并建有二級區(qū)段站某某站；滬漢蓉高速鐵路橫貫全境，并建有二級

20、區(qū)段站某某北站；市已成為京九鐵路、滬漢蓉高速鐵路和京九京廣聯(lián)絡線3條國家級鐵路線的重要節(jié)大廣高速公路、滬蓉高速公路、麻竹高速公路、麻武高速公路、106國道貫穿全境。某某省十二五規(guī)劃中即將建設某某通山、某某陽新高速公路（麻陽高速公路），天河國際機場距市區(qū)只有80公里、陽邏深水碼頭距市區(qū)70公里；交通基礎設施建設投資將達到250多億元，將成為繼武漢、襄陽之后的某某省第三大交通樞某某轄區(qū)內擁有22kv變電站2座，容量為24萬kva；110kva變電站3座，容量為16.45萬kva；35 kva變電站16座，容量為11.48萬kva。110kv輸電線路5條共126.38km;35kv線路28條共346

21、.173km;10kv配電變壓器3181臺，容量38.17萬kva;10kv配電線路2512.85km。電網(wǎng)最高負荷15.0萬kw,年供電量6.33億千瓦時。通過加快電網(wǎng)改造，某某電網(wǎng)形成了以220kv為支撐，110kv為主干, 35kv為主體、10kv為脈絡的供電網(wǎng)絡體系第四章 建設單位基本情況4.1概況建設單位名稱：有限公司 所有制形式：有限責任公司 發(fā)展歷程：某某某某三箭丹參開發(fā)有限公司，現(xiàn)有員工人，其中大專以上文化2人，博士人、教授人、 碩士人，中級以上技術人員1人，技術員人。是一個集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開發(fā)、生產、銷售于一體的科技型企業(yè)。公司以大學為技術

22、支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，三倍體丹參生產基地實行農民以土地入股、公司以生產資料投入入股，以契約為紐帶的股份農莊式農民生產合作社；深加工產業(yè)博士以研發(fā)技術入股，員工采取計件工資與月資相結合的勞動分配原則。 公司建有0000畝無公害仿野生三倍體丹參種子生產基地、00畝優(yōu)質種苗繁育基地。由國家自然科學基金項目資助，由南開大學生命科學學院陳力等教授共同攻關，于2009年底，研究出“中藥丹參基因組三倍化優(yōu)勢利用技術及其應用”新成果，該項成果經天津市科學技術評價中心鑒定，達到世界先進水平，獲國家發(fā)明專利好的經濟效益和社會效益。 主營業(yè)務：中藥種植、科研、加工、銷售等。 管理制度：公司根據(jù)有關規(guī)定，

23、制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生產安全制度，投入品的管理制度，種植技術人員管理制度，生產技術操作規(guī)范和生產檔案管理制度及中藥材 檢測、報檢、無害化處理、運輸制度，建立涉及生產全過程的檔案，包括中藥材的種植，生產、運輸、銷售等檔案記錄。同時，企業(yè)采取嚴格財務制度，規(guī)范經濟核算。編制企業(yè)計劃管理（包括長期計 劃管理和年度計劃管理）。 管理模式：公司以“品質優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標，在促進公司發(fā)展的同時，提升中藥材品牌，促進和帶動當?shù)刂兴幏N植業(yè) 的迅速發(fā)展，帶動群眾共同致富。以全新科學的發(fā)展理念，實現(xiàn)產品生產的安全化、生產程序化、管理科學化。 南開大學南開大學南開大學生命科學學院陳

24、力第五章 市場分析與銷售方案5.1市場分析項目產品市場供求現(xiàn)狀2011 年度我國丹參行業(yè)工業(yè)總產值達到了幾百億元，同比增長了，32.6%。丹參處于供不應求的狀況。丹參的需求量每年以20%左右的速度增長，復方丹參片、復方丹參滴丸、丹參注射液等中成藥市場需求量很大；中草藥方劑中丹參切片用量居所有中草藥之首；韓國、日本等東南亞國家和地區(qū)有進口中國丹參的悠久歷史；歐美市場對丹參的需求量也逐年增長，可見“三倍體丹參”市場前景非常廣闊。市場前景分析丹參因有祛瘀止痛、活血通經、養(yǎng)心除煩之功效，廣泛用于心絞痛、心肌梗塞、月經不調、經閉痛經等癥的治療。目前丹參用途不斷拓寬，廣泛用于心腦血管病的治療，隨著世界人口

