005目標、指標和方案控制程序[QSM及EMS一體化全套管理資料]

1、中山市福泰制漆有限公司目標、指標和方案控制程序 中山市福泰制漆有限公司zhongshan futai paint co.ltd目標、指標和方案控制程序受控正本印 受控副本印文件編號：ft-qep-05 版本：a01 分發(fā)號： 生效日期：2006年08月01日編制: 批準: 日期: 日期: 頁次修改前版本號修改后版本號修訂內(nèi)容修訂日期審批人1.目的建立、實施并有效管理環(huán)境目標、指標及管理方案，以實現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2.范圍適用于公司環(huán)境目標、指標及管理方案的制定、更改與實施。3.職責3.1 總經(jīng)理負責目標、指標及管理方案批準。3.2 部門經(jīng)理負責目標、指標及管理方案的審核。3.3 行政部

2、負責草擬環(huán)境目標、指標及管理方案，報管理者代表組織討論確定，并協(xié)同相關(guān)部門監(jiān)督和報告環(huán)境目標、指標及管理方案的實施情況。3.4 各部門負責落實與本部門有關(guān)的環(huán)境目標、指標及管理方案。4.工作內(nèi)容4.1 目標與指標的制訂更改:4.1.1 行政部和各部門負責人根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素及其外界因素變更情況，于每年年初制定目標、指標及管理方案，報管理者代表組織討論確定，由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后生效。目標與指標制訂應(yīng)考慮以下幾個方面：a. 環(huán)境方針的承諾。b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。c. 評價出的重要環(huán)境因素。d. 相關(guān)方的資訊及要求。e. 考慮技術(shù)、經(jīng)營、經(jīng)濟及運行上的可行性。f. 能源、資

3、源的消耗和再利用。g. 目標明確，并盡可能分解，指標應(yīng)具體和可量化。4.1.2 當重要環(huán)境因素、法律法規(guī)及其它要求以及相關(guān)外界因素發(fā)生變化時，目標與指標應(yīng)重新評審和修訂。目標和指標由綜合管理部組織各部門負責人進行修改，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。4.2 管理方案的制訂及更改:4.2.1 管理方案根據(jù)目標與指標進行制定，由行政部組織各部門負責人于每年年初草擬，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理或以上人員批準后生效。管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境活動（如采購、生產(chǎn)、材料、使用及處置等）及資源能源的充分利用。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a. 方法措施、技術(shù)手段。b. 執(zhí)行部門負責人。c. 經(jīng)費預算。d. 起

4、動日期與完成日期。4.2.2 當因目標變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時，由行政部組織相關(guān)部門負責人更改管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，執(zhí)行更改后的管理方案。4.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施：4.3.1 行政部應(yīng)按受控文件的分發(fā)方式將目標、指標、管理方案傳達到各部門。4.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責，組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將施行過程中出現(xiàn)的問題及時向綜合管理部報告。由行政部負責協(xié)調(diào)實施過程中的問題。4.3.3 各部門在實施管理方案時若需其它部門配合，可以直接與相關(guān)部門負責人協(xié)商處理，必要時，可向綜合管理部和環(huán)境管理者代表報告。4.4 目標、指標和管理方案的監(jiān)控:4.4.1 各部門對目標、指標及管理方案的進行日常監(jiān)控，行政部對目標、指標和管理方案的進行狀況進行監(jiān)控，并根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)，以確保能達到目標和指標的要求。4.4.2 行政部每季度對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面的檢查并記錄在目標、指標及管理方案跟進檢查表上。4.5 目標指標和管理方案的評審：每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況和適宜性進行全面評審