25、老齡化問題的加速，心腦血管疾病的增加，丹參需量不斷增加，近年年需量達40000噸。但野生丹參資源逐年減少，一般地區(qū)家種的丹參難以達到藥典規(guī)定的標準。目前合格的丹參產量每年不到20000噸，缺口較大。經某某省中醫(yī)藥研究院研究證明和黃石勁酒廠、宛西制藥廠等大型企業(yè)的使用證明，大別山地區(qū)家種的丹參，其冷水浸出物達到55.3%，高于藥典35%的標準，且栽培品野生品主要化學成分及抑菌作用基本一致，因此栽培丹參可以代替野生丹參入藥。.2.1 營銷策略 該項目產品采取連鎖專賣的間接銷售營銷模式，分為省級代理商，市級分銷商，縣級經銷商三個分銷階層，在投產兩年內，以為中心，向周邊省市輻射，擬在河北、江蘇、山東、

26、湖南、廣東等20個省市建立連鎖店，重點把握一級經銷商和重點二級經銷商。一級經銷商激勵政策以返利和補貼為主；針對重點二級經銷商開展百萬工程活動，加大返利力度，對其關鍵人員進行促銷（禮品贈送、帶金銷售等）。同時根據(jù)產品周期，及時研發(fā)新產品，依靠集團品牌效應，替換老產品，建立消費者心目中的真正的保健大品牌。 .2.2 方案 主動邀請客戶到公司無公害仿野生丹參等藥源種植基地及制造 廠考察，要求公司銷售經理全程陪同參觀深加工生產工藝流程，更全面了解公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標。營銷人員要抓住市場的機遇，主動出擊，分析市場，根據(jù)情況制定不同的策略；發(fā)現(xiàn)潛在客戶，全面了解其需求，提供相關的配套服務，以達到共贏；通

27、過完善、貼心、專業(yè)的服務，拉近客戶與公司的距離，建立穩(wěn)定的客戶群。 .2.3 營銷模式 公司依托市場，深入調研，做到產品市場定位準確，消費群體 明確。以生產基地為中心點，以河南、安徽、河北、浙江、某某等16省份為終點，將中心點和終點以直線相連，直線兩側縣市，就是銷售區(qū)域，以線擴面。同時，項目產品在同類型的產品中具有一定的價格優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定的品質、優(yōu)質服務和地理優(yōu)勢定能贏得客戶的信賴和銷售市場。 4.3 市場風險 .3.1 項目產品市場風險因素分析 1、行業(yè)缺乏誠信；保健品市場上品牌眾多、魚龍混雜，虛假廣告眾多，缺乏品牌主導，消費者無從選擇，不敢輕易相信產品宣傳功效； 2、同類產品的競爭。 保健

28、品市場現(xiàn)已有部分類同的廠家和商品，但缺乏安全、有效，質量穩(wěn)定可控的產品； 3、跟風假冒。品牌創(chuàng)出效應之后，會有許多不良商家進行跟風假冒，使消費者無從辨別，導致真正品牌受損，失去消費 防范和降低風險對策 該項目產品為三倍體丹參中藥材深加工產品，以等科研院所為技術依托，充分利用現(xiàn)代高新工藝技術和國家發(fā)明專利，采用現(xiàn)代化經營管理模式，制定連鎖專賣營銷體系，具有完善的售后跟蹤服務系統(tǒng)，有效避免無品牌、無技術、易被仿制等風險。同時該項目有利于三倍體丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項集藥用植物保護、生產、經營和推廣服務于 一體，融生態(tài)、社會、經濟效益于一身的項目，項目建設是必要的、可行的。第六章 項目建

29、設方案6.1 產品方案和建設規(guī)模 .1.1 產品方案 產品： ，具有自主知識產權； 原料：采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無公害仿野生三倍體丹參及多種名貴道地藥材； 技術：采用超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術功效：防止“富貴病” （高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供 血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增強人體免疫力和抗衰老功效。 .1.2 建設規(guī)模 規(guī)劃總建筑面積 平方米，包括生產車間 0 平方米、倉庫00 平方米、 平方米。配套道路、綠化、給排水、環(huán) 保等附屬工程。 .2 建設規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設計規(guī)化設計圖紙，擬建設現(xiàn)代化生產車間 幢，倉庫 幢，曬場 2 個，倉庫和

30、曬場均在生產車間下風向，綠地占總面積的 35%。 .3 建設標準 （1）建設中藥加工的有關行業(yè)規(guī)范； （2）gb185962001 污染物排放標準； （3）gbj3990 村鎮(zhèn)建筑設計防火規(guī)范；（4）gb500112001 建筑抗震設計規(guī)范； （5）ny50272001 無公害產品、飲用水水質標準。 .4 生產工藝技術方案 .4.1 生產工藝 采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術提取有效成份，然后進行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等現(xiàn)代工藝 技術，應用于該項目擴建和改造之中。 該項目采用下列生產工藝： 丹參、等原料精選清洗

31、切片炮制 提取濃縮噴霧造粒干燥滅菌檢驗包裝產成品。 .4.3 工藝技術來源的可靠性和可得性本項目生產工藝技術均屬自主創(chuàng)新知識產權，是由位博士、 位教授共同研究開發(fā)， 全部中試完畢， 80%產品已批量生產投放市場。.4.4 工藝技術方案項目涉及中藥保健品及其它中藥制品，其工藝技術有相同之處， 但每一種產品都有特有核心技術。如“丹參”茶是將部分原料制成微粒；部分原料經醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒 做芯，噴霧造粒，經干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。 .5 設備方案 .5.1 設備選型 該擴建項目將淘汰原設備，采用現(xiàn)代超臨界萃取設備、超微粉碎設備、高效濕發(fā)

32、混合造粒設備、微波高燥滅菌設備、高效離心噴霧 設備及高效液相色譜儀檢測等成套設備方案。 .5.2 設備來源 均選用國內先進設備，并委托有相應資質的招標代理機構代理招標，采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網(wǎng)發(fā)布。設備有：syj篩藥機、ryg調藥機、sqy310數(shù)控高速切藥機、cyj-700 滾筒式炒藥機、zyg-37可傾式蒸鍋、hy-710洗藥機、dtwz-d超臨界 萃取濃縮機組、zpg-l高速離心噴霧干燥機組、gsl高效濕法混合造 粒機、chg-3微波滅菌干燥機組、us-1100型高效液相、dxdc-3分裝 機、dxdk40-11全自動包裝機。 .6 原料和燃料供應方案 .6.1 原料供

33、應方案主要產品所需原料主要為： 三倍體丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等 80%產于當?shù)?，大部分由當?shù)刎毨Т遛r民種植。向當?shù)剞r戶定單收購，帶動當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。 .6.2 燃料方案 本項目燃料動力主要水、電消耗。用水主要包括生活用水、種 植用水、生產用水以及清潔用水等，用電主要為日常生活用電、照 明用電及生產用電等，項目建設地點水、電設施齊全，地下水資源 豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足。 .7 公用工程、輔助工程及其它配套工程 .7.1 公用工程 1、給排水 （1）給水 的給水系統(tǒng)，鋪設給水管，給水管采用 pvc 管， 以杜絕水質的二次污染。同時項目區(qū)地下水水源充足，可自打水井，可

34、滿足生產生活用水需求。 （2）排水 室外排水采用雨污水分流。 污水進入場區(qū)污水處理站進行處理。 2、供電 項目擬新增 1 臺 00kva 變壓器，電源電壓為 10kv，按二級負 荷要求設計，電路分兩路引入。電力線路在區(qū)內均采用電纜形式地下暗敷。 輔助工程 該擴建項目地交通道路、水電供應目前已全部解決。 .7.3 其他配套工程 . 環(huán)保設施工程 場區(qū)廢水的主要來自生產廢水，廢渣主要來自中藥生產廢料、 生活垃圾等。項目按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設計原則， 對污水綜合治理，按照循環(huán)經濟原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 .8 節(jié)能減排措施 依據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法（2008 年 4 月 1 日執(zhí)

35、行） 等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求，結合本項目的規(guī)模與特性， 在本項目節(jié)能減排方案設計時所采取的主要節(jié)能減排措施有： （1）場區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （2）在滿足工藝條件、保證生產品質的前提下，選用節(jié)能效率 高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節(jié)約目的； （3）場區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免重復往返運輸； （4）照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設光控裝置，節(jié)省照明用電； （5）空調、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （6）加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及

36、能源損失； （7）設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度等。 .9 實施進度安排 。 公司決定第一期工程投資 000萬元。二期工程投資 萬元，一期工程主要用于基礎設施建設，倉庫等。二期主要用于廠房機械安裝、調試、運行、人員等。第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算依據(jù) 建筑工程按照省建筑和裝飾工程綜合基價結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算。 安裝工程按照 200 年省安裝工程單位綜合基價結合建設內容工程進行估算。 設備購置根據(jù)當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備 品備件費用和運雜費用。 其它各類費用按規(guī)定計取，不可預見費按直接工程費用的

37、%計算。 .2 投資估算 .2.1 .1 建設投資本項目建設投資萬元。其中工程費用 萬元，占投資 %；工程建設其他費用 萬元，占投資 %；預備費用萬元，占投資 4.%，建設期利息1234萬元，占投資 4.%。.2 流動資金本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體 情況，項目滿負荷運作年需流動資金萬元，詳見資金估算表。 .3 資金來源 企業(yè)自籌.4 資金使用和管理 按照項目出資比例，建立?？钯~戶，?？顚Ｓ?，建立自籌資金存用情況的專題報告制度。.1 財務評價依據(jù) 本項目財務評價根據(jù)建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三 版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。 .2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及 營業(yè)收入 工程

38、第年達到設計能力的 0%，第年達產 0%，第四年達產80%，第五年達產100%。平均銷售收入為 萬元。.2.2 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加增值稅稅率 13%，城市建設維護稅 7%，教育費附加 3%，企業(yè)所得稅按25%計算。 .3 總成本及經營成本估算 .3.1項目總成本估算經估算本項目產品年均總成本為萬元，固定成本為萬元，可變成本為 萬元，詳見附表 5 總成本費用估算表。.3.2 經營成本估算 1、原輔材料、燃料、動力 （1）原輔材料 項目年消耗原輔材料共計萬元。 （2）燃料動力 本項目主要消耗電、水，年消耗量共計萬元。 2、工資及附加 項目定員人，人均工資及福利費平均按 000 元/人計

39、算，年工資總額為元。 3、修理費 按照折舊費的 40%計算，年需修理費萬元。 、其他費用 按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算，銷售費其它管理費。5、經營成本 總計達產后年需經營成本萬元， 生產期平均經營成本為萬元。 .4 財務效益分析 .4.1 盈利能力分析 投資利潤率 生產期內年平均利潤總額/投資額100% % 稅后動態(tài)投資回收期：年（含建設期） 稅后財務凈現(xiàn)值：萬元（ic 12%）稅后財務內部收益率：% 清償能力分析 還貸資金來源：一是折舊費和攤銷費，二是稅后利潤扣除公積金（提 取比例為 10%） 后的可供分配利潤。 .5 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點

40、分析。進行這種分析時， 將投產后正常年份的產量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應 市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。 本項目正常年以生產能力利用率表示，計算公式如下：計算顯示，該項目生產能力達到設計能力的 %企業(yè)即可保本。.5.2 敏感性分析 項目在實施經營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。.6 財務評價結論 本項目財務內部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè) 基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的

41、抗風險能力， 項目在財務上是可行的。第九章 環(huán)境影響評價9.1 環(huán)境影響 （1）廢水 場區(qū)廢水的主要來自產品生產過程中的廢水。 （2）廢渣 廢渣主要來自中藥處理廢料和生活垃圾。 （3）噪聲 噪聲主要來源于生產機械。 .2 環(huán)境保護與治理措施 項目建成后，生產廠房周圍環(huán)境的保護是極其重要的。既要防止生產車間本身對周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對生產車間的污染，因此應做好以下工作： 1、廢棄物處理措施 本項目建設對種中藥材加工車間及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用，該項目博士研發(fā)團所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進行堆漚發(fā)酵，經干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮 菌生物肥料制成生物有機肥，

42、以“丹參”茶為例然后施入“丹參”茶原料生產基地中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經濟，僅此一項，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購買費用近 100 萬元。2、綠化 綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風、固沙保土、調節(jié)氣候外，對于環(huán)境保護、防止污染具有重要作用。場區(qū)綠化應結合當?shù)刈匀粴夂蚝屯临|條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據(jù)需要布置防風林、行道樹、隔離帶。生產區(qū)不應種植有毒、有刺、有飛絮的植物。 .3 評價與審批 根據(jù)國家中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人

43、與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關鍵。國家中醫(yī)藥科學研究發(fā)展綱要指出：“十五期間將優(yōu)先就資源保護和可持續(xù)利用開展研究”的指示精神。強調在充分利用資源的同時，保護資源和環(huán)境，保護生物多樣性和生態(tài)平衡，防止流失退化和滅絕，保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵發(fā)展中醫(yī)藥深加工產業(yè)，加強保健品市場，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢，打造好中藥材深加工品牌。 該項目中研究出的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產過程不僅不會污染環(huán)境，均可更好地保護生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵 法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。第十章 社會效益分析10.1 社會評價基本結論 該項目

44、中的丹參深加工產品增加了中藥材效益附加值，利用自主知識產權打造中國品牌。以三倍體丹參等原產地中藥材為主開發(fā)制造，為廣大民眾解決了心腦血管疾病的困擾，得到了良好的市場口牌，創(chuàng)造出了品牌效益， 同時直接增加經濟效益。 該項目就地保護中醫(yī)藥加工產業(yè)，它不僅保證了物種的正常發(fā)育， 還有效地解決了中藥材的采集與資源更新的矛盾，野生中藥材供應短缺與需求日益增長的矛盾，中藥材深加工與生態(tài)環(huán)境保護的矛盾，當前利益與長遠利益的矛盾。而對三倍體丹參的深加工實現(xiàn)了藥材生產和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調發(fā)展，較好地保證了丹參藥材生產的質量， 實現(xiàn)了經濟、生態(tài)和社會效益三重并舉。 10.2 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)，促進結構調整

45、分析無公害仿野生三倍體丹參種植及其深加工，是一種新型中藥材產銷模式。產出的藥材采用現(xiàn)代科技技術加之現(xiàn)代化管理模式，生產出純中藥的保健品和功能型飲料。此種模式改變了以往的農業(yè)產品淺加工或無加工的模式，充分發(fā)揮了藥品功用，提高了經濟效益，成為當?shù)剞r業(yè)的一個新亮點。 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)該項目中深加工產品企業(yè)的建立，改變了單純地以銷售原材料 （中藥材飲片），僅賺取微薄加工費用的經濟模式，利用自主知識產權，采用超臨界萃取等現(xiàn)代精尖科技技術和國家發(fā)明專利。此種新型模式不僅創(chuàng)造了更大的經濟效益，并且打造出了自主品牌，有著更深遠的社會效益和意義，同時為人才提供了就業(yè)平臺，當?shù)卮罅縿趧恿μ峁┝司蜆I(yè)機會，為當?shù)卣謸司蜆I(yè)壓力，深得社會各界的好評，成為當?shù)噩F(xiàn)代農業(yè)建設的楷模。 輻射帶動能力分析 .1 項目單位與農戶利益聯(lián)結機制 本項目通過“公司專業(yè)合作社”的方式，即對種植戶實行統(tǒng)一調配良種，統(tǒng)一供應肥料、統(tǒng)一技術標準，統(tǒng)一組織產品銷 售等各項服務，實施公司與中藥材專業(yè)合作社的集團化經營